审计部部门工作总结范文七篇.docx

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1、审计部部门工作总结范文七篇审计部部门工作总结篇1今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结以往XX审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对XX项目外

2、部迎审工作进行了部署和安排。为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化

3、与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标根据内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平对完工项目的

4、终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。在对XX项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。五、做好任期经济责任审计，

5、提升责任人综合管理能力根据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行；二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计

6、方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。审计部部门工作总结篇2一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行办法，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将一年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用

7、，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后

8、续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计根据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计部分别对一项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价

9、比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;力口之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。2、采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值一元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照内部审计实务指南及集团采购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照

10、采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对一项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20_年一月一日至_月_日，对集团内部

11、进行了审计。审计工作组共发现一个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。4、年度后续审计在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于_月_日至_月_日对_公司分别进行了审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有项需要整改，实际整改一项，加权平均落实率为_%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查

12、自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。5、后续审计跟踪月一日至月日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为_%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为_%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。6、日常监控1）车辆费

13、用监控月份开始，审计部依据车辆费用监控审计办法要求对各子公司提供的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。2）财务费用、销售费用、管理费用的监控月份开始，审计部依据费用监控审计办法收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。审计部部门工作总结篇3今年以来，在省厅的精心指导和局党组的领导下，我市加工贸易一扫前两年的低迷状态，呈现出爆发性增长的好势头。1至10月份，全市加工贸易进出口额完成XX万美元

14、,完成年计划XX%,同比增长341.9%,其中出口XXX万美元，同比增长XXX%,进口XXX万美元，同比增长569.7%,进出口额、增幅和完成年计划率均居全省第二位。今年加工贸易主要有如下特点：一是普遍出现大幅增长。今年我市加工贸易无论是进口还是出口都大幅增长，增幅居全省市州前列。XX家有业绩的加工贸易企业中，仅X家同比下降，其它都有不同程度的增长。二是大型骨干企业成为全市快速增长的推手。1至10月份，南车集团株洲机车有限公司加工贸易进出口额累计XXX万美元，成为继长沙的三一重工、蓝思科技之后全省第三家过亿美元加工贸易企业。株洲南方普惠航空发动机有限公司和株洲南方航空机械进出口有限公司分别完成

15、加工贸易进出口额XXX万美元、XXX万美元。这X家企业加工贸易额之和占全市加工贸易总额的XXX%,大型企业是拉动全市加工贸易大幅回升的主力量。三是加工贸易在全市外贸中的比重创近年来新高。1至10月，全市加工贸易进出口额占全市外贸进出口总额比重XXX%,与去年同期相比，提升了近10个百分点，高于全省平均水平(XXX%),为近年来水平，我市外贸结构中过分依赖一般贸易的状况有所改善。审计部部门工作总结篇420xx年是规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽

16、，以服务“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下:一、2

17、0XX年审计主要工作我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目XX个，政府投资评审项目XX项。审计查处违规资金XX万元、纠正管理不规范金额XXX万元;上交罚没收入XX万元，催缴财政资金XX万元。政府投资评审金额XX万元，评审节省政府投资XXX万元。（一）围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，

18、服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了XX区审计局20xx年度审计项目计划、XX区审计局20xx年度工作目标考核实施试行办法，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促

19、检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。（二）突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济社会发展大局1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。2、突出关注财政体制机制制度等层面的问

20、题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等X个部门。通过审计，查处违规资金XXX万元，纠正管理不规范资金XXX万元，收缴应缴未缴财政收入X万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问

21、题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在XX区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的XX区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。3、突出关注政府投资项目建设管理情况，强化政府投资项目审计。把政府投资项目作为审计重点之一，继续加大监督力度。在做“精”政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理

22、使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程项目审计评审XXX项，审计投资总额XXX万元;核减政府投资XXX万元，综合核减率XXX%。全年预计评审项目达XX项，核减政府投资资金XXX万元，将节省大量财政资金。4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区20xx年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、2Oxx年全国有色金属加工行业技术

23、进步产业升级大会年会经费使用情况审计，区农业局2Oxx年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等X个项目的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。5、突出关注对权力运行的监督和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治重要手段，按照区委的安排部署和区委组织部的委托，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、二中校长、XX职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金XX万元、其中：负直接责任

24、的XX万元，负主管责任的XX万元，负领导责任的XXX万元，对违法违规行为做出了处理处罚X万元的决定。将审计情况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。6、认真履行审计工作职能，支持我区全面加强和创新社会管理工作。主动配合相关部门理顺社区财政管理体制，建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系，积极承担社区的审计工作，为开展社会管理创新工作提供保障（三）严格管理，注重审计工作质量，提升审计监督水平审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善XX区审计局审计执法过错追究制度、XX区审计局审计项目质量考核办法、审计处理结果跟踪落实制度等一系列规范性文件的基础上，从6个方面入手

