围场河运营维护项目绩效评价报告.docx

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1、围场河运营维护项目绩效评价报告评价中介机构：某某公信会计师事务所有限公司评价日期：二。一九年八月摘要某某国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括某某迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点。为提高防汛排涝能力，满足水资源调度需要，某某国际旅游度假区核心区外围铺设有一条人工开挖的围场河。该围场河有十余处与外河相通，与外河河道间不设水闸，由干流水闸调节防汛水位。根据关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函（浦环保市容（2015）163号），围场河建成后由某某国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”）接管，运营维护由某某国际旅游度假区

2、建设管理中心（以下简称“度假区建管中心”）具体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备运维资质的企业实施。一、项目基本情况项目的实施范围及内容，主要包括围场河水上常规巡查15.36km、块石护坡20.972立方米、水面保洁43.71万平方米、河道绿化20.2万平方米、陆上巡查20.48km、道路清扫82.27千平方米以及设施设备维护等。项目经费来源为度假区管委会部门预算。2018年度围场河运营维护项目预算资金1051万元。经公开招标后，中标价为1049.11万元，项目最终结算金额以实际养护设施量及养护时间计算，并以浦东新区财政养护经费清算核定数为准。截止2018年12月31日，实际支

3、付1018.55万元。二、评价结论和主要绩效围场河运营维护项目绩效评价的最终得分为94.26分,属于优秀。围场河运营维护项目总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规，项目完成情况良好，受益群体满意度较高，综合业绩较好，基本实现了预期目标。通过实施巡查监测，绿化养护、水域养护等具体养护工作,保持围场河的景观效果。通过实施护坡作业、防汛通道养护、附注设施养、河床检查等工作，确保围场河能正常发挥防汛排涝功能,未发生重大安全事故。三、主要经验及做法1 .制度建设有序合理,执行规范有力度假区管委会制定了统一的项目管理制度，从制度上确保项目顺利进行。制度涵盖了运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要

4、求、运维标准、职责分工等方面，从源头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利进行。2 .预算管理精细化,预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础,套用相应的定额，计算养护经费，编制养护经费预算。结算时,按实际发生的工程量进行调整。项目预算金额为1051万元,实际支出金额为1018.55万元，预算执行率为96.91%。预算执行率良好。四、存在的问题和建议1 .存在的问题草木病虫害高发季部分乔木有病虫害情况，导致枯枝未及时处理。虽然围场河养护工作整体完成情况较好，保持围场河的景观效果，实现围场河的防汛功能。但是根据考核记录和现场查看发现，夏季高温期间草木病虫

5、害高发季，西外圈防汛通道路面有杂草未清，东外圈护树1损坏且部分乔木有病虫害情况，南外圈部分乔木病虫害导致枯枝未及时处理。养护质量提升仍有空间。2 .建议和改进措施改进绿化养护计划，增加绿化养护措施,进一步提升绿化养护质量。建议绿化养护单位在草木病虫害高发季，做好跟踪防治、检查工作，加强对乔木的定期灌溉工作，进一步提升绿化养护质量。某某国际旅游度假区围场河运营维护项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益，根据某某市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，某某公信会计师事务所有限公司接受某某国际旅游度假区管理委员会的委托

6、,对某某国际旅游度假区管理委员会围场河运营维护项目实施绩效评价。本次评价采用因素分析法,采取数据对比,标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审核等方法,经过必要的评价程序，在梳理、分析数据资料的基础上,形成本评价报告。一、项目基本情况（一）概况1 .立项背景及目的某某国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括某某迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点，其中核心项目某某迪士尼乐园于2009年正式获得国家批准,2011年开工建设,2016年6月16日正式开园。根据国家和某某市相关产业发展战略规划，该区域将围绕某某市建设世界著名旅游城市的发展目标，

7、以某某迪士尼项目为核心，重点培育和发展主题游乐、旅游度假、文化创意、会议展览、商业零售、体育休闲等产业，打造现代服务业高地，并整合周边旅游资源联动发展,建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区。为提高防汛排涝能力，满足水资源调度需要，某某国际旅游度假区核心区外围铺设有一条人工开挖的围场河，河道呈方形，全长10.24k*其中北、东、南河河长共7668m,河口线宽均为60米，河底宽均为30米；西河河长2572m,河口线宽35米，河底宽10米。该围场河有十余处与外河相通，与外河河道间不设水闸，由干流水闸调节防汛水位。根据度假区市政基础设施运营维护分工方案和关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函

