某服饰集团成都分公司部门运行流程手册.docx

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1、某服饰集团成都分公司部门运行流程手册流程手册成都美特斯邦威服饰有限责任公司一 行政部1二 财务部2三 拓展部3四 销售部4五 计划数据中心5六 配送中心6Aeters/bonweXXX集团公司成都分公司流程手册行政部成都美特斯邦威服饰有限责任公司行政工作流程手册（附工作流程图）行政部要紧工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理与保护;执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各类费用的交纳；执行公司对外关系建立保护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务

2、处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或者申请办理分支机构，先准备办理营业执照有关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备有关资料办理税务登记证。成立公司营业执照申办组织机构代码证申办税务登记证申办二、执行公司证照印鉴管理：关于公司的各类印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照有关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。印鉴、证照编号归档管理存放f使用部门申请部门

3、主管审核f经理审批签字专管人员核对借阅、使用登记按时归还、存放三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据有关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品与日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。部门申请查看库存A请购计划单A经理审批物品采购检查验收出入登记月末盘存帐物相符监督检查四、执行固定资产及低值易耗品的管理：关于公司所有的固定资产与低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符,然

4、后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作固定资产、低耗品清单报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照有关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。关于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。资产分类LJ建立台帐清单LJ每月盘存LJ核对帐物四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或者外请技术人员维修、对维修全过程进行操纵；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。维修申请_准备材料_安排维修_维修结束检查验收五、执行文件档案的归档管理：根据不一致种类档案的特点

5、，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。文件、资料收集LJ分类整理编号LJ立卷归档LJ装订成册存放六、文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好全面登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导批阅后及时传递给有关部门；文件资料复印、传真、打印、七、执行各类费用的支付：按时申请、交纳公司各项费用，比如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部

6、门工作的正常开展。统计各项所要交纳费用_申请审批资金_部门主管审批_领导审批签字支付各项费用归类登记管理八、执行对外关系建立保护：建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系保护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或者多或者少都会有一定影响。在平常的工作中要经常保持与己有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉保护公司形象，要将对外关系保护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。关系建立_沟通协调经常保护f情况汇报f合理调整九、执行处理突发

7、事件。公司各类突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或者个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分保护公司或者员工的利益，树立好公司的整体形象。十、后勤服务保障。行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中,要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于

8、良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。拟定制度一加强检查一A收集建议提高质量员工满意规划教育培训书提高防范意识安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的要紧执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序与正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。组织实施检查确保整体安全熟悉安全制度9明确保卫目标十二、日常事务处理。行政部门

9、的工作杂而乱，涉及面广，大小情况多，同时很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包含店铺服务的，因此也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。保证正常工作提高服务意识当日计划工作临时事务处理择其轻重处理6注重时效结果十三、执行上级交办事务：优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因,并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。同意上级交办任务_及时完成-保质保量-汇报结果人事日常工作流程手册

10、第一章前言第一条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的熟悉，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。第二章主办第二条人事、劳资工资事宜由公司行政部负责管辖与办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人事业务。第三章招募甄试第三条人员招募作业程序如下（一）人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包含下列项目：1 .招募职位名称及名额；2 .资格条件限制；3 .职位预算薪金；4 .预定任用日期；5 .通报稿或者登报稿（诉求方式）拟具；6 .资料审核方式及办理日期（截止日期）；7 .甄试方式及时程安排（含面谈主管

11、安排）；8 .场地安排；9 .工作能力安排；10 .准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。（二）诉求：马上招募消息告诉大众及求职人，如下：1 .登报征求：先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。2 .同仁推荐：以海报或者公告方式进行。（三）应征信息处理：1 .诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出初试通知单及复试通知单，通知前来本公司同意甄试。2 .不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录用者发“致谢函也是应有的礼貌。（四）甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。1 .笔试包含下列：专业测验（由申

