某电力电容公司质量管理体系手册tr01uc.docx

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1、某电力电容公司质量管理体系手册trluc手册编号：副本操纵：持有者：XXXX年X月X日公布XXXX年X月X日实施目录发布令3质量手册前言40质量方针与质量目标50.1质量方针50.2质量目标51范围72引用标准73术语与简称73.1 弓I用标准73.2 常用术语84质量管理体系104.1 总要求104.2 文件要求115管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针145.4 策划155.5 职责、权限与沟通165.6 管理评审176资源管理186.1 资源的提供186.2 人力资源196.3 基础设施206.4 工作环境217产品实现227.1 产品实现的策划2

2、27.2 与顾客有关的过程237.3 设计与开发247.4 采购277.5 生产与服务提供287.6 监视与测量装置的操纵318测量、分析与改进328.1 总贝IJ328.2 监视与测量338.3 不合格品操纵348.4 数据分析358.5 改进369质量手册的管理389.1 概述389.2 职责389.3 管理内容与要求38附录A质量管理体系程序文件清单39附录B质量手册编写人员名单40附录C质量管理体系程序文件409.4 录操纵程序409.5 核操纵程序439.6 品操纵程序469.7 施操纵程序489.8 施操纵程序519.9 纵与验证管理规定539.10 管理规定579.11 审查会签

3、管理规定599.12 管理规定609.13 检查管理规定629.14 编制管理规定639.15 、技术文件销毁管理规定649.16 评审管理规定659.17 技术分析报告编制管理规定669.18 设计管理规定699.19 研制管理规定709.20 要求管理规定729.21 及标准化审查管理规定74质量计划编制管理规定75产品可行性分析报告编制管理规定76产品图样及技术文件更换管理规定78各级人员质量责任管理规定79监视与测量状态管理规定85监视与测量管理规定87监视与测量装置管理规定91管理评审规定93质量信息管理规定95质量目标分解与考核管理规定97质量职能分配与部门质量职责100企业标准的

4、分类与编码规定103培训管理规定106岗位人员能力要求及考核管理规定109（顾客）产品要求的评审规定113服务管理规定116生产设备管理规定118生产计划管理规定122发布令群电力电容器有限责任公司在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。根据GB/T19001-1994idtISO9001：1994质量体系设计、开发、生产、安装与服务的质量保证模式对原*质量手册进行换版。编写了*质量手册（第二版）。适用于*产品的全过程的质量保证，并于XXXX年X月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994质量体系设计、开发、生产、安装与服务的质量保证模式在*电力电容器有限

5、责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。在此基础上，*基于国际标准的换版，根据GB/T1900120OOidtISo9001:2000质量管理体系要求对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客与适用法律法规的要求。本手册是*质量管理的最高法规，是指导*质量管理活动的纲领性文件，是全体员工务必遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是*质量管理体系的基础文件。根据标准要求与*质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施与保持及与质量管理体系有关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为*总经理

6、，根据中华人民共与国产品质量法与有关的法律、法规，对*的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并公布实施，要求全体员工认真贯彻执行。总经理：XXXX年X月X日质量手册前言* *电力电容器有限责任公司（原*电力电容器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的*市中心。* *公司是国家大型二档企业，是XX输变电机械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，X省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部重点骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局公布的“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。* *现有员工1047人，拥有各类专业技术人员2

7、45人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。* *占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥有要紧设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。*拥有总资产28,700万元，其中固定资产II,100万元，流淌资金20,OOO万元。*生产的要紧产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压汲取器等二十个品种系列50

8、0多个规格。* *产品质量稳固，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、有用新型专利7项。新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。2008年*产值22,012万元，制造了建厂36年来历史最高水平，实现利税2,053万元，创利润973万元。* *以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，积极引进国内外先进技术与设备。通过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产各类电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。* *在多年全面质量管理的基础上，根据GBzTlO300标准，编写了质量手册（第1版），1998年开始

9、贯彻GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1999年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在2000年4月顺利通过GB/T19001-1994idtISO9001:1994质量保证体系认证。现在根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准将质量手册转版为*2008版质量手册（第3版）。* *愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图进展。总经理*向国内外顾客致意！地址：邮政编码：电话：传真：公司主页Email：0质量方针与质量目标0.1质量方针*以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。内涵：一承诺：*开发生产电力行业首选精品电力电容器。一精

10、品：当代质量水平的电力电容器产品。一开发生产：包含开发、设计、制造。一永恒的含义：持续改进，不断改进*的质量管理体系，以达到顾客满意。0.2质量目标提供100%的合格产品。年损坏率小于3%o。成品一次交检合格率95%,三年内逐年提高0.5%。顾客满意率95%。内涵：一在*质量方针的框架内制定质量目标。一提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是*产品所要求的内容。一满足国家的有关法律法规的要求。一按质量目标分解与考核管理规定在*各部门、各层次上进行了分解。附：组织单元质量目标。组织单元质量目标组织单元质量目标指标考核周期销售公司合同兑现率100%月技术中心设计任务及

11、时完成率100%月设计重大差错率0%月工艺纪律执行率95%月设计差错率三年内逐年降低1%5%月质量管理部质量目标考核率100%月质量监督检查合格率100%月组织人事部培训计划完成率100%月用户服务部服务及时率100%月顾客满意率95%季生产制造部设备、工装完好率95%月比价采购降低率2%年生产计划完成率100%月各分厂成品一次交检合格率三年内逐年提高0.5%95%月成品合格率100%月监视、测量装置及时送检率100%月错、漏、误检率1%月1范围1.1 本手册规定了*质量管理体系的要求。a）证实*有能力稳固地提供满足顾客需求与适用法律法规要求的产品；b）通过*质量管理体系的有效应用，包含持续改

