安全检查和整改管理程序.docx

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1、EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS题目：安全检查和整改管理程序文件编号:EHS-A37-00部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门生产副总、EHS管理部、制造部、工程部、研究所、质量部、行政科、保卫科、仓储科、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A37-00由SMP.N0：EHS-2003-02安全检查和隐患整改管理程序变更而来。一、目的为进一步强化各部门安全检查及整改工作，规范安全检查标准与方式，使安全检查具有针对性、有效性，消除事故隐

2、患，防止事故发生，确保员工人身安全和企业财产安全，特制定本程序。二、适用范围公司各车间、部门的安全检查及整改管理。三、职责3.1 各级人员职责3.1.1 生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责，其主要负责人是安全生产工作第一责任人，分管安全生产工作的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，其他负责人对分管业务范围内的安全生产工作负责。3.1.2 各车间、部门负责人为本车间、部门安全生产第一责任人，全面负责本车间、部门安全生产工作。3.1.3 各车间、部门负责人负责制定本车间/部门的安全检查计划并组织实施,落实专人做好安全检查台帐记录工作。3.1.4 各车间、部门负责人负责开展本部门的安全生产

3、检查、制定事故隐患整改治理方案，并落实整改。3.1.5 保卫科人员主要负责对公司各车间、部门进行24小时全天候劳动纪律巡查。3.1.6 EHS管理部负责人负责制定公司级安全检查计划，并组织开展公司级安全生产检查工作。3.1.7 车间、部门安全员负责本部门的安全检查及特殊作业安全措施的落实。3.2 各职能部门职责3.2.1 EHS管理部(1) EHS管理部在公司安全生产领导小组的领导下，对公司各车间、部门的安全工作进行检查、评价、考核；对违反安全生产规章制度的车间、部门及其责任人进行考核并提出考核意见。(2)负责编制公司级安全检查表，各级安全员依据安全检查表开展各项安全检查工作。(3)组织制造部

4、、工程部、研究所、行政科等专业部门、车间一起评审和修订各种安全检查表。3.2.2 EHS管理部是公司安全生产监督管理的责任部门，负责组织公司级安全生产检查和事故隐患整改治理方案的编制及监督、考评工作。(5)EHS管理部对各车间、部门整改落实的安全事故隐患及时进行跟踪核查、评估。(6)负责建立公司级安全检查台账，并监督各部门、车间建立安全检查台账。3.2.3 工程部(1)负责制定压力容器、压力管道安全检查表、电气装置安全检查表、机械设备安全检查表、冷冻站安全检查表和监测仪器安全检查表等专项检查表。(2)负责对公司特种设备、电气装置、机械设备和监测仪器仪表的运行状态进行专业安全检查。(3)负责将专

5、业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.4 研究所(1)负责制定防尘防毒安全检查表、防火防爆安全检查表和工艺专业安全检查表。(2)负责对公司防尘防毒、防火防爆和工艺安全等方面进行专业检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.5 行政科(1)负责制定构建筑物安全检查表。(2)负责公司构建筑物方面的安全性检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.6 制造部(1)制造部负责生产现场安全检查工作。(2)制造部仓储科负责设备设施和原料的厂内储存、装卸、搬运过程的安全检查工作。(3)负责配合EHS管理部将检查结果与车间的责任制考核挂钩。3.2.7 培训部(1)负责公司特种作业

6、人持证上岗合法性的监督管理、各类培训的计划和实施。(2)负责组织开展安全检查表的应用培训和培训记录的归档管理。3.2.8 供应部(1)负责设备设施和原料在采购运输过程中安全检查工作。3.2.9 保卫科(1)负责制定消防系统安全检查表。(2)负责对公司消防系统设施的安全检查。(3)负责特种危险化学品(剧毒品、易制毒品)的安全检查和监督工作。3.2.10 车间、部门(1)各车间、部门应根据产品工艺特点(化学品使用等)和设备要求编制本车间、部门安全检查表。(2)依据安全检查表开展各项安全检查工作。车间班组级安全检查可另行编制台账，也可在其他记录中体现。四、程序4.1检查类别、类型、方法、范围、频次4