12、请单位拟订试题）；（2）领导能力测验（适合干部级）；2 .面谈：由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或者共同面谈，面谈时应注意：（1）要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；（2）要熟悉自己所要获知的答案及问题点；（3）要熟悉自己要告诉对方的问题；（4）要尊重对方的人格；（5）将口试结果随时记录于面谈记录表。3 .如初次面谈不够周详，发出“复试通知单，再次安排约谈。（五）背景调查：经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。（限管理级员工）（六）结果评定：经评定未录用人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单

13、，并安排职前训练有关准备工作。（七）注意事项：应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。第四章任用第十四条经核定录用人员，由行政部根据甄选报名单发给报到通知单，请他于报到时携带下列资料：（一）填写本公司新进职工录用表；（二）缴验学历证及身份证；（三）缴验近期正面半身免冠照片；（四）缴验体检合格证明；（五）缴验计划生育证明；（六）缴验经济担保书；（以上应缴资料视情况可增减）第十五条干部人员任用，视情况可发给聘任书。第十六条新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办,否则首月薪资可暂扣发。第十七条行政部随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列

14、：（一）领取员工有关文具用品；（二）填写制考勤卡并解释使用；（三）领取办公桌锁匙；（四）视情况引导参观、介绍各部门及安排职前有关管理制度讲。（五）行政部应引导新进人员向部门主管报到。第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项：（一）填写人员异动记录簿。（二）更新员工花名册。（六）收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。第五章试用第十九条原则上行政人员及营业员试用期为三个月（配送仓工人、司机试用二个月），期满合格者，办理转正手续才正试聘用，个别试用成绩突出者，可提早转正。行政部部每月15日发出当月转正人员考核表，由被考核人填写工作小结后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考核确认。行政人员经

15、部门主管、行政部、经理考核后呈总部人力资源部呈有关领导核定。转正后的员工经分管部门主管及总部人力资源部审批后可签订劳动合同。第二十条行政部根据考核表发给”试用期满通知”。第二十一条行政部发出“试用期满通知”后，并依不一致的批示，分别办理下列事项：（一）试用不合格者，另发给通知单。（二）调（升）职者，由行政部办理异动作业。（三）薪资变更者，由行政部办理调薪。第二十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。第二十三条新进人员在试用期中,表现不合要求,部门主管认为有必要停止试用时，可立即提早办理考核，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。第六章异动第二十四条晋升（升职、升级）及降级由申请人

16、填写人事异动申请单及办理临时考核，转行政部签注意见后，呈权限主管批示。第二十五条调职由申请人填写人事异动申请单送调职部门会签,转行政部签注意见后，呈权限主管核定。第二十六条未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由行政部根据公布人事异动通知，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交手续，履任新职。行政部应立即变更薪资名册。第二十七条经批准异动后，涉及调整薪资者，行政部应根据人事异动申请单批示,填制“薪资调整通知单办理调薪。第七章请假第二十八条员工因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐级呈核，再转回行政部登记于考勤卡（表）上。第二十九条休假作业应另参照人事管理规章有关规定办理。

17、第八章考勤第三十条各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表送行政部备查；第三十一条如需变更出勤与轮休时间，或者补充新进人员出勤时间，应填出勤时间调整单，经权限主管核准后，转行政部登记备查。第三十二条员工因加班、调休、请假，先至行政部领取加班单、调休单、请假单;经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。第三十三条员工因公于上班中外出，应填写外出登记表送部门主管核准后，交行政部备查。第三十四条因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。第三十五条下班不记得打卡，可由本人找直属主管或者行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。（每月不准超过3次）第三十六条行政部于每日检视考勤卡（表），遇特殊状况或者违规情

18、况，应即主动签办，并与部门主管联络。第三十七条员工出勤情况，行政部应于每月终了后，编制加班、调休、请假一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内同意更正申请。第三十八条行政部应建立每一员工一份年度考勤统计表（印于个人资料卡中），逐月根据考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。第三十九条每一年度终了，行政部应即根据年度考勤统计表，统计是否有未休完特别假的人员。第四十条每一年度终了后，行政部应即调查编制次年度享有特别假人员名单，予以造册呈准后公布实施。第四十一条有关考勤作业，请参照人事管理规章有关规定办理。第九章出差第四十二条出差作业，应参照财务部出差管理办法规定办理。

