隐患排查与治理管理程序.docx

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1、EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS题目：隐患排查与治理管理程序文件编号EHS-A39-00部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门生产副总、EHS管理部、制造部、工程部、研究所、行政科、质量部、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A39-00初次起草。一、目的为加强公司隐患排查和治理工作，切实落实公司安全生产主体责任，建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保障公司生产经营全过程的人身与财产安全，特

2、制定本管理程序。二、范围适用于公司进行的事故隐患排查治理工作。三、术语与定义3.1 隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 一般事故隐患：能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

3、3.3 重大事故隐患：无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。四、职责4.1 各职能部门职责4.1.1 EHS管理部(1) EHS管理部在公司安全生产领导小组的领导下，对公司各车间、部门的安全工作进行检查、评价、考核；对违反安全生产规章制度的车间、部门及其责任人进行考核并提出考核意见。(2) 负责编制公司级安全检查表，各级安全员依据安全检查表开展各项安全检查工作。(3) 组织制造部、工程部、研究所、行政科等专业部门、车间一起评审和修订各种安全检查表。(4) EHS管理部是公司安全生产监督管理的责任部门，负责组织公司级安全生产检查和事故隐患整改治理方案的编制及监督、考评工作。(5)E

4、HS管理部对各车间、部门整改落实的安全事故隐患及时进行跟踪核查、评估。(6)负责建立公司级安全检查台账，并监督各部门、车间建立安全检查台账。4.1.2 工程部(1)负责制定压力容器、压力管道安全检查表、电气装置安全检查表、机械设备安全检查表、冷冻站安全检查表和监测仪器安全检查表等专项检查表。(2)负责对公司特种设备、电气装置、机械设备和监测仪器仪表的运行状态进行专业安全检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。4.1.3 研究所(1)负责制定防尘防毒安全检查表、防火防爆安全检查表和工艺专业安全检查表。(2)负责对公司防尘防毒、防火防爆和工艺安全等方面进行专业检查。(3)负责将专业检查出

5、的隐患报EHS管理部。4.1.4 行政科(1)负责制定构建筑物安全检查表。(2)负责公司构建筑物方面的安全性检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。4.1.5 制造部(1)制造部负责生产现场安全检查工作。(2)制造部仓储科负责设备设施和原料的厂内储存、装卸、搬运过程的安全检查工作。(3)负责配合EHS管理部将检查结果与车间的责任制考核挂钩。4.1.6 培训部(1)负责公司特种作业人持证上岗合法性的监督管理、各类培训的计划和实施。(2)负责组织开展安全检查表的应用培训和培训记录的归档管理。4.1.7 供应部(1)负责设备设施和原料在采购运输过程中安全检查工作。4.1.8 保卫科(1)负

6、责制定消防系统安全检查表。(2)负责对公司消防系统设施的安全检查。(3)负责特种危险化学品(剧毒品、易制毒品)的安全检查和监督工作。4.1.9 各车间、部门(1)各车间、部门应根据产品工艺特点(化学品使用等)和设备要求编制本车间、部门安全检查表。(2)依据安全检查表开展各项安全检查工作。车间班组级安全检查可另行编制台账，也可在其他记录中体现。4.2 各级人员职责4.2.1 生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责，其主要负责人是安全生产工作第一责任人，分管安全生产工作的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，其他负责人对分管业务范围内的安全生产工作负责。422各车间、部门负责人为本车间、部门安

7、全生产第一责任人，全面负责本车间、部门安全生产工作。4.2.3 各车间、部门负责人负责制定本车间/部门的安全检查计划并组织实施,落实专人做好安全检查台帐记录工作。4.2.4 各车间、部门负责人负责开展本部门的安全生产检查、制定事故隐患整改治理方案，并落实整改。425保卫科人员主要负责对公司各车间、部门进行24小时全天候劳动纪律巡查。4.2.6 EHS管理部负责人负责制定公司级安全检查计划，并组织开展公司级安全生产检查工作。427车间、部门安全员负责本部门的安全检查及特殊作业安全措施的落实。五、程序5.1 基本要求5.1.1 隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是安全生产标准化风险管理要素的重

8、点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。5.1.2 公司主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。5.1.3 分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门车间的隐患排查治理工作负责。5.1.4 其他负