7、.1.1检查类别(1)检查类别分为公司级、车间级和上级部门或相关方审计。(2)公司级检查，参加部门包括但不仅限于以下部门，EHS管理部、制造部、工程部、研究所、行政科、被检查部门车间。4.1.2检查类型(1)检查类型分为定期检查、经常性检查、综合性检查、不定期检查、专项检查、季节性及节假日前检查。4.1.3检查方法(1)检查方法分为常规检查法、安全检查表法、仪器检查法、外聘(专家或机构)法、资料检查法。(2)检查方法可一种方法检查或者多种方法结合起来进行检查。4.1.4检查范围检查范围可以是全公司范围，也可以是车间、部门内部的检查。4.1.5检查内容(1)安全检查从面向被检查的对象来分，主要是

8、查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。在开展安全检查工作中，根据各自的情况和季节特点，做到每次检查的内容有所侧重，重点突出。(2)查现场内容包括但不仅限于以下内容：主要是查消防，查电气，查物料，查环境，查设备、查现场作业、查安全设施、查劳动防护等。4.1.6检查频率序号频率检查内容记录/表格检查类别组织部门11次/年内审检查公司级EHS管理部21次/半年危险化学品检查危险化学品检查公司级EHS管理部3安全装置安全检查安全装置安全检查表公司级EHS管理部4压力容器、压力管道安全检查压力容器、压力管道安全检查表公司级工程部5电气装置安全检查电气装置安全检查表(三)公司级工程部6机械设

9、备安全检查机械设备安全检查表公司级工程部7冷冻站安全检查冷冻站安全检查表公司级工程部8监测仪器安全检查监测仪器安全检查表(一)公司级工程部9构建筑物安全检查构建筑物安全检查表公司级行政科10防尘防毒安全检查防尘防毒安全检查表公司级研究所11防火防爆安全检查防火防爆安全检查表公司级研究所12工艺专业安全检查工艺专业安全检查表（一）公司级研究所131次/季度综合性安全检查综合性安全检查表公司级EHS管理部14季节性安全检查季节性安全检查表公司级EHS管理部15电气装置安全检查电气装置安全检查表（二）公司级工程部161次/月车间级综合性检查车间自行制定车间级生产车间17电气装置安全检查电气装置安全检

10、查表（一）公司级工程部18工艺专业安全检查工艺专业安全检查表（二）公司级研究所19监测仪器安全检查监测仪器安全检查表（二）公司级工程部202次/月安全管理员日常检查安全管理员日常性检查表车间级EHS管理部211次/周班组安全检查车间自行制定车间级生产车间22不定期节假日安全检查节假日前安全检查表公司级EHS管理部23重大危险源节假日前检查重大危险源节假日前检查表公司级EHS管理部消防系统安全检查消防系统安全检查表公司级保卫科24上级部门或相关方安全检查参照对方要求公司级EHS管理部25总经理临时安全检查参照综合安全检查表公司级EHS管理部4.2检查记录和整改4.2.1各级、各类安全检查都必须填

11、写安全检查记录。检查方法为“安全检查表法”时，必须将检查表作为附件与安全检查记录一起装订整理归档。4.2.2保卫科人员应将巡查记录填写在交接班记录上。发现有违章、违纪的情况应立即进行处理。4.2.3在各级、各类安全检查中，对于检查发现的问题、隐患进行编号汇总，进行原因分析并制定事故隐患整改治理方案：公司级安全检查的整改方案由EHS管理部签发，同时抄送副总/总经理；部门级和车间级的安全检查的整改方案由部门负责人签发，同时抄送EHS管理部。4. 2.4各部门应根据事故隐患整改治理方案，认真组织，按“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）落实。5. 2.5EHS管

