旅游公司库房管理确保采购物品入库合格库存合理.docx

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1、库房管理程序1、目的：建立一个完整的收货、储存、发料、包装、防护程序，以确保采购物品入库合格，库存合理，并确保满足公司运营的需求。2、范围：适用于Y山花海石林旅游有限公司各类库房管理。3、职责：库管员根据库存情况和物品使用部门实际用量制定采购计划，向库房主管提交申请采购申请单，由仓库主管核准后交采购部进行采购。仓库主管负责跟踪并监督物品的采购、验收、储存、发放以及入库品的储存防护和周期盘点。库管员负责各类采购物品的验收、登记、搬运、仓储防护、发放及盘点。使用部门领班负责物品的签领。库管员负责每日入库出库物品数据的统计和记录，并形成电子账目和报表。仓库主管负责出入库物品账目的正确性和及时性,并跟

2、踪收发过程。4、操作流程：1.1 1采购：库管员根据库存情况和物品使用部门实际用量制定采购计划，向库房主管提交申请采购申请单，由仓库主管核准后交采购部进行采购。1.2 验收：库管员依据采购员的到货清单并参照采购申请唯内容接收采购物品，清点物品数量，检查货物包装质量和保质期，填写物品验收单（收货时间、物品名称及数量），如发现任何内容与到货清单不符（如数量不符、保质期不符、包装破损等），则反馈给采购员处理。1.3 入库：库管员对检验合格的物品进行清点，检查包装质量，把物品置于指定库位，填写入库验收单入库,并同时填写物品结存卡1.4 储存：1.4.1 所,物料均应存放于货架上，以防潮湿，日用易耗品应

3、放置于易存易取的位置。物品的堆放高度符合安全规定，以防止跌落损坏，所有物品均执行“先进先出（FIFO）”的原则。不合格品报采购部处理，并填写不合格品记录单。1.4.2 4.2每类物品均需在物料结存卡上设立最高库存和最低库存（特别是低值易耗品），最低为5天的平均用量,最高不超过一个月的量；烟酒食品则根据季节、保质期的不同而设置最高和最低库存。1.4.3 库管员须经常检查物料结存卡卡片,确保不丢失，保证帐卡物一致。1.5 出库：库管员根据所需部门领班提供的物品需求清单，按“先进先出（FIFO）”原则进行物品发放，发放时填写出库单，并登记发货时间、物品名称及数量。另外须及时填写物料结存卡，需求部门领

4、班负责对物料进行签收。1.6 6记录：入库填写“入库验收单”；储存填写“物品结存卡”；出库填写“出库单”，每日完工后记录电子台账及月报表。4.7搬运：物品在入库、发放过程中的搬运，由库管员和驾驶员负责，应做到合理置放，标识完好，摆放到指定地点，整齐有序，使其不受损坏。48储存防护：库房针对不同的产品的不同要求采取相应的防护措施，以防止物品混放或损坏。4. 8.1库管员对库存物品至少每三天进行一次抽盘，记录物品有无异样或需要采购。5、记录表格采购申请清单到货清单入库验收单物品需求清单不合格品记录单物料结存卡出库单评价指标：实际货物数量（价值）准确率客户订单交付及时率山无由石林林涛有限公司精品文档

5、精心整理仓库管理员工作方案1. 整体思路：1、将仓库管理人员分为钢瓶管理员、商品管理员、验收人员（商品验收与钢瓶外观检查），各负其责。2、商品管理人员负责商品的发放，并对商品数量负责，登记商品发放进销存账，对所管理商品进行每天盘点，保证账实一致。要求商品发放完成后，即时登记商品发放登记账。3、钢瓶管理人员负责钢瓶入库数量的点数工作，并对入库钢瓶的数量负责，登记钢瓶收发放进销存，并对所管理的钢瓶进行每天的盘点，保证账实一致。钢瓶外观检验合格，开出钢瓶入库小票后，即时到开票员处收钢瓶入库单登记钢瓶入库登记账。4、发多少商品就出库多少相对应钢瓶，即钢瓶管理人员登记的钢瓶出库与商品出数一样。5、对于实

6、际出库商品与出库钢瓶不一致的情况，如：中间商走10瓶气，要出库12个钢瓶，因有2支瓶坏，没有充气。解决方式为：开票员应单独开制2只钢瓶的出库单，由提货人员找钢瓶管理人员装空的2支钢瓶。因为“第4条”规定要保证出库的钢瓶与商品一样。6、中间商来瓶在现场等待充装的，在办理出入单时，开票人员应分开制单，钢瓶入库是单独的入库单，气体及钢瓶出库是单独的出库单。因为商品管理人员登记商品的出库账，钢瓶管理人员要登记钢瓶的入库账，各用各的单据记账。7、要求开票人员将出库单与入库单各用一本单据开制，因登记钢瓶或气体的人员在整理单据时单号应联号才行，即时发现错漏。8、验收人员负责钢瓶的外观检查，开制钢瓶维修单据，