9、责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。5.1.5 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。5.1.6 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的危险化学品生产、储存，公司应定期开展危险与可操作性分析(HAZOP),用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。5.2 隐患排查5.2.1 隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。5.2.2 隐患排查形式及内容(1)综合性安全检查综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制

10、、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。分公司、车间、班组三级，分别由企业主管领导、车间主任、班组长组织有关职能部门、车间及班组人员进行，以查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。公司级每季度不少于一次，车间级每月不少于一次，班组级每月不少于两次O综合检查时应以隐患排查治理导则为中心，坚持高标准，严要求，找差距，抓整改，消除不安全因素，做到“三及时”(即及时发现、及时研究、及时整改)。(2)专业性安全检查专业性检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。由各专业部门的负责人，组织

11、本部门有关人员进行，每年至少进行两次。专业性检查可单独进行，亦可与综合检查结合进行。(3)季节性安全检查季节性安全检查由各业务部门、车间的负责人，根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防台风及防冻保暖工作等，组织本部门、车间人员不定期地进行预防性季节检查。主要内容是：a.春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b.夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。季节性安全检查可单独进行，亦可与其他检查结合进行。(4)日常性安全检查日常性检查是指

12、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各级安全管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。班组长和生产员工应认真履行岗位安全生产责任制，严格执行交接班检查和班中巡回检查，认真填写检查记录，发现问题及时报告并整改。各级安全管理人员，应在各自业务范围内履行安全职责，制定巡回检查路线和检查控制点(部位)，经常深入现场进行安全检查，及时处理检查中发现的问题，并记入安全检查记录表。5.2.3 当发生以下情形之一时，企业应及时组织进行相关专业的安全检查：(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用

13、法律法规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；(4)外部安全生产环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。524涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的危险化学品生产、储存,公司应每五年至少开展一次危险与可操作性分析(HAZoP)。5.3 障患监控5.3.1 EHS管理部建立隐患治理台账，对查出的每个隐患进出汇总编号，并下达隐患治理通知单，明确隐患的级别，按照“五定三不推”(定整改方案、定资

14、金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施；凡班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司部、公司能整改的不推给上级主管部门)的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。532对于重大隐患项目，EHS管理部要建立重大隐患项目档案，档案内容包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审意见；(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。5.4 隐患治理541对一般事故隐患，由部门、车间负责人或者有关人员立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。5.4.1 重大隐患的风险等级(评估风险的方法参考附录一)及治

15、理要求：(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本-效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。5.4.2 对于暂时无力解决的重大事故隐患，应由EHS管理部制定并落实有效的防范措施，并书面向主管部门和当她政府、安全监管部门报告，报告说明无力解决的原因及采取的防

16、范措施。5.4.3 对于不具备整改条件的重大事故隐患，EHS管理部必须采取防范措施,并纳入隐患整改计划，限期解决，必要时停产解决；同时向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。5.4.4 对于重大事故隐患，由EHS管理部组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)安全措施和应急预案。5.4.5 EHS管理部要及时对隐患治理情况进行跟踪复查。5.5 隐患上报5.5.1 EHS管理部需将每个月开展的隐患治

17、理情况和存在的重大隐患情况上报当地安全监管部门。发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。5.5.2 对于重大事故隐患，EHS管理部应当及时向安全监管部门报告。重大事故隐患报告的内容包括：(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;(3)隐患的治理方案。六、附录重大事故隐患风险评估方法隐患治理台账危险化学品安全检查表安全装置安全检查表压力容器、压力管道安全检查表电气装置安全检查表机械设备安全检查表冷冻站安全检查表监测仪器安全检查表构建筑物安全检查表防尘防毒安全检查表防火防爆安全检查表工艺专业安全检查表消防系统安全检查表七、以下空白。附录一:重大事故隐患风险评估方法

18、表1事故除患后果定性分级方法很低后果人员轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。财产损失很小。声誉企业内部关注；形象没有受损。较低后果人员人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。财产损失较小。声誉社区、邻居、合作伙伴影响。中等后果人员3人以上轻伤，12人重伤。财产损失较小。声誉本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。高后果人员12人死亡或丧失劳动能力；39人重伤。财产损失较大。声誉国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。非常高后果人员死亡3人以上。财产损失很大。声誉国际影响。表2重大事故隐患风险评估矩阵5低中中高高后4低低中中高高果3等低低低中中中高2级低低低低中中中1低低低低低中中1E