19、第十章奖惩第四十三条员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报奖惩建议申请单公文，先由行政部签注意见后，呈经理核定。第四十四条行政部根据核准奖惩建议申请单公布奖惩通知单公文,副本抄送本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。第四十五条行政部应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。第四十六条奖惩作业应另参照奖惩办法规定办理。第十一章考核第四十七条考核分年中、年终、试用期考核、临时考核四种，其处理程序如下：（一）年中、年终考核：全年度分两次考核上半年（1月1日至6月30日）、下半年（7月1日至12月31日）各考核一次。具体程序参照美邦集管字（2003）19号文件（二）试用期考核：员工试用期（职员

20、三个月，工人二个月），由试用单位主管负责考核，并报公司分管领导审核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”，报经理批准后转正。（三）临时考核为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考根据。第四十八条考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。第四十九条考绩作业应另参照考绩办法规定办理。第十二章薪资第五十条每月1日前将上月新进人员工资档案传真总部核准,行政部应于每月5日前整理上月到职的新进人员，将核准工资登录于薪资名册。并根据工资标准核算工资。第五十一条行政部应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事异动申请单及考核表，经有关部门主管审批（行政人员需经部门主管、行政部、公司经理、总部核准

21、；店铺人员需经店长、销售主管、行政部、公司经理核准）。经核准后登记于薪资名册，并根据核准薪资标准核算工资。第五十二条经批准离职员工，行政部应据此填制薪资通知单办理停薪，由行政主管审核签章，登录于薪资名册后次月计算工资。第五十三条核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。第五十四条每月10日前将上月工资核算完毕，经财务部主管、出纳、公司经理审核后连同有关人事月报表（人事成本分析、人员变动表、人事月报表）传真总部核准。第五十五条每月15日发放上月工资（公司开除、辞退行政人员者应当日结算工资，辞职者应在每月15日结算工资，但店员有奖金、赔偿务必每月15日结算工资）。第十三章训练第五十六条职前训练

22、新进人员于报到后，行政部应办理下列职前教育：（一）介绍公司历史背景、经营方针、工作环境；（二）简介各部门组织、职责、作业状况；（三）有关人事管理制度及注意事项；（四）介绍各部门办公室及主管。第五十七条在职训练（一）行政部于年度开始，依所需培训目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练计划。（二）行政部于培训期中，应严予考核。（三）员工于同意培训后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核根据。第五十八条专业培练（一）专业知识，视必要可办理专案培训。（二）搜集专业报导或者讲座教材，印发给每位员工。（三）各部门主管可自行申请或者由公司指派参加国内外各类培训机构举办的讲座、观摩、训练。第五十九条培训作业应另

23、参照培训办法规定办理。第十四章辞职第六十条正式任用的员工如感工作不适或者其他原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及行政部主管签具意见后，呈公司经理核准，再转回行政部,行政部凭此办理停薪手薪。第六十一条行政部根据辞职申请书发给离职通知单,通知本人于批准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕后，由行政部审核无误后，并签署意见后计当月薪资。第六十二条行政部根据离职通知单于当日即行办理下列事项：（一）登记于人员异动记录簿内。（二）注销行政部操纵的人员状况表内登记。（三）登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。第六十三条行政部视情况应约谈离职人员，

24、并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案，以作为人事流淌率检查参考。第十五章移交第六十四条各级主管人员及业务承办人员因故离职时,应将所负责的公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任的人员，并会同接任人员提出移交报告书。第六十五条移交时应造清册名称如下：（一）印章戳记清册。（二）所属人员薪资单册。（三）未办或者未了重要案件目录。（四）保管文卷目录。（五）职责事务目录。（六）上级指定专案移交事项清册。第十六章劳工保险第六十六条人员于报到日时，由行政部登记办理投加保，生效日以到职日为准。第六十七条人员于退职日当天，行政部应即办理退保。第六十八条投保薪资因调整薪资或者其他因素而变动时，应由行政部