7、生产气体及外购气体的验收：称重或打压，钢瓶附件的增添，并将仓库内各客户单位钢瓶分开存放，将科研院校、检验检测单位要求较严格（瓶阀的开启在任何位置不漏气）、要上楼层等情况气体分开存放。9、验收人员对内部装工进行直接管理，负责内部钢瓶的装卸及将钢瓶移动到指定位置。10、验收人员应准备气体质量检验报告单，协助商品管理人员在气体发放高峰时气体出库工作，如在商品管理人员的指导下，安排装卸人员推相应区域气体等。精品文档精心整理11、所有的钢瓶全部划给仓库管理，生产部不再管理钢瓶。分装站仅为产品生产机构，为公司内部供应商；化验室为产品的检验机构，对产品的质量负责；瓶修为钢瓶的检验或修理机构，对有问题的钢瓶或

8、产品进行维修。生产各机构所做的工作由仓库验收人员对量和质进行确认。12、仓库主管对整个仓库的各项事务进行管理。二、仓库人员编制及作息时间管理：1、合计5人，商品管理员1人，钢瓶管理员1人，验收管理1人，代班岗1人，仓库主管1人。2、定人定岗，相应岗位人员长期负责相应岗位工作，在休息时由代岗人员负责管理。3、相关作息时间见附件Io三、仓库区域划分：1、为方便盘点及收发瓶管理，将现外购库的空瓶部分全部转移到自产气体仓库，从而让外购库形成商品库，空瓶入库全部进入自产库内。2、自产仓库内分为生产加工区、商品区、空瓶区三个区域。3、为合理利用仓库区域，根据对现场区域测量，计划将存放在自产气体仓库内的新钢

9、瓶全部转移到外购库内，交予商品管理人员确认。由钢瓶管理员进行管理，需要使用新钢瓶时，从外购库调出。附件1、仓库人员作息时间表:日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031姓名周六周B周周月周四周五周六周日周周月周四周五周周日周周月四周五周六周B周周5周四周五周六周0周金忠荣休息休息商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理休息休息商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理休息休息休息休息商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理商品管理陈秀义验收管理休息休息验收管理验收管理验收管

10、理验收管理验收管理休息休息验收管理验收管理验收管理验收管理验收管理休息休息验收管理验收管理验收管理验收管理验收管理休息休息验收管理验收管理验收管理验收管理验收管理休息休息李兵钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员休息休息钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员休息休息休息休息钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员休息休息钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员邓正权商品管理商品管理验收管理钢瓶管理员钢瓶管理员休息休息休息休息验收管理商品管理商品管理钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员钢瓶管理员验收管理休息休息商品管理商品管理商

11、品管理商品管理验收管理钢瓶管理员钢瓶管理员休息休息休息休息验收管理说明:商品管理员与钢瓶管理人员作息时间：8：OO20：00；验收人员：8：0018：30,每天18：30后及周日商品验收岗工作：商品验收部分由商品管理完成，钢瓶外观检验部分由钢瓶管理人员完成，据实计算各岗加班工资。如下方法：精品文档可缆）辑的粘品文档精品文档精心整理仓库人员作息时间计算方法1、全年365天按现行劳动法规，每周2天双休不计入薪酬计算天数，法定节假日应计入薪酬计算天数。年计薪FI为365104（每周2天双休）=261天，平均每月制度计薪Fl为21.75天,即为：21.75X8=174小时。年工作日365104（每周2

12、天双休）-11（国家法定节假日）=为250天，平均每月制度工作FI为20.83天。每天工作8小时，则平均每月工作小时为：20.83X8=167小时。2、合计周：365/12=52周3、钢瓶管理员与商品管理员：每周休2天，工作5天，即为5个班（8：OO20：00,减吃饭时间：1小时，计11小时）。3.1、 年上班时间计算：3.2、 365-104-11（法定节日）X11=2750小时3.3、 月均合计：275012=229小时3.4、 月平均加班时间：229167=62小时。4、验收人员，每周休2天，工作5天，即为5个班（8：OO18：30,减吃饭时间：1小时，计9.5小时）。4.1、 年上班时

13、间计算：4.2、 36510411（法定节日）X9.5=2375小时4.3、 月均合计：237512=198小时4.4、 月平均加班时间：198167=31小时。5、代岗人员，每周休2天，工作5天，即为1个验收班（8：OO18：30,减吃饭时间：1小时，计9.5小时）加2个钢瓶管理班与2个商品管理班，作息时间均为（8：OO20：00,减吃饭时间：1小时，计11小时）。5.1、 年上班时间计算：5.2、 36510411（法定节日）=250天上班。5.3、 顶验收班工作小时：250X1/5X9.5=475小时。5.4、 顶商品管理与钢瓶管理班次工作小时：250X4/5X11=2200小时。5.5、 月均合计：（475+2200）12=223小时5.6、 月平均加班时间*223167=56小时。5、逢法定节日加班计算：按国家相关规定3倍计算。6、其它时间加班计算：公司实行不定时休息作息时间制度，相关加班按1.5倍计算。贵阳申建气体公司管理部精品文档精心整理2014年4月23Fl