8、（浦环保市容（2015）163号），围场河建成后由某某国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”）接管，运营维护由某某国际旅游度假区建设管理中心（以下简称“度假区建管中心”）具体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备运维资质的企业实施。项目的实施范围及内容，主要包括围场河水上常规巡查15.36km、块石护坡20.972立方米、水面保洁43.71万平方米、河道绿化20.2万平方米、陆上巡查20.48km、道路清扫82.27千平方米以及设施设备维护等。2 .预算资金来源及使用情况围场河运营维护项目为经常项目，项目经费来源为度假区管委会部门预算。2018年度围场河运营维护项目预算

9、资金1051万元。经公开招标后，中标价为1049.11万元,项目最终结算金额以实际养护设施量及养护时间计算，并以浦东新区财政养护经费清算核定数为准。截止2018年12月31日，实际支付1018.55万元。表1预算资金构成及资金使用情况明细表单位:序号项目内容预算金额实际使用金额预算执行率合同金额1围场河运营维护10511018.5596.91%1049.11合计10511018.5596.91%1049.113 .实施情况表2绩效目标完成情况汇总表序号绩效目标目标完成情况业绩值业绩目标1完成陆上巡查、水上巡查河道巡视检查22次/天；陆上常规巡查N1.次/天;3次定期全面巡查100%2完成水面保

10、洁、防汛通道保洁水面保洁22次/天；防汛通道保洁21次/天100%3完成护坡作业护坡作业1次/周100%4完成护坡、护脚、防汛通道巡查定期护坡、护脚、防汛通道（混凝土路面）巡查Z3次/年；特别护坡、护脚、防汛通道（混凝土路面）巡查25次/年；100%5完成河遒绿化定期巡查河道绿化22次/周；特别巡查河道绿化云5次/年；乔木：修剪：21次/年、施肥：22次/年、绕绳调整：22次/年；灌木：修剪：N6次/年、施肥：22次/年；草本植物、水生植物:修剪：1次/年；地被和藤本植物：修剪：25次/年、切边：10次/年；草皮:修剪：230次/年；施肥：-5次/年基本能够及时完成，部分月份杂草清理不及时，局

11、部有少量绿化枯死6完成河床枪查河床枪查云1次/年100%序号绩效目标目标完成情况业绩值7完成设施设备运行维护配电箱：巡检：云1次/周、保养：N1次/3个月；灯具:巡检：21次/周保养：21次/6个月；防雷接地、围栏、铺装、木栈道、标识标牌、公园椅等：巡检：N1.次/6个月、保养：次/6个月;100%8完成突发事件处置建立应急处置预案，建立应急指挥领导小组,建立具有综合救援能力的应急救援队伍100%一效果目标1维护围场河绿化景观草坪、乔木、灌木以保持景观效果，围场河水域保洁，水域无垃圾漂浮物、浮萍部分区域杂草清理不及时，绿地有垃圾暴露。局部有少量绿化枯死。2提升围场河防汛效果汛期未发生灾害100

12、%3设施设备运行维护效果C21-3标牌标识养护得当，道路排水沟排水通畅，无堵塞；花岗岩贴面、砌砖挡墙、公园椅、垃圾桶等河道相关设施状况基本良好偶有路灯损坏，未及时更换4投诉情况及重大安全事故发生情况C21-42018年未发生重大安全事故100%5受益游客员工满意度不低于85%受益游客满意度85.23%85.23%6管理者、员工满意度不低于85%管理者、员工满意度87.13%87.13%4 .组织及管理(D项目相关单位项目主管部门一一某某国际旅游度假区管理委员会项目单位一一某某国际旅游度假区建设管理中心服务提供方一一某某国际旅游度假区运营管理有限公司、(2)项目相关单位职责某某国际旅游度假区管理

13、委员会是浦东新区人民政府的派出机构，承担着度假区内日常事务的管理职责，主要负责本项目的立项审核批复、资金支付审核、项目实施情况监督；负责预算审核、资金拨付、对资金使用情况进行监督考核等。某某国际旅游度假区管理建设中心是度假区管委会的下属机构，负责对度假区内河道进行日常管理，主要负责具体组织本项目实施和日常管理、选取服务提供方、对中标单位服务情况进行监管考核、申请财政拨付等。某某国际旅游度假区运营管理公司是本项目的中标单位，负责围场河具体的养护运维工作，对围场河进行巡查监测、块石护坡维护、附属设施维护、河道绿化和防汛通道的维护。（3）项目实施流程图1项目实施流程图（4）资金拨付流程根据合同，本项