12、理部根据整改治理方案的完成期限不定期抽查完成情况，对于整改完成的隐患进行验证销号。对于不按时完成整改的，EHS管理部依据有关规定对责任人进行通报处理并上报公司领导。同时，EHS管理部将整改完成情况作为年度考核的主要依据之一。对于由于外部因素需延期完成的须提前3天告知EHS管理部。6. 2.6对于无法立即整改的隐患，要按照评估-治理方案论证-资金落实-限期治理-验收评估-销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实现闭环管理。7. 2.7对于重大事故隐患，公司要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患等级。隐患评估风险的方法及治理要求参考隐患排查与治理管理程序。8. 2.8各级组

13、织和人员对查出的隐患要逐项分析研究，按安全责任主体分级上报车间主任、部门负责人/EHS负责人、公司领导，并按“三不推”（凡班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司、公司能整改的不推给上级主管部）原则逐项落实。9. 2.9对于相关方审计（客户）提出的问题，由EHS管理部制定整改计划交各责任部门限期完成。EHS管理部及时进行跟踪复查并记载整改情况。10. 2.10事故发生后由EHS管理部根据事故调查报告提出的整改意见制定整改计划交责任部门限期完成。EHS管理部及时进行跟踪复查。4.3 检查结果交流4. 3.1公司对各部门车间检查的情况，由检查组织部门将检查通报反馈到各部门车间进行处理。公司E

14、HS管理部对检查出的隐患下发事故隐患整改通知书，督促整改，整改完成后报EHS管理部存档。5. 3.2按照上级监督管理部门要求，在节假日等其它活动中将公司安全检查情况及保障措施进行上报，并进行登记。4.4 检查追踪与考核4. 4.1EHS管理部负责对各车间、部门安全事故隐患整改治理情况进行督促检查与考核，考核结果作为部门第一责任人年度安全生产业绩考核的主要参考依据之一。4. 4.2EHS管理部对各车间、部门安全员进行业务指导和监督管理。4.5安全检查出的隐患分级、治理和上报的具体实施，按照隐患排查与治理管理程序进行。五、附件综合性安全检查表安全管理员日常安全检查表季节性安全检查表节假日前安全检查

15、表重大危险源节假日前安全检查表安全检查记录事故隐患统计表安全检查表评审修订记录专业安全检查表引用隐患排查与治理管理程序的检查表。六、以下空白。浙江普洛康裕制药有限公司综合性安全检查表编制部门:审核人:批准人:项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合一、安全基础管理1.1公司是否按规定设置设置安委会和安全管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。查文件和安全生产管理网络图1.2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并与网络图相吻合。是否全员签订安全生产责任书。查安全生产责任制文本1.3根据化工工

16、艺、装置、设施等实际情况，制定完善的安全生产规章制度，并有编制、审核和批准。查制度清单和制度文本1.4对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。查培训记录1.5采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。查培训记录1.6主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和

17、管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全查培训记录项目一、安全基础管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。1.7对新上岗的从业人员等进行安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时（公司级16学时、车间级32学时、班组级24学时），每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重

18、新接受车间和班组级的安全培训O查本人签名的三级安全教育卡1.8特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。查特种作业操作证证书1.9将安全培训工作纳入年度工作计划。保证安全培训工作所需资金。建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。查培训计划和培训档案1.10管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，部门、车间负责

19、人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动，专职安全管理人员每月至少检查1次安全活动记录。查部门、车间安全活动记录项目一、安全善础管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合1.11依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并落实控制措施。是否全员参与风险评价和风险控制，是否将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查危险源辨识与风险评价基础调查表，并现场核对；查培训记录1.12各车间是否进行车间级（1次/月）和班组级（2次

