衢州体育彩票管理中心2021年度单位决算目录.docx
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1、衢州体育彩票管理中心2021年度(单位)决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度部门(单位)决算公开表(2)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2、(6)(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(16)一、概况(一)部门(单位)职责L承担中国体育彩票在衢州范围的公益品牌和责任彩票建设及站点销售、管理等工作。2 .拟订体育彩票销售管理办法、发展规划及工作规范。3 .拟订并实施体育彩票销售实施方案。4,承担体育彩票销售技术系统的建设、运营和维护。5,承担体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划调整、物流管理、兑奖服务。6,承担体育彩票网点形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。7.完成衢州市体育局交办的其他任
3、务。(二)机构设置衢州市体育彩票管理中心是经费自理的事业单位,经市机构编制委员会核定人员编制数3人,现实有在职人员3人;编外用工核定人数18人,现实有在职编外用工17人。本单位内设:办公室、业务管理、技术维护三个科室。二、2021年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2021年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计535.84万元,支出总计535.84万元,与2020年度相比,各增加51.28万元,增长10.58虬主要原因是:体彩销量增加,发行费用增加,项目增加。(二)收入决算情况说明本年收入合计509.45万元;包括财政拨款收入503.08万元(其中,
4、一般公共预算0万元,政府性基金预算503.08万元,国有资本经营预算。万元),占收入合计98.75%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.37万元,占收入合计L25%。(三)支出决算情况说明本年支出合计524.75万元,其中基本支出268.55万元,占51.18%;项目支出256.19万元,占48.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计503.08万元,支出总
5、计503.08万元,与2020年相比,各增加5L53万元,增长1L41%。主要原因是体彩销量增加,发行费用增加;财政拨款支出年初预算数424.70万元,完成年初预算的118.46%,主要原因是体彩销量增加,发行费用增加,项目增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0虬与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0虬主要原因是:体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款支出安排。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出O万元,主要用于
6、以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0猊国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)
7、支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款支出安排。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出O万元,其中:人员经费0万元。公用经费0万元。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总
8、体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出503.08万元,占本年支出合计的95.87%o与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加51.82万元,增长IL48机主要原因是:体彩销量增加,发行费用增加,项目增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出503.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出。万元,占0%;农林水(类)支出0万元,
9、占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出503.08万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为424.7万元,支出决算为503.08万元,完成年初预算的118.46%,主要原因是体彩销量增加,发行费用增加,项目增加。其中:其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为424.7万元,支出决算为503.08万元,完成年
10、初预算的118.46%决算数大于预算数的主要原因是体彩销量增加,发行费用增加,项目增加。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公
11、”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加O万元,增长0%,主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为O万元,占0%,与2020年度相比,增加O万元,增长0%,主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为O万元,占0%,与2020年度相比,增加O万元,增长0%,主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为O万元,支出决算为O万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂
12、费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组O个;累计O人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。公务用车购置预算数为O万元,支出决算为O万元(含购置税等附加费用),完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。主要用于经批准购置的O辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为O万元,支出O万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。主要用于公务用
13、车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0虬国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待省体育彩票及相关部门工作人员,各市、县(市、区)体育彩票工作人员,相关业务部门工作人员支出等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2021年度无此项支出,故无相关数据。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。其他国内公务接待支出0万元,主要用于省体育彩票及相关部门工作人员,各市、县(市、区)体育彩票工作人员,相关业务部门工作人员支出,接待0批次,累计0人
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