14、目付款方式为每季度结算一次，按服务方实际实施的工作量按实结算。实际支付资金时，服务方先提供相应金额的发票，经建管中心、管委会审核后，直接支付给中标单位。（二）绩效目标项目总目标:保持围场河的景观效果，确保围场河能正常发挥防汛排涝功能。项目年度目标：完成围场河日常绿化保洁工作，保持围场河；良好的的景观；完成围场河护坡作业，河床检查，确保围场河防汛功能正常；无重大安全事故；受益游客、管理者和员工满意度均不低于85%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价目的是对围场河运营维护项目的实施情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。（二

15、）绩效评价原则、评价方法等1 .评价依据(1)某某市财政局关于印发某某市预算绩效管理实施办法的通知(沪财绩2014122号)(2)财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011285号)；(3)某某市财政支出绩效评价管理暂行办法(沪府办发20111.号)；(4)某某市财政局关于贯彻落实某某市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见(沪财发20113号)2 .绩效评价原则绩效评价应当遵循以下基本原则：(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3)分级分类

16、。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：(1)在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。(3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验,指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。3 .评价指标体系及标准指标设置原则：根据评价项目内容及特点，依照评价指标设置的经济性、重

17、要性原则,分类、分项设置评价指标。4 .评价等级：采用百分制(高于90分(含90分)为优秀、7590分(含75分)为良好、6075分(含60分)为合格、60分以下为不合格。5 .评价方法绩效评价中采用以下评价方法：(1)比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。(2)因素比较法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。(3)公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。(三)数据采集方法及过程收集过程中采用了向度假区管委会发放基础数据调查表、向各个部门调阅和检查相关资料文件

18、、对项目数据进行复核计算、开展访谈以及问卷调查等方法(四)绩效评价实施过程项目绩效评价工作启动后，项目组及时与度假区管委会和度假区建管中心进行沟通,了解项目的基本情况、实施背景、项目实施内容、实施范围、预算资金情况、项目组织实施流程、资金拨付流程、项目招投标流程等，并收集相关文件资料。根据沪财绩201422号文，结合本项目的特点，形成项目评价总体思路，并撰写绩效评价指标体系和绩效评价报告。项目组通过研读资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。项目组在与度假区管委会进行沟通后，收集了项目管理制度、项目执行情况、产出和效果目标实现情况、资金使用情况等资料，所有数据经核查后汇总。项

19、目组以问卷调查的形式对游客、员工和管理层，开展了满意度调查。根据调查问卷结果，撰写了社会调查问卷汇总分析报告。项目组采用访谈形式，对度假区管委会、度假区监管中心、项目中标单位相关人员进行了访谈，了解项目的组织管理、项目的实施、项目的资金管理等具体情况，并撰写了访谈汇总分析报告。根据汇总后的基础数据资料、社会调查问卷汇总分析报告、访谈汇总分析报告，撰写了绩效评价报告。(五)绩效评价的局限性问卷调查中的问题由调查对象根据主观感受填写，我们在此基础上进行相关分析，分析得出的结论可能与现实存在一定的差异。同样,项目组根据工作要求开展的访谈会，参与者受参与人数、形式的限制，不可能代表所有的利益相关方。同

20、样会上所提出的部分问题,有些是站在一定的角度提出来的，全局观可能会受到一定限制，有些问题具有一定的片面性和对政策理解的透彻程度不够性。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果通过业务数据统计与访谈、调查问卷取得的信息，使用公信绩效评价小组编制的围场河运营维护项目评价指标和评分标准，对项目绩效评价的最终得分为94.26分，属于优秀。表3围场河运营维护项目绩效评分汇总表指标权重得分项目决策类10%10项目管理类27%27项目绩效类63%57.26合计100%94.262.主要绩效围场河运营维护项目总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规,项目完成情况良好，受益群体满意度较高，综合业绩较好,

21、基本实现了预期目标。通过实施巡查监测，绿化养护、水域养护等具体养护工作，保持围场河的景观效果。通过实施护坡作业、防汛通道养护、附注设施养、河床检查等工作，确保围场河能正常发挥防汛排涝功能，未发生重大安全事故。（二）具体绩效分析1.项目决策分析表5项目决策类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值A1.1.战略目标适应性2适应2A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性2合规2A21绩效目标合理性4合理4小计1010（1）项目与战略目标适应性强项目符合某某国际旅游度假区管理办法、某某国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范，能够支持部门目标实现。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(2

22、)项目立项依据充分根据某某国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范及新区建交委相关批复立项,项目立项依据充分。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(3)项目立项规范项目按照规定的程序申请设立，提交的文件材料符合相关要求，申请预算程序规范。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(4)项目绩效目标明确、合理项目年度目标：完成围场河日常绿化保洁工作，保持围场河；良好的的景观；完成围场河护坡作业，河床检查，确保围场河防汛功能正常；无重大安全事故；受益游客、管理者和员工满意度均不低于85%。项目绩效目标清晰、量化，实施内容明确，程序清晰，目标明确、合理,便于考核。该指标满分为4分,根据评分标准