20、/月）安全检查。查各级安全检查记录1.13在隐患治理方面，对公司下达的隐患治理通知，是否限期治理，做到定整改方案、定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，建立隐患治理台账。查隐患整改记录1.14人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化时，是否严格执行变更管理（申请、审批、实施、验收）；是否对变更过程产生的风险进行分析和控制。查变更记录1.15是否严格执行承包商管理细则，对承包商资格进行审查和确认，并建立合格承包商登记表和档案；是否与选用的承包商签订合同、安全生产协议书、安全承诺书：承包商之间是否签订承包商之间安全协议：对承包商的施工人员是否进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入

21、厂证，保存安全培训教育记录：进入作业现场前，施工区域负责人是否对承包商的施工人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。查承包商档案及安全培训教育记录项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合二、安全警系标志2.1在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置是否设置符合GB2894规定的安全标志并完好。查生产现场2.2在重大危险源现场，是否设置明显的安全警示标志和告知牌，并符合AQ3047-2013的规定。查生产现场2.3是否按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志并完好。查生产现场2.4是否在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害

22、警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。查生产现场2.5是否按有关规定在生产区域设置风向标且完好。查生产现场三、生产3.1操作人员是否经过工艺安全信息（化学品危险性信息、工艺信息、设备信息）培训。化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电器类另入调节阀系统、安全设施。现场抽问操作人员3.2压力容器和压力管道、安全阀是否已年检并合格；爆破片是否合格，有无更换记录；紧急停车系统是否有效或维护保养；监控、报警系统、

23、联锁系统是否已维护和调试或有效：机泵等动设备运行是否正常，有无泄漏。查检险报告现场查合格标志和运行状态3.3生产装置开停车有无制定开停车方案；开车前是否组织检查和安全条件确认；操作人员是否经过查开停车方案、检查记录和培项目设施及工艺安全三、生产设施及工艺安全序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合培训：训记录3.4剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修是否加强监护，有无监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。查制度和记录3.5岗位职工是否严格遵守操作规程，按照工艺参数平稳操作；是否定时进行巡回检查，有操作记录且真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改；是否严格执行交接班制

24、度。查现场工艺操作记录及交接班记录3.6生产、储存装置发生紧急及异常情况时，操作人员是否清楚处理措施和上报程序。查安全操作规程及抽问现场操作人员3.7是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。查现场3.8可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口是否连接至适宜的设施或系统（收集罐）O查现场3.9无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求（高出操作平台或建筑屋顶2m以上；安全泄压装置排放管口的高度应高出以安全泄压装置为中心，半径为8m的范围内的操作平台或建筑屋顶3m以上）。查现场3.

25、10液氮储罐的安全阀排放气是否经处理后放空。查现场3.11在易燃、易爆、有毒区域是否设置有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统，报警信号是否发送至有操作人员的控制室、现场操作室进行报警。查现场项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合3.12有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统报警时是否及时处置。查可燃气体报警系统和火灾自动报警系统报警处置单3.13在输送易燃物料的设备、管道上是否安装了防静电设施，且有效。查现场四、危险化学品管理4.1如实记录生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发

26、现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。查制度4.2危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。查文件和现场4.3储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报东阳市安

27、监局备案。查危险化学品出入库登记记录和重大危险源备案资料四、危险化4.4是否严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。查危险化学品卸车前安全检项目学品管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合查记录4.5操作人员是否熟悉危险化学品的“一书一签”应知应会。抽问操作人员4.6危险化学品输送管道是否定期巡查查危险化学品输送管道巡查记录4.7危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题查现场4.8采购的危险化学品存放现场，危险化学品安全技术说明书和安全标签是否齐全查现场五、储运系统的安全管理5.1是否严格执行储罐的外部检查：1.定期进行

28、外部检查；2 .检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据：3 .检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；4 .检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5 .检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6 .检查储罐基础及防火堤，有记录。查检查记录5.2储罐的日常和检维修管理应满足：1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，查储罐的日常检查维护记录项目五、储运系统的安全管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合记录齐全：3 .对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、通气管、罐壁通气孔