19、1E71.E-5-1.EfiIE4-1.E5IEA1.EYIE-2-1E311E事故发生的可能性(a)附录二:隐患治理台账序号存在问题整改措施整改期限完成情况整改确认人时间EHS-A39-00-J-01浙江普洛康裕制药有限公司危险化学品安全检查表编制部门:审核人:批准人:序号项目检查内容检查方法检查露果不符合描述符合不符合1车辆管理危险化学品运输车辆在进厂前是否在门卫登记。查登记记录危险化学品运输车辆是否有阻火器。查卸车前检查记录危险化学品运输车辆是否按指定线路行使。查现场是否有专人押运。查现场危险化学品运榆车辆的驾驶员和押运员是否上岗资格证。查证件卸货前，仓管员是否核对运单、现货和储罐物料相

20、符。查卸车前检查记录仓管员是否核对车上的标识与所装物料警示标识相符查卸车前检查记录2人员作业车辆钥匙是否交仓管员保管。查现场车辆前后是否设置警示标识。查现场防静电接地连接是否完好有效。查现场危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。查现场序号项目检查内容检查方法检查锌果不符合描述符合不符合2人员作业危险化学品场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。查现场作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。查现场装卸、搬运危险化学品是否做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。查现场作业场所员工是否有火种（打火机）随身携带；是否有脱岗、睡岗等违反劳动纪律的。查现场3储存是否

21、建立危险化学品档案，包括名称（别名、英文名等）；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号：安全技术说明书与安全标签。查资料危险化学品是否定点存放在指定区域或库房。查现场是否根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。查现场危险化学品存放点是否有通风、防晒、防潮、防漏等措施。查现场危险化学品储存场所安全标志是否完好。查现场危险化学品储存场所的安全技术说明书和安全标签是否符合要求。查现场储存易燃易爆危险化学品的场所使用的电气设备是否整体防爆。查现场各类化学性能相互抵触或灭火及防护方法不同的危险化学品不得混合储存。查现场序号项目检查内容检查方法检查结果不符合描

22、述符合不符合3储存危险化学品无品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象。查现场储存易燃易爆危险化学品的场所是否安装防雷防静电设施并检测合格。查检测记录和现场危险化学品储存场所的消防器材是否充足，防火间距和安全疏散通道是否符合要求。查现场危险化学品储存场所是否设置有毒、可燃气体泄漏报警仪和火灾报警装置且正常运行。查现场剧毒化学品仓库是否储存在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。查现场库存危险化学品是否定期检查，及时清理、处置过期、渗（撒）漏或者变质的化学品。查现场4使用车间操作人员是否熟悉危险化学品的“一书一签”应知应会知识。抽问操作人员车间操作人员是否根据危险化学品的理化特性，正

23、确穿戴劳动保护用品。查现场车间现场的危险化学品是否分类、分开存放。查现场车间现场的危险化学品存放数量是否符合公司规定（不能超过一天的使用量）。查现场危险化学品输送管道是否有明显的物料标识和流向指示。查现场输送有机溶剂的管道是否设置防静电措施且有效。查现场车间现场危险化学品的存放和使用点是否有明显的安全警示标志。查现场序号项目检查内容序号检查结果不符合描述符合不符合4使用车间现场危险化学品的存放和使用点是否有职业病危害告知内容。查现场5废弃处置在收集、储存、运输、处置危险废物的场所是否配备消防器材和防护用品。查现场在收集、储存、运输、处置危险废物的场所是否有明显的安全警示标志。查现场在收集、储存

24、、运输、处置危险废物的场所是否有职业病危害告知内容。查现场车间转移危险废物是否按规定填写、办理危险废物转移联单，是否建立危险废物收集台账。查记录检查人检查日期检查频次2次/年浙江普洛康裕制药有限公司安全装置安全检查表编制部门：审核人：批准人:序号大类小类检查内容检查方法检查结果不符合描述符合不符合1预防事故设施检测、报警设施压力报警装置是否合格有效。查现场温度报警装置是否合格有效。查现场液位报警装置是否合格有效。查现场流量报警装置是否合格有效。查现场可燃气体检测仪是否检测合格并正常运行。查现场有毒有害气体检测仪（氮气）是否检测合格并正常运行。查现场氧气检测仪是否检测合格并正常运行。查现场烟感报