23、得4分。2.项目管理分析表6项目管理类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值B1.1.预算编制规范性3规范3B12预算执行率396.91%3B21财务管理制度健全性3健全3B22资金使用情况3100%合规3R23财务管理有效性3合规3B31项目管理制度的健全性3健全3B32T项目管理制度执行情况3有效执行3B32-2项目考核制度执行情况3有效执行3B32-3采购制度执行情况3有效执行3小计2727(1)预算编制规范严格按照“二上二下”的程序编制预算。以核定的工程量为基础,套用相应的定额,计算养护经费，编制养护经费预算，预算编制过程规范。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(2)预算执行率良好项目

24、预算金额为1051万元，实际支出金额为1018.55万元,预算执行率为96.91%o预算执行率良好。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(3)财务管理制度健全度假区管委会制订了某某国际旅游度假区管理委员会部门预算管理工作规范，包括了预算编制管理制度、运维经费支出管理制度等。财务制度建立健全，符合要求。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(4)资金使用情况全部合规项目组对项目所有的资金支付情况进行了检查。经检查，资金使用有完整审批程序，符合预算批复用途,未发现挪用专项资金的现象。资金使用全部合规。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(5)财务管理有效预算编制流程、资金使用流程符合相关规定，

25、财务管理有效。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(6)项目管理制度基本健全度假区管委会制订了某某国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范、某某国际旅游度假区河道养护管理考核办法，涵盖运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面的内容。内容完整，制度健全。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(7)项目管理制度执行有效经查证,度假区管委会及下属部门基本按照某某国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范等运维管理制度中相关程序执行,未发现违反制度的情况。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(8)项目考核制度执行有效经查证,度假区管委会及下属部门基本

26、按照某某国际旅游度假区河道养护管理考核办法中相关程序执行,未发现违反制度的情况。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。(9)采购制度制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照按照管理制度中政府采购要求执行，未发现违反制度的情况。该指标满分为3分,根据评分标准得3分。3.项目绩效分析表7项目绩效类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值C1.1.-1陆上巡查、水上巡查完成情况2100%2C1.1.-2水面保洁、防汛通道保洁2100%2C11-3护坡作业完成情况2100%2C1.1-4护坡、护脚、防汛通道巡查护完成情况2100%2CU-5河道绿化完成情况2基本能够及时完成，部分月份杂草清理不及时

27、，局部有少量绿化枯死.1.5CU-6河床检查完成情况2100%2C11-7设施设备运行维护完成情况2100%2C11-8突发事件处置情况3100%3C21-1围场河绿化景观维护效果4部分区域杂草清理不及时，绿地有垃圾暴露.局部有少量绿化枯死.3.5C21-2围场河防汛效果4100%4C21-3设施设备运行维护效果4偶有路灯损坏，未及时更换3.5C21-4投诉情况及重大安全事故发生情况4100%4C22-1受益游客满意度2085.23%17.05C22-2管理者和员工满意度1087.15%8.71小计6357.26(1)陆上巡查、水上巡查检测达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的巡查。经查证

28、，月度养护考评表，巡查检测达标。河道巡视检查2次/天；陆上常规巡查1次/天；每年汛前、汛期、汛后3次定期全面巡查,特殊巡查视天气及重大事项等情况巡查5次。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(2)水面保洁、防汛通道保洁达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的保洁工作。水面保洁2次/天；防汛通道保洁1次/天。水域无漂浮垃圾、死鱼、水生植物残叶、野生水草未清理等情况。经查证，月度养护考评表,完成率100%,水面保洁、防汛通道保洁达标。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(3)护坡作业完成达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的护坡作业。护坡作业1次/周。块石结构养护：结构工程要完整、牢固、

29、无松动；钢精混凝土压顶良好;伸缩缝顺直不歪扭，深浅、宽度符合规定；碎石垫层要牢固；施工完毕后废料清运要及时，无堆积遗漏现象；墙后回填士补充完善。经查证，月度养护考评表，完成率100%,护坡作业完成达标。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(4)护坡、护脚、防汛通道巡查养护完成情况达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次护坡、护角、防汛通道巡查。定期护坡、护脚、防汛通道(混凝土路面)巡查3次/年；特别护坡、护脚、防汛通道(混凝土路面)巡查。经查证，月度养护考评表，完成率100%。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(5)河道绿化养护基本达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次河道巡查和绿化养