25、控制审计质量：一是加强质量意识教育，牢固树立审计质量是审计工作生命的理念，力争每个项目都经得起历史的检验;二是加强人员业务培训，组织30多人次参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程，认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范;四是加强审计复核力度，在原有的三级复核的基础上，进行责任分工，明确到人，层层负责，严格把关;五是严格质量考核，把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩，重奖获得优秀审计项目的人员，调动审计人员抓质量、出精品的积极性;六是积极推进审计信息化建设，投入资金进行“金审工程二期”建设，认真实施运作审计OA办公系统，

26、并积极探索和实践审计OA和AO的交互，使计算机技术应用融于审计业务中。（四）强化素质，注重队伍自身建设，夯实审计事业发展基础1、以提升审计效能为重点，抓好审计队伍建设。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观，把创建“四好”领导班子作为凝聚干部职工人心的抓手，把开展理想信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素质的切入点和着力点，为提高审计队伍整体素质提供可靠的思想政治保证，形成了思想同心，行动同步，事业同干的良好局面。狠抓作风建设，严明工作纪律，认真落实“首问负责、办结、责任追究”三项制度，全面提升行政效能。2、以开展“基层组织建设年”活动为契机，抓好

27、机关党的建设。通过创建“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动，推行党员承诺制，设立党员示范岗，不断推动“基层组织建设年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用紧密结合，不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热情，促进和推动了年度审计工作任务的完成。按照区委要求，进一步农村基层党组织建设年活动。将XX区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴，为此我局对全区所有行政村村级财务进行了摸底调查，并针对实际，撰写了XX区村级财务审计监督试行办法。3、以提升审计机关公信力为核心，加强党风廉政建设。认真

28、贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神，完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系建设;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书，全面落实廉政责任;加强廉政准则、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育，注重把内部监督与外部监督有机结合起来，加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查，坚持审前进行廉政谈话，审中加强廉政监察，审后组织廉政回访，不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础，确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。审计部部门工作总结篇520年，哈密地区贸易统计工作在自治区贸易外经处的统一部署和大力支持下，地、县两级统计部门上下联动，认

29、真学习贯彻制度，努力克服统计业务量不断加大，人员身兼数职的困难，在实际工作中明确任务，统计咨询和统计监督的整体功能，高质有效地完成了贸易、抽样、成品油、旅游等各项统计任务，实现了新发展，取得了新成绩。现将有关情况总结如下：一、全力以赴，完成贸易统计各项任务领导重视是搞好工作的基础。一年来，局领导非常重视贸易统计工作，严格要求、随时了解情况，并对发现的问题及时给予指导和解决,保证了贸易统计工作的.顺利进行，完成了贸易统计年报、季报、限额以上月报、抽样调查季报、成品油统计季报、A级景区景点季报等相关数据的收集、整理、汇总、上报等一系列统计工作。二、扎实做好贸易统计业务培训工作在自治区召开全疆贸易外

30、经统计工作会议以后，我们对工作任务、发展变化等情况进行了认真分析、研究，制定了。接着就召开全地区统计年报工作会议，并对全年工作进行了安排部署。会上，采取重点培训、分类指导等方式，强化县（市）及企业统计人员对业务知识，特别是新增任务知识的学习，达到了良好的效果。会后，加强了对县市统计局和基层单位的业务指导和调研，及时发现工作中存在的问题，并认真加以解决。三、准确、及时完成各项报表的上报任务认真学习贸易专业方法、制度，严格执行贸易处的各项规定，在及时、准确完成各项常规报表的同时，积极配合贸易处做好其他临时工作。按照自治区统计局批发和零售业及住宿和餐饮业，旅游、外经、成品油统计报表制度的要求，结合本

31、地区实际情况制定年报及定期报表制度，布置到县、市统计局，对专业人员进行制度讲解，并将制度及讲稿呈送给各县市统计局局长，让每位局长清楚贸易专业的变化及工作量，在报表上报前必须经主管领导审核签字之后方可上报。县市人员变动，随变随时给他们交好专业和程序培训工作，及时解决问题，确保年报数据及各月数据的衔接，保质保量地完成了各项报表的上报工作。四、把好限额以上企业基层数据质量关从年初至9月底，我地区对所有限额以上企业进行调研和9家企业监审工作。查看了统计报表和统计台帐，重点了解了销售额增减速度较大问题，并询问了原因，对发现的问题进行认真讲解，使企业相关人员提高认识、引起重视，为上报数据的真实、可靠奠定了

32、基础。每个月都对93家限额以上企业和大个体逐一进行审核，发现问题随时查询，认真编写报表说明，分析和反映报表数据的增减情况、变动原因以及其他需要说明的情况。五、认真做好限额以下企业和个体户抽样调查工作今年，由于限额以下企业和个体经营户经营方式灵活，规模较小,稳定性较差，地区对与无效样本收入相近的备选样本逐一进行了二次核实，同时对有效样本中停业注销或配合程度差的单位也进行了调整，限度地确保抽样质量。加强样本数据审核、地区搜集工商、税收部门的月度资料来强化抽样结果的评估，确保抽样结果能够正确反映市场运行的趋势。六、认真做好第三次经济调查工作按照经济普查专业分工，协调做好贸易业普查数据的审核、查询、评