25、警器是否检测合格并正常运行。查现场设备安全防护设施防护罩是否完好有效。查现场离心机行程开关是否有效。查现场升降机行程开关是否有效。查现场序号大类小类检查内容检查方法检交结果不符合描述符合不符合1预防事故设施设备安全防护设施电机变频调速器是否有效。查现场防雷接地设施是否检测合格且有效。查现场电气过载保护设施（热继电器）是否有效。查现场静电接地报警器是否有效。查现场防爆设施防爆仪器仪表箱是否有效。查现场氮封是否有效。查现场防爆绕线管是否有效。查现场防爆工器具是否正确使用。查现场作业场所防护设施防静电消除器是否有效。查现场引风吸收系统是否正常运行，PH值符合要求。查现场安全警示标志禁止标志是否按规定

26、设置且完好。查现场警告标志是否按规定设置且完好。查现场指令标志是否按规定设置且完好。查现场序号大类小类检查内容检查方法检交结果不符合描述符合不符合1预防事故设施安全警示标志提示标志是否按规定设置且完好。查现场风向标是否按规定设置且完好。查现场2控制事故设施泄压和止逆设施安全阀是否检测合格并有效。查现场爆破片是否检测合格并有效。查现场放空管是否按规定朝向。查现场止回阀是否有效。查现场真空系统的密封设施是否完好，无跑冒滴漏。查现场紧急处理设施紧急备用电源是否充足。查现场紧急切断阀是否有效。查现场冷凝设施是否正常运行。查现场氮,气置换系统是否正常运行。查现场DCS系统是否正常运行。查现场重大危险源参

27、数远传监控系统是否正常运行。查现场序号大类小类检查内容检查方法检查结杲不符合描述符合不符合3减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施阻火器是否合格有效。查现场安全水封是否有效。查现场防火提是否符合要求。查现场防火门是否完好并处于常闭状态。查现场防爆门是否完好并处于常闭状态。查现场防火防爆墙是否密封完好。查现场灭火设施水喷淋是否完好并检查维护保养。查现场泡沫灭火车是否完好并检查维护保养。查现场灭火器是否完好并检查维护保养。查现场消火栓是否完好并检查维护保养。查现场消防水带是否完好并检查维护保养。查现场消防水枪是否完好并检查维护保养。查现场消防水管网是否完好并检查维护保养。查现场序号大类小类检查内容

28、检查方法检交结果不符合描述符合不符合3减少与消除事故影响设施灭火设施消防沙是否充足。查现场灭火卷是否有老化现象。查现场吸收棉是否充足。查现场消防水泵系统是否完好并检查维护保养。查现场气防站内的应急装备是否配置充足。查现场紧急个体处置设施喷淋洗眼器是否完好并检查维护保养。查现场应急照明是否完好并检查维护保养。查现场应急救援设施堵漏、工程抢险装备是否配置充足。查现场医药箱内的急救药品是否在有效期内。查现场逃生避难设施安全疏散通道是否畅通。查现场安全门前是否有违章阻塞、圈占现象。查现场劳动防护用品和装备空气呼吸器的压力是否完好并检查维护保养。查现场长管式呼吸器是否完好并检查维护保养。查现场序号大类小

29、类检查内容检查方法检交结果不符合描述符合不符合3减少与消除事故影响设施劳动防护用品和装备安全帽是否合格并完好。查现场防毒口罩是否合格有效。查现场防尘口罩是否合格有效。查现场浸塑手套是否完好。查现场防护眼镜是否正确佩戴且完好。查现场防毒面具是否合格有效。查现场安全绳是否完好。查现场安全梯是否完好。查现场耳塞是否正确佩戴且完好。查现场安全带是否正确佩戴且完好。查现场检查人检查日期检查频率2次/月浙江普洛康裕制药有限公司压力容器、压力管道安全检查表编制部门:审核人:批准人:序号项目检查内容检查方法检查结果不符合描述符合不符合台账在用容器逐台编号、登记、建台账。查记录1在用容器必须定期检验，严禁超期使