30、护工作。定期巡查河道绿化2次/周；特别巡查河道绿化5次/年;乔木:修剪：2次/年、施肥：4次/年、绕绳调整：2次/年；灌木:修剪：6次/年、施肥：2次/年；草本植物、水生植物:修剪：1次/年;地被和藤本植物:修剪：5次/年、切边：10次/年;草皮:修剪：30次/年。经查证，月度养护考评表，基本能够及时完成,部分月份杂草清理不及时,局部有少量绿化枯死。酌情扣减0.5分。该指标满分为2分,根据评分标准得1.5分。(6)河床检查达标按照招标文件及合同规定，完成河床检查工作。河床检查1次/年。经查证，月度养护考评表，完成率100%。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(7)设施设备运行维护达标按照招

31、标文件及合同规定，完成相关频次设施设备巡查保养工作。配电箱：巡检：1次/周、保养：1次/3个月；灯具:巡检：1次/周；保养：1次/6个月；防雷接地、围栏、铺装、木栈道、标识标牌、公园椅等：巡检：1次/6个月、保养：1次/6个月。经查证，月度养护考评表，完成率100%。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(8)突发事件处置达标建立应急处置预案，建立应急指挥领导小组，建立具有综合救援能力的应急救援队伍。该指标满分为2分,根据评分标准得2分。(9)围场河绿化景观维护效果良好草坪、乔木、灌木以保持景观效果，围场河水域保洁，水域无垃圾漂浮物、浮萍等。但是,部分月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。酌

32、情扣减0.5分。该指标满分为4分,根据评分标准得3.5分。(10)围场河防汛效果良好围场河功能之一是由干流水闸调节防汛水位，起到防汛效果。通过护坡作业、护坡、护脚、防汛通道巡查养护、河床检查等工作，保证围场河防汛效果良好。2018年未发生汛期灾害。该指标满分为4分,根据评分标准得4分。(11)设施设备运行维护效果较好标志牌、雨水管道、混凝土栏杆等附属设施清洁完好，贴面、砌砖挡墙、公园椅、垃圾桶等设施完好。但是，检查中发现,偶有路灯损坏,未及时更换。酌情扣减0.5分。该指标满分为4分，根据评分标准得3.5分。(12)无重大安全事故发生2018年未发生投诉案例及重大安全事故。该指标满分为4分,根据

33、评分标准得4分。(13)受益游客满意度较高受益游客总体满意度85.23%。对某某国际旅游度假区的游客发放满意度调查问卷，共发放30份问卷,有效回收26份，问卷有效回收率90%,受益游客总体满意度85.23%根据满意度(满意、比较满意、基本满意、不太满意、很不满意)分五级，各级别的权重得分为100%、75%、50%、25%、0乐最终以人数为权数加权平均，得分17.05分。该指标满分为20分。(14)管理者和员工满意度较高管理者和员工总体满意度87.15队对某某国际旅游度假区的管理者和员工发放满意度调查问卷，共发放10份问卷,有效回收10份，问卷有效回收率100%,受益游客总体满意度87.15就根

34、据满意度（满意、比较满意、基本满意、不太满意、很不满意）分五级，各级别的权重得分为100%、75%、50%、25%、0玳最终以人数为权数加权平均，得分&71分。该指标满分为10分。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1 .制度建设有序合理,执行规范有力度假区管委会制定了统一的项目管理制度，从制度上确保项目顺利进行。制度涵盖了运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面，从源头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利进行。2 .预算管理精细化,预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础,套用相应的定额,计算养

35、护经费，编制养护经费预算。结算时,按实际发生的工程量进行调整。项目预算金额为1051万元，实际支出金额为1018.55万元，预算执行率为96.91%。预算执行率良好。（二）存在的问题1.草木病虫害高发季部分乔木有病虫害情况,导致枯枝未及时处理虽然围场河养护工作整体完成情况较好，保持围场河的景观效果，实现围场河的防汛功能。但是根据考核记录和现场查看发现，夏季高温期间草木病虫害高发季，西外圈防汛通道路面有杂草未清，东外圈护树桩损坏且部分乔木有病虫害情况，南外圈部分乔木病虫害导致枯枝未及时处理。养护质量提升仍有空间。（三）建议和改进措施1.改进绿化养护计划，增加绿化养护措施,进一步提升绿化养护质量建议绿化养护单位在草木病虫害高发季,做好跟踪防治、检查工作，加强对乔木的定期灌溉工作，进一步提升绿化养护质量。某某公信会计师事务所有限公司XX年八月十二日