绥宁县长铺镇第二小学2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县长铺镇第二小学2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：根据编委核定，本部门为全额拨款事业单位，编制135人，年末实有在编在岗教工132人，退休人员61人。内设机构分别是校长室、办公室、教导处、政

2、教处、总务处。3、资金支出管理：本部门资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等财务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：坚持“用现代教育思想，办一流特色学校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建智慧校园。(1)加强教师队伍建设，全面提高教师素质、加强班子建设，构建“学习型、业务型、管理型”班子队伍，努力实现“勤政务实，开拓创新，钻研业务，为人示范”的目标，使班子成员成为高质量教育的标志和旗帜。、以全省教育师德师风建设活动为契机，继续加强师德师风建设。、以上级文件精

3、神为指针，以调动教师工作积极性为目的，结合我校具体实际，进一步修改完善学校各项管理方案和考评制度，教师教育教学工作考核细则，公正实在评价教师工作绩效，落实有关检查监督奖罚制度。(2)努力改善办学条件，进一步优化育人环境、采取向社会各界及有关部门争取资金和学校自筹资金相结合的方式，扩大校园面积，高标准完成了综合大楼建设，新建一体化录播室。、学校网站的投资和管理，扩大学校的知名度，构建和外界的联络通道。完善、发挥校园广播站的作用。争取每周播放两期广播节目。、启用高配置的考勤机，进一步规范学校考勤管理；加强学校电子档案使用功能，推进无纸化办公进程；发挥阅览室作用，有效应用于教育教学；发挥多媒体作用，

4、提高课堂效率。(3)全面深化课程改革，努力提高教学质量。本年度以“夯实基础，发展特长，全面提高”的工作思路，强化教师基本功，提升综合素质，做名优教师，培养学生良好学习习惯，培养学生学习方法，发展学生创新精神和实践能力，全面提高学生综合能力。、建立长效的校本教研机制。、加强常规教学，规范教学行为。、加强师生评价研究。、继续实施名师、骨干教师工程。(4)深化教育改革，创名优特色学校、课题试验研究深入开展。、寄宿制管理形成特色。、艺体教育形成品牌。、构建书香校园。、家校联动形成合力。(5)细化规范管理，构建安全和谐校园、强化教师队伍管理，提高教师队伍综合素质。、加强学生日常管理，培养学生良好行为习惯

5、。、加强学校安全工作。、发挥各部门作用，使学校各方面工作协调发展。(-)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年度全年预算资金总收入3148.81万元，其中财政拨款年初预算1266.34万元，年中追加561.92万元,其他预算收入90S78万元，上年结转419.76万元。全年预算总支出2370.30万元，其中基本支出1776.48万元，项目支出593.82万元。年末结余778.51万元。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款总收入2248.03万元，其中年初预算1266.34万元，年中追加561.92万元，上年结转419.76万元。全年财政拨款总支出1923.05万元，其

6、中基本支出1738.24万元，项目支出184.81万元。年末结余324.98万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：本部门内部管理制度、内控制度等财务制度较为健全，严格按照上级财政要求实施资金拨付，财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为1266.34万元，年中追加561.92万元（占年初预算批复数44.37%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1828.26元。全年财政拨款支出为1923.05万元,本年财政拨款收支

7、差额94.79万元。2021年年初财政拨款结转和结余419.76万元，年末财政拨款结转和结余324.98万元。2021年决算基本支出1776.48万元，其中：工资福利支出1434.45万元、商品和服务支出197.42万元（含其他资本性支出L86万元）、对个人和家庭的补助144.60万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异510.14万元，其中工资福利支出差异271.41万元，主要是基本工资、绩效工资以及各项社会保障缴费科目，其原因是增加教师待遇补差及工资标准的提高和人员的增加；对个人和家庭的补助差异113.24万元，主要是奖励金和其它对个人和家庭的补助等科目，其原因是发放双文明奖及单位各种

8、制度奖以及退回养老保险试点期间教师养老保险缴费；商品和服务支出差异125.49万元,主要是办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等科目，其原因是生均公用经费未纳入年初预算。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务及其他行政管理事务支出。2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加184.81万元（占年初预算批复的IOO%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为184.81万元。全年财政拨款支出为184.81万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和

9、结余0万元。2021年决算项目支出为593.82万元（其中184.81万元为财政拨款专项资金，用于教学楼基建项目；409.01万元为非财政专项资金课后服务费，但在做决算报表时因工作失误未将其另列项目名称，而是全部列在“教学楼”基建项目中。）其中：商品和服务支出430.47万元、基本建设支0出万元、其他资本性支出163.35万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异593.82万元，其中商品服务支出差异430.47万元,主要原因是：增加了课后服务费收支；其他资本性支出差异163.35万元，主要原因是：新建教学数。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0