29、、液位计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4 .定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。5.3危险化学品重大危险源罐区（液氯、浪素和危化品罐区）下列安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的规定：1.储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁；2.储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置；3.罐区气象监测、防雷和防静电装备的设置；4.罐区火灾监控装置的设置；5.音频视频监控装备的设置。查现场5.4防火堤符合防火堤设计规范GB50351-2005规范的相关要求：1.防火提的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；2.防火堤容积

30、应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏；3.防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m高的草坪；4.防火堤内严禁绿化。查现场5.5当防火堤容积不能满足清净下水的收容要求时，是否按要求设置事故应急池。查现场5.6储存、收发易燃、可燃液体的储罐区、泵房、装查现场项目五、储运系统的安全管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合卸作业等场所可燃气体报警器的设置应满足GB50493的要求。对于产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器，并符合下列规定:1.当探测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体探测点与释放源

31、的距离不宜大于2m；2.当探测点位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体探测点与释放源的距离不宜大于Imo5.7易燃、可燃液体及可燃气体罐区消防系统应符合GB50183.GB50160及GB50074等规范要求：1.消防设施配置（火灾报警装置、灭火器材、消防车等）；2 .消防水源、水质、补水情况；3 .消防冷却系统配置情况；4 .泡沫灭火系统（包括泡沫消防水系统及泡沫系统）配置情况；5 .消防道路；6.其他消防设施。查现场5.8储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电室等重点部分安全标志和警示牌齐全，安全标志的使用应符合安全标志使用导则

32、GB2894的规定。查现场5.9危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求。查现场项目五、储运系统的安全管理五、储运系统的安全序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合5.9装卸栈台与汽车槽罐岸电接地是否良好；装运危险品的汽车必须三证（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；汽车是否安装阻火器；消防设施是否齐全；劳保着装、工具是否符合安全要求。查现场5.10化学品和危险品库区的防火间距应满足国家相关标准规范要求。查现场5.11仓库的安全出口设置应满足建筑设计防火规范GB50016的有关规定。查现场5.12储罐区和仓库是否设置了消防器材，且在有效期内。查现场及

33、检查记录5.13危险化学品应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。各种危险化学品储存应满足常用化学危险品贮存通则GB15603的规定。5.14压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存。查现场5.15易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。查现场5.16有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。查现场5.17低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类宜储藏于一级耐

34、火建筑的库房内。遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可查现场项目管理序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合储藏于一、二级耐火建筑的库房内。二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于三级的库房内。5.18易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏。易燃液体均可同库储藏；但甲醇、乙醇、丙酮等应专库贮存。遇湿易燃物品专库储藏。查现场5.19剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需安装防盗报警器，库门装双锁。查现场5.20甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。查现场5.21储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等是否齐全完好；查

35、现场5.22液氮等实瓶不应露天堆放。查现场六、应急管理6.1是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。查现场和维护保养记录6.2操作人员是否能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材。抽查操作人员的使用情况6.3是否在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材。查现场项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合6.4企对从业人员进行应急救援预案的培训：制定本单位的应急预案演练计划，并且公司级每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，部门和车间级每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单

36、位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。查综合预案、专项预案、应急预案演练方案和报告、培训记录七、安全作业管理7.1是否严格执行特殊作业管理控制程序和特殊作业安全操作规程：查特殊作业许可证八、安全检查与隙患整改管理8.1是否根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查查检查表8.2检查出的问题是否进行“五定”管理，即定整改措施、定责任人、定整改时间、定整改资金、定目标查隐患治理方案表检查范围检查日期检查频次1次/季度检查人浙江普洛康裕制药有限公司安全管理员日常安全检查表编制部门:审核人:批准人:项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合