30、用，有定期巡回检查记录。查记录2人员资质压力容器操作人员应持证上岗。查记录压力容器使用单位应对压力容器操作人员定期进行专业培训与安全教育。查记录3设备本体设备本体没有明显的损坏、变形，连接部位无裂纹、变形、过热、泄露等缺陷；表面无油垢、浮灰，无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构建无异常；焊接平整，表面不得有裂纹、气孔、夹渣；人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄漏；疏水器、排污阀及其管道无泄漏，布局合理。查现场4安装支承（座）应完好，基础可靠无位移、沉降、倾斜、开裂等，螺栓连接牢固，垂直安装在基础面上，不得倾斜，底部支架应固定，不得有活动现象；与外部管道连接处不得有松动、错位现象。查现场5安全附件直读

31、式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最低液位有明显的标志。查现场安全阀的安装位置应在容器的最高位置，每年至少校脸一次。校验后加铅封，记录齐全。查现场压力表极限刻度值为工作压力的1.53倍，表盘直径不小于IOOmn1；压力表的精度符合规定，经校脸合格并在有效期内。查现场按规定装设的温度计，完好、灵敏、可靠。查现场按规定应当装设爆破片的压力容器，其爆破片应当完好，定期更换。查现场6安全装置快开门式压力容器必须装设安全连锁装置。查现场当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行。查现场当压力容器的内部压力完全释放后，方能打开快开门。查现场反应釜等快开门结构的压力容器，其防止带压开门的装置应可靠

32、。查现场汽车罐车装设的紧急切断装置完好、灵敏、可靠。查现场7设备运行参数设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超温、超压等运行。查现场运行的仪器仪表运行参数正常，与直读的水位表、压力表一致。查现场运行记录中的各项参数记录与实际一致，在允许的范围内。查现场气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检查，并做好记录。查现场8运行状况运行状况良好，无超载、超压、超温现象。查现场无异常振动声响现象。查现场有定期巡回检查记录。查现场9紧急处理装置盛装易燃介质的储存设备，特别是球罐，其喷水降温装置必须完好，其实际演示运行可靠，其他消防措施完善。查现场10作业行为检查压力容器发生下列

33、异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施：压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄露等危及安全的现象；安全附件失效；接管、紧固件损坏，难以保证安全运行；发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行；过量充装；压力容器液位超过规定，采取措施仍不能得到有效控制；压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行；其他异常情况。查现场压力容器内部有压力时，不得进行任何修理。查现场以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理和检测，没有可靠的水处理，不得投入运行。查现场压力容器检脸、修理人员在进入压力容器内部进行工作前，使用单位必须按在用

34、压力容器检验规程的要求，做好准备和清理工作。达不到要求时，严禁人员进入。查现场检查人检查日期检查频次2次/年浙江普洛康裕制药有限公司电气装置安全检查表（一）编制部门:审核人:批准人:序号项目检查内容检查方法检查雉果不符合描述符合不符合1电气安全管理1、认真执行临时用电票，临时用电经工程部审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。查记录2、遵守操作规程，做好各种记录，各项作业严格落实安全措施。查记录3、作业人员培训合格，取得特种作业资格证书。查证件2变配电室管理1、变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。查现场2.用电产品的

35、电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。查现场3.变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。查现场4.通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。查现场5.变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板O查现场6.变配电室应设置有明显的临时接地点，接查现场地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。7.变配电室内应设有等电位联结板。查现场8.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放

36、电时间不低于20mino查现场3电气设备1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地。查现场2.PE线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线。查现场3.PE线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线。查现场4.PE线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠。查现场5.明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志。查现场6.PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。查现场4现场安全1.变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。查现场2.主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙

37、按要求配备，严格管理。查现场3.用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。查现场4.电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。查现场5.临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。查现场6.暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其他气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。查现场7.在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作

38、好隔离密封。查现场8.防雷防静电接地装置的电阻应符合石油库设计规范GB50074、GB50057、GB50183等相关规范的要求查现场检查人检查日期检查频次1次/月浙江普洛康裕制药有限公司电气装置安全检查表（二）编制部门:审核人:批准人:序号项目检查内容检查方法检查雉果不符合描述符合不符合1防雷防静电设施工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。查记录可燃气体、液化烧、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地；3.浮顶罐（含内浮顶罐）可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；4、压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。可燃液体储罐的温度、液位等测量装置，应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管道安装