10、万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。与上年决算支出持平；与年初预算一致。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费000100%公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务车购置费合计000100%1、公务接待费本部门本年度无公务接待费。2、公务用车购置及运行维护费本部门本年度无公务用车，也没有公务用车购置及运行维护费。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价

11、工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：（一）、开拓进取，升学夺冠学校创建智慧校园，精准实施赏识教育，取得了良好的效果。2021届毕业生85人上县实验中学招生录取线，

12、学校获评“小学六年级质量检测优秀单位”。（二）、学科竞赛，成绩斐然我校2021届六年级学生参赛代表队员参加了县教科局举办的语数外学科竞赛，共61人获奖，获奖比例全县第一。（三）、重抓德育，卓见成长学校为了抓好德育工作，群策群力，团结一心。学校在被评为“湖南省文明标兵学校”；朱瑾雯同学参加邵阳市“童心向党，红色故事我来讲获亚军，我校获“优秀组织单位”，杨榕舟同学参加湖南省“学宪法讲宪法”演讲比赛，获三等奖，黄邵华校长获优秀指导老师奖。（四）、园丁追梦，奖牌闪烁学校教职工男女混合气排球代表队在长铺片区教职工男女混合气排球比赛中荣获亚军，唐小叶老师被评为县小六质量检测毕业班先进个人，陈水云、赵威娜老

13、师在2021年湘少杯小学生英语配音秀活动中获优秀指导教师省三等奖，杨爱莲教师获评邵阳市小学语文骨干教师，李付能老师在邵阳市第二十二届中小学田径比赛中获优秀教练员称号。（五）、课题研究，硕果满园由陈水云主持的课题互联网背景下学生自主学习能力和学习方式研究获省一等奖。（六）、特色立校，精彩纷呈2021元旦文艺汇演活动节目内容丰富，孩子们尽情展现自我、呈现才艺、释放激情、张扬个性；师生同台献艺，高潮迭起，可谓好戏连台，百花争艳，群“演”荟萃。（七）、幼苗茁壮，佳绩频传在湖南省第十一届中小学电脑制作大赛中艾昕妤、陈艺玲、刘沐原、朱瑾雯同学的电脑作品幸福美好生活、幸福生活奔小康、周末快乐购物、和家人一起

14、开心出行获省二等奖，刘林坤同学的电脑作品我的中国梦获省三等奖。（八）、体育健儿，英姿飒爽学校体育健儿在全县体运会上小学组15枚金牌中，我校斩获11名，刷新6项录，荣获全县小学组团体总分第一名。在邵阳市第二十八届田径比赛中，我校吴陈梦嫣同学在小学组女子400米、跳高中分别获第1名，戴承良同学在小学组男子100米赛中获第1名、跳高第2名、接力赛第4名，王湘西同学在小学组女子跳远中获第2名、跳高第3名，罗淋泽同学在小学组1500米中获第3名，沈美伶在小学组女子100米中获第3名，欧阳享权在小学组男子接力赛中获第4名、跳远第6名。（九）、七巧灵童，赛绩突出在绥宁县第11届“七巧科普系列”竞赛活动中，我

15、校“智力七巧板团队”荣获团体总分第二名，并在主题创意赛中获得一个一等奖、两个三等奖，其中向星宇的社会主义新农村获一等奖，刘黎善的五歌放牛获三等奖，沈辰阳的抗疫先锋获三等奖。选派的九名选手在现场擂台赛中夺取两个一等奖、三个二等奖、一个三等奖。其中伍星霖、朱瑾雯荣获高年级组一等奖；赖文韬荣获高年级组二等奖；周宇荣获中年级组二等奖；文佳琪荣获低年级组二等奖；黄梓哲荣获低年级组三等奖。五、存在的主要问题（一）预算执行执行预算存在偏差，年度决算中项目支出及公用经费支出与年初预算存在较大偏差。（二）资产核算资产核算不及时，存在账实不符现象。已投入使用的固定资产未及时纳入固定资产台账，报废的固定资产未及时从

16、台账中删减。（三）内部管理部门内部管理制度不够完善和详尽，部分制度未能得到真正落实，未能完全做到以制度管人，有随意性。六、改进措施和有关建议（一）建议一加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。（二）建议二严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）建议三部门领导班子及中层领导除完善本处室相应制度外，还应加强学习和贯彻落实各级政府出台的各种文件和规定，做到内部管理制度化。厉行节约，降低成本，提高效率，将有限的资金效益最大化。（四）建议四高度重视财政预决算工作，加强财务人员队伍建设，尽量做到年轻化与专业化相结合，并组织业务学习以提高素养，进一步提高财务工作水平。