37、描述符合不符合一、重大危险源1.1液氮储罐、，臭素储罐和危险化学品储罐区的安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等是否正常。查现场1.2液氮储罐和淡素储罐是否设置了紧急切断装置，且有效。查现场1.3液氮储罐、淡素储罐和危险化学品储罐区的使用部门是否定期检查和维护,确保完整性。查重大危险源的设备设施定期检查记录1.4液氮储罐、淡素储罐和危险化学品储罐区的设备设施（包括安全附件和管道）是否定期进行检测、检验，并取得检验合格证。查检验报告和检验合格证1.5是否设置重大危险源“两牌一箱”。查现场1.6现场是否配置应急防护器材，并定期检查维护保养。查检查记录，现场抽查操作员的掌握情况1.

38、7涉及液氯的冷冻车间是否设置有毒物质泄漏检测探头且有效，是否配备便携式可燃气体检测设备。查现场1.8操作人员是否熟悉危险化学品“一书一签”的应知应会。抽查操作人员二、关健装，及重点部位2.1现场是否设置关键装置和重点部位的联系人牌。（合成一车间氨化岗位和供氢站、合成一车间澳素岗位、仓储科危险化学品储罐区、合成九车间氢化岗位、合成九车间脑化岗位、合成十一车间澳化岗位、合成十一车间异丙醇回收岗位、工程查现场项目序号检查内容/标准检查方法检交绥果不符合描述符合不符合二、关键装置及重点部位部冷冻站液氮储罐区）2.2现场是否配置应急防护器材，并定期检查维护保养。查检查记录，现场抽查操作员的掌握情况2.3

39、现场安全标志是否按规定设置并齐全。查现场2.4氢化、危险化学品储罐区、液氮储罐区和异丙醇回收岗位的管道防静电措施是否完好。查现场2.5澳素、楠化和液氮储罐区是否设置解毒急救药品，且在有效期内。查现场2.6现场安全防护设施是否配备，且完好有效。（消防器材、水喷淋、烟感、有毒和可燃气体报警仪、洗眼喷淋器等）查现场2.7聘化岗位的氯化钠库是否严格执行剧毒品“五双”制度（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账）。查现场2.8氢化岗位的DCS系统是否完好。查现场2.9氢化岗位现场是否使用铜质或钺铜合金工具。查现场2.10操作人员是否熟练掌握应急处理措施。现场抽查操作员的掌握情况2.11操作人员是否

40、熟悉危险化学品“一书一签”内的应知应会。现场抽查操作员的掌握情况三、现场安3.1是否严格执行特殊作业管理控制程序和特殊作业安全操作规程。查特殊作业许可证项目全管理序号检查内容/标准检查方法检交绥果不符合描述符合不符合3.2易燃易爆区域是否使用防爆工具或电器。查现场3.3车间现场是否有将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的；是否正确佩戴劳动防护用品。查现场3.4车间现场消防通道是否畅通。查现场检查范围检查日期检查频率2次/月检查人浙江普洛康裕制药有限公司季节性安全检查表编制部门：审核人：批准人:序号季节项目检查内容检查方法检:雉果不符合描述符合不符合1春季防火防爆易燃易爆物料安全防火措施是否到位，杜绝跑、冒、滴、漏。查现场消防器材是否充足有效。查现场防火门是否正常并常闭。查现场防爆电器（防爆照明灯等）是否完好有效。查现场疏散指示标志是否有效齐全。查现场防雷、防静电防雷和防静电装置是否检测并有效。查现场和检测记录防解冻跑冒滴漏危险化学品输送管道和公用系统管道是否有跑、冒、滴、漏。查现场关键装置、重点部位安全情况现场是否配置应急防护器材且有效；操作人员是否熟练掌握应急处理措施和“一书一签”知识。查现场安全设施各安全设施是否完好有效，紧急情况下能否正常运行。查现场其他方面是否存在安全隐患。查现场序号季节项目检查内容检查方法检二花集果不符合描述符合不符合2夏季