25、填报投保薪资调整单。第六十九条行政部应每月统计列册个人负担保费，核算当月工资时从薪资内扣缴。第七十条每月月底核对社保缴费明细，如有误及时与社保局核对。第七十一条储存社保有关资料，社保登记证年底需年检。第十七章资料管理第七十二条各类人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证（申请单或者签呈）合并归档。第七十三条每月初根据人员异动记录簿编制人事异动月报表，呈核阅后，列入人事流淌率检查根据。第七十四条行政部应于每月10日编制各主管名册,送守卫或者总机备查（如未异动可具文报备）O第七十五条员工若有需要服务证明书或者离职证明书,可至行政部说明申请理由，由经办人填写证明。第七十六条人事单位应备档案包含下列

26、：（一）人事异动案。（二）人事奖惩案。（三）人事考绩案。（四）人事训练案。（五）人事规章案。（六）人事勤务案。（七）人事表报案。（八）福利案。（九）文康活动案。（十）涉外事件案。（十一）收发文登记簿。第十八章其他第一。二条本作业程序，应另参照人事管理规章有关规定办理，如有疑义，可由行政部主管解释运用，如有未尽事宜，应另补充修正。第一。三条本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。AeeonweXXX集团公司成都分公司流程手册成都美特斯邦威服饰有限责任公司销售部直营工作流程直营工作分为陈列、内务、督导，要紧是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：直营工作要紧分为：人员管理、

27、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：一、有关店铺人员管理流程如下：1、人员招聘工作流程（1）市场督导根据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部与市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理有关手续。2、新员工到店实习工作流程（1）市场督导随时跟进店长是否按照新进员工培训流程进行培训操作并对其提出意见（2）实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确认转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立员工工号3、新进员工培训流程（可参照M/b商务操作手册之新进员工培训流

28、程）新招聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训：（1）品牌历史及进展概况（进展历程、企业理念、进展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、货品管理制度）（3）产品基本知识、基础陈列及保护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、员工转正工作流程：（1）员工试用期满三个月后由行政部发放员工转正晋级表；（2）员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈有关部门进一步交流考核；5、员工辞职工作流程（1）熟悉到员工辞职的消息应及时主动找员工交流,找出员工辞职的真正原因

29、。（2）如员工已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认后交销售主管确认后呈行政部最后确认。（3）销售主管应审核辞职员工是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该员工离职时间。店长没有接到行政部的离职通知不能通知员工离职。（5）员工离职后由行政部通知数据管理员取消员工工号（销售部需跟进）6、员工晋升工作流程（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或者由员工写自荐书交由直营主管或者行政部进行初步审核（2）对该员工进行各项审查与考核（3）准备好该员工有关资料报行政部部进行商讨。（4）与行政部达成一致后发放员工晋级表（程序参

30、照员工晋级流程）最后呈经理批示。7、人员调动工作流程（1）根据公司需要进行人员调动，首先就此次调动目的确定调动人员名单（2）市场督导与被调动人员谈话听取意见确定后，由有关部门确定是否调动。（3）最后交行政部存档二、日常工作流程1、员工请假、调休工作流程（1）员工请假、调休需提早一天向店长提出书面申请，经批准方可请假。如请假时间超出三天需向部门主管提出申请。超出三天以上需分公司经理批准。具体操作参照人事管理规章的通知有关员工管理制度。（2）店长请假需提早一天向销售主管提出书面申请经批示后方可请假。超出三天需向分公司经理提出申请。具体操作参照人事管理规章的通知有关店长工作职责。2、工装发放流程（1