33、估上报工作。“按照服务业牵头、普查办部署、各方协同”的工作安排，地区开展贸易业普查数据的审核、查询、反馈等环节工作，确保工作不脱节、不走样。七、加强工作协调，扎实完成局领导安排的各项工作在工作中，注意协调好与各科室及有关部门的关系，加强合作，创造了一个良好的工作环境。每月及时搜集、整理全地区贸易、市场、商品流通部门等方面的统计数据，并及时准确地完成了20年地区领导干部手册和20_年哈密统计年鉴、统计公报等资料贸易部分的资料搜集、整理、提供、校对工作。八、加强统计分析，扎实开展统计服务从20年10月到20年9月，共撰写信息、分析、专题分析40篇。其中：统计信息29篇，统计分析11篇。九、存在的主

34、要问题和今后努力方向一年来，虽然我地区在贸易统计工作中取得了一些成绩，但与统计整体功能的要求还存在一些做得不够的地方：部门的联系缺乏制度性；新行业、新单位的统计基础工作没有及时跟上;搜集资料的方法单一，缺乏有效的制约手段;信息资料搜集不及时，时效性上大打折扣。这些问题，有待在今后不断改进和解决。我们将在工作中不断总结，查找自身存在的问题和不足，使地区的贸易统计工作取得更好的成绩。审计部部门工作总结篇6本人XX是审计部的一名业务主管。一年来在领导的悉心关怀下，在同事们的帮助下，我立足岗位，服从按排，勤奋学习，努力工作，较好地完成了全年工作任务。现将个人的工作思想等情况作简要汇报如下:一、工作方面

35、：态度端正。认真做好本职工作，对待工作从不挑拣，领导交给的任务不论大小，都能踏踏实实地完成好(1)、在审计工作中坚持公正、公开、公平的原则，认真履行审计监督职责。很好的起到管理监控作用，确保公司资产安全完整。认真做好20xx年度经济责任审计前期工作，提前介入部分审计，结合财务工作专长，分析可能发生的问题，和同事们交流经验，为正式审计工作打下基础。在审计过程中本着高度的责任心仔细地核对每一个事项，每一个数字，得出正确的审计结论。并与被审计单位密切合作，听取他们的意见和建议。20xx年独立完成对其下属X个二级核算单位的年度资产经营责任制情况审计，提出审计建议共X条；(2)、档案整理。做好前期的审计

36、文件、档案整理工作。根据中农发内部审计制度的规定“谁审计，谁立卷，审结卷成，定期归档”的要求，认真做好审计文件、档案的整理、汇编工作。审计报告，文件属于公司保密性资料，严格按公司要求进行审计档案的保管、查阅，保密工作。(3)、党务工作。积极配合上级党组织做好党务方面的工作，认真履行党员职责。(4)、资产盘点。积极配合设备、财务等部门做好年终设备物资盘点工作，确保公司资产安全完整。(5)认真完成领导交待的临时性工作，不怠工不推脱。二、思想方面：我政治坚定，严格遵守公司的各项规章制度不断加强政治学习，努力在提高自身综合素质上下功夫。要看到自己的不足，学习别人的优点。尽可能地向周围理论水平高、业务能

37、力强的同志学习，努力丰富自己、充实自己、提高自己。我也积极参加单位组织的各种政治学习活动，通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。三、学习方面：认识不足，不断学习，努力提高自身素质在过去的一年我在工作中取得了一定的成绩，但还存在许多的问题和不足。一是工作当中主动向领导汇报请示的多，为领导出注意想办法的少。二是调研不够，有些情况了解得不够细，不够实，不够多，掌握材料不够充分，使工作被动。三是处理一些工作关系时还不能得心应手。今后要进一步增强责任感和使命感，努力提高自身素质，更好地适应工作需要。通过向身边的领导、同事学习，及时改正一些自身的不足。四、今后努力方向在新的一年里我为自己制定了新的目

38、标，作为一名公司内部审计人员，秉承“把工作当成学习，把学习当成工作”的信念，努力在日常工作中不断学习。精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作，以适应公司的快速发展要求。同时，还必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实的工作作风。所以我尽力在自身的岗位上做好份内工作，我也会向其他同事学习，取长补短。争取明年在各个方面更上一个台阶。审计部部门工作总结篇7我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸实施，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作

39、理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心；二是年初制定了20XX年稽核审计工作安排意见，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确；三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补

40、缺,并按照工作开展情况严格考核兑现。二、规范检查行为，细化检查内容。一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照农村信用社稽核审计工作管理办法和二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空。三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类

41、登记簿，印制农村信用社内控管理登记簿一览表，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范，工作总结审计部半年工作总结。三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对2Oxx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确。二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投

42、入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县XX个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止目前共处罚XX人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策。三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。四、认真做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流XX位社（部

43、）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计XX人次。二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。五、及时准确报送“1104”工程报表。按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与

44、业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送日常监管事项报告，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。六、树立全局观念，积极配合做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作

45、，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。七、存在的问题及后期工作打算上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好落实。一是认真组织实施对20xx-2007年新增贷款的专项稽核工作；二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进行跟踪后续稽核，重点对分社进行全面的序时稽核审计；三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信用社费用支出的审计工作.