31、）工装由总公司提出发放工装明细。分公司可根据实际情况更换（但务必向分公司经理申请。经分公司经理同意后报总公司有关部门。审批后由市场督导负责制定每个店铺员工工装发放明细表与工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺员工需签字确认已领用工装。店长把领用签字确认单上交市场督导审核，再由直营督导转交财务部一份。同时上交工装发放明细给数据打出库单。（3）后期补发新进员工工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。（本流程同）有关导购工装发放流程管理参照成美邦通字（2003）05号文件。3、商场员工入场、退场程序（1）人员确定（2）办理有关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育

32、证）（3）熟悉商场需办理证件及有关费用（4）向财务部借款（5）准备好有关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后熟悉所交费用在员工辞职后如何退还（公司员工辞职如何办理退款手续参照员工管理资料）（7）员工退场时需向商场负责人报申请。经批准后办理退场手续。（退工号牌、押金等）具体事宜参照原入场手续办理要求。4、加班申请工作流程（1）每周五前由各店长向销售主管上交加班申请单。经销售主管签字确后方可加班。如有特殊情况可电话通知主管。（2）次周上交上周末加班单给销售主管签字确认。确认后转交行政部月底计算加班费（加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好与行政部核对是否有误）5、打折管理工作流程（1

33、）由公司统一发放的优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可（2）公司有关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管、主管或者分公司经理方可打折。6、退货工作流程退货包含顾客不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。（1）顾客购物后不满意要求退货：如今店长应该主动向顾客推荐顾客想要的款式,如顾客主意已定坚决要求退货，店长需电话通知片区督导讲明原因，在确认商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确认。（2）如因收银过程中因收银员的操作不当需要退单的需通知市场督导取得同意后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确认的基础上可考虑给顾客退货，退货操作

34、程序参照第一条（如不能确认是质量问题店长可把货品先收回再上报销售主管确认，如还不能确认可根据情况的大小与影响度秉承顾客第一的原则考虑退、换货。但此事一定的上报销售主管与经理认可）。（4）根据货品情况如有考虑退仓货品，先由市场督导、或者店铺上报所需退货。与计划分析进行商讨确认是否退货、退货时间等。货品准备好后由市场督导通知配送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、有关冲单工作流程：具体可参照ERP系统冲单规范流程（1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门负责人。（2）填写情况说明与冲单申请交销售主管签字确认。再由经理

35、签字确认数据接到冲单申请后进行冲单8、有关促销活动工作流程（1）确定促销活动的内容，由市场督导，计划分析员讨论确定活动礼品数量，提交经理签字确认后以工作联系单的形式向总公司有关人员下单征订，同时确定其礼品的托运方式，发货、到货时间，将信息通知配送中心有关人员，跟进礼品的到仓情况，下单分发到店铺。（2）活动信息的公布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传递到店铺，并将活动细则、注意事项口头解释，有必要时组织一次会议，通知各店。将活动信息提交有关部门（财务部）一份。（3）各类促销活动效果跟进：对各个时段的销售情况收集汇总分析，反馈给销售部,经理，总公司销售部有关人员。（4）活动开展需在当地制作

36、宣传品由专职陈列员根据活动需要制订所需量报销售主管确认。由内务向总部有关部门提交宣传品制作申请。经批准后由专职陈列员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。11各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。12、对行政部及总公司下发的有关信息进行传递下发。13

37、、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司有关部门。三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程1、配货工作流程（1）新品上市首先由计划分析员根据货品的定位及货量进行首批配发（并作信息反馈）并跟进配发情况。（2）根据季节变化与货品、宣传品到仓时间由销售主管与计划分析员确定每季换季时间，由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。货品到店后由市场督导与专职陈列员根据当季陈列培训对当季主题货品进行陈列。每次换季时的陈列由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。每次新品上市由陈列员到店进行新品陈列。（3）后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、市场督导进行补单。

38、但事都必需与有关店铺作信息反馈。2、调拨货品工作流程（1）店长、计划分析员、市场督导根据货品分布、销售等情况提出货品调动意见，经市场督导、计划分析员讨论决定退货方式。由市场督导通知店铺货品如何调动。再由市场督导跟进货品调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作流程：（1）因店铺员工保管不当造成货品损坏影响销售，由有关责任人进行赔偿。（2）店铺货品保管不当又找不到有关责任人，此种情况月终盘存由全体员工赔偿店长按1.3比例赔偿.（3）顾客退回的次品属产品质量问题的统一退回配送中心.假如是已穿过的服饰则不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货品报市场督导再报主管签字确认正常报损.四、市场督

39、导每日工作流程：1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。2.货品到货信息，公布到各店铺并跟进配货。3.对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。5、到店检查有关工作、随时熟悉店铺情况五、市场督导每周工作流程1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据上周情况制定本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店

40、长与其他片区店长进行交流与互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二“经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每周考核表、调查表；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表,指导其配货。对上周的调查表、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公司市场部；统计各店的考核表，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为员工工资核算因素之一。4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的有关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行？执行效

41、果如何？跟进店铺问题是否都有有关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找有关人员解决。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在日常工作中保护各自店铺的陈列情况，要紧是店铺的清洁卫生；服饰的整洁与否；宣传品的张贴情况与陈列道具的保护；还有临时出现的一些陈列问题。再按照成都直营店铺陈列考核奖惩制度作出评比。以保证陈列保护的执行力度。据成都直营店铺陈列标准、店铺陈列考核、成都直营店铺陈列考核奖惩制度，定期对店铺作

42、出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名与最后一名，对其作出激励。9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。六、直营管理每月工作流程1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制

43、订下月评奖项目。3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）（内务负责通知店铺进行帐目核对）5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理有关事务，并防范一些不能与不该发生的情况发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。7、每月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用品，26日跟进店铺办公申报情况。8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行帐目核

44、对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。七、其它事务：1、与商场交流工作流程（1）每周与商场负责人进行沟通熟悉我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其熟悉我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。（3）把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行1、每季组织一次员工交流大会2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检

45、阅有关资料。3、跟进店铺每日盘点工作4、员工服务5、店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用务必向销售主管报申请经同意方可使用）6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把握跟进员工情况7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。八、新开店铺工作流程1、熟悉所开店铺的面积、所处位置、店铺图纸设计等。2、根据店铺面积大小、所处位置计划店铺所需人员。做开业倒计时3、根据店铺图纸设计下单配发货架、辅料、灯具、宣传品及开业时活动策划（具体所需辅料、道具、灯具明细根据店铺设计决定）4、协助行政部进行人员招聘（店长、收银、仓库员、售后、导购）培训5、报开业所需办公用品给行政

46、部准备。6、根据开业倒计时随时跟进新店开业所需东西的准备情况是否能准时到位7、开业前由陈列人员根据店铺情况作首期设置。开业时由陈列人员、市场营督导对店铺进行陈列。8、专职陈列人员同时负责加盟片区的主题宣传品的处理有关工作流程如下：（1）加盟店铺的形象考核，要紧是跟他们的宣传品金额返还挂钩。宣传品金额返还要紧分为主题宣传品与促销活动宣传品。（2）店铺形象考核跟进表、片区宣传用品使用初评表、店铺宣传用品考核计分标准、店铺形象考核计分标准、关于规范店铺形象照片的通知与每季各AD反馈上来的店铺照片，进行店铺形象考核。考核合格者将返还店铺所承担的全部宣传品费用；考核不合格者，将使用下列的方式进行处理：（3）此期宣传品的费用全部由店铺承担。（4）对店铺给予相应的罚款。（5）从结果公布之日起每期的宣传品公司将不再给予免费赠送，由店铺按公司采购标准数量自行购买。（6）店铺派专人到公司参加宣传品的使用培训，费用自理。B、促销活动的宣传品金额是无偿全额返给加盟商。每季主题上市前会对根据当季陈列主题的要求与宣传品陈列规则，向总部征订宣传品。由专职陈列员统计好每店