12、进与预防不合格品的过程，保证符合顾客需求与适用法律法规的要求，从而达到顾客满意。1.2 本手册适用于*生产的500kV及下列电力电容器产品、220kV及下列电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量操纵与质量管理。1.3 本手册适用于*与质量有关的各组织单元与人员。1.4 GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求标准完全适用于*的实际。本手册未对标准进行删减。2引用标准下列标准所包含的条文，在*质量手册中引用。并结合*的具体实际，而构成*质量手册的条文。本手册公布时，下列标准所示版本均为有效：a） GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管

13、理体系要求；b） GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础与术语。3术语与简称3.1 引用标准*质量手册（第3版）使用GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础与术语。3.2 常用术语3.2.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隐含的或者务必履行的需求或者期望。3.2.3 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.4 体系相互关联或者相互作用的一组要素。3.2.5 质量管理体系在质量方面指挥与操纵组织的管理体系。3.2.6 质量方针由组织的最高管理者正式公布的该组织的总的质量宗旨与方向。3.2

14、.7 质量目标在质量方面所追求的目的。3.2.8 质量管理在质量方面指挥与操纵组织的协调的活动。3.2.9 质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程与有关资源以实现质量目标。3.2.10 质量操纵质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.2.11 质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.2.12 组织职责、权限与相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.13 组织结构人员的职责、权限与相互关系的安排。3.2.14 工作环境工作时所处的一组条件。3.2.15 顾客同意产品的组织或者个人。3.2.16 供方提供产品的组织或者个人。3.2.17 过程一组将

15、输入转化为输出的相互关系或者相互作用的活动。3.1.18 产品过程的结果。3.1.19 设计与开发将要求转换为产品、过程或者体系的规定的特性或者规范的一组过程。3.1.20 程序为进行某项活动或者过程所规定的途径。3.1.21 质量特性产品、过程或者体系与要求有关的固有特性。3.1.22 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或者所处场所的能力。3.1.23 合格满足要求。3.1.24 缺陷未满足与预期或者规定用途有关的要求。3.1.25 预防措施为消除潜在不合格或者其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.26 纠正措施为消除已发现的不合格或者其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.27

16、文件信息及其承载媒体。3.1.28 记录阐明所采取的结果或者提供所完成活动的证据的文件。3.1.29 质量手册规定组织质量管理体系的文件。3.1.30 检验通过观察与推断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.1.31 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.1.32 审核准则用作根据的一组方针、程序或者要求。3.1.33 审核发现将收集的审核证据参照审核准则进行评价的结果。3.1.34 审核结论审核组考虑了审核目标与所有审核发现后得出的最终审核结果。3.3简称*电力电容器有限责任公司。4质量管理体系4.1 总要求4.1.

17、1 *的质量管理体系是*整个管理体系的重要构成部分，是*按GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求标准，建立*质量管理体系并形成文件，加以实施与保持，并予以持续改进。4.1.2 为了有效地实施*质量管理体系，*应：a）识别质量管理体系运行所需的过程及其在*中的应用；b）明确这些过程的顺序与相互作用，确定这些过程的接口关系；c）确定为确保这些过程有效运作与操纵所需的准则与方法；d）确保可获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运作与对这些过程的监视；e）监视、测量与分析这些过程；D实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果与对这些过程的持续改进；g）对外包过程加以

18、识别并有效操纵，对此类外包过程的操纵应在*质量管理体系中加以识别。*的外包情况有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；H）评审改进结果，以确定适宜的后续措施。4.2 文件要求4.2.1 概述为实施有效的质量管理，*质量管理体系应文件化并加以有效的操纵。4.2.2 职责4.2.3 总经理负责质量管理体系的建立与质量手册的批准公布。4.2.2.2管理者代表负责质量管理体系文件的策划，主管质量手册的设计及组织编制与操纵。4.223质量管理部是文件操纵与质量记录的归口管理部门，具体组织质量手册的编制，质量管理体系文件、管理文件与质量记录的管理与操纵。4.2.2.4技术中心负责技术文件的操纵

19、，具体组织各分厂技术文件的管理与操纵。4.2.2.5其它各部门负责职能范围内的文件的管理与操纵。4.2.3管理内容与操纵要求4.2.3.1 *质量管理体系文件包含：a） *的质量方针与质量目标；b） *质量手册；C）根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求标准要求编制的程序文件；d）根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求标准要求明示或者非明示的有关准则、规定与方法等；e）*为确保其过程有效策划、运作与操纵所要求的文件，包含技术文件、管理文件、适当的外来文件等；D根据GB/T19001-2000idtISO9001:2

20、000质量管理体系要求标准要求形成的质量记录；g）*的文件使用书面形式与计算机软盘等形式。423.2质量手册*按GBzTI9001-200OidIISO9001:2000质量管理体系要求标准要求，结合*的实际情况对原*质量手册（第2版，1997年公布）进行换版（第3版，2001年公布）。质量手册是构成质量管理体系文件的一个重要构成部分，其内容包含：a）质量管理体系的范围，包含任何删减的细节与合理性；b）形成文件的程序文件（详见附录A质量管理体系程序文件清单）；C）对质量管理体系所包含的过程的相互作用的表述。4.23.3文件操纵*编制并实施文件操纵程序，对质量管理体系所要求的文件按下列要求进行操

21、纵：a）按程序规定，文件公布前得到批准，以确保文件是充分的与适宜的；b）按程序文件要求，必要时对文件进行评审、更换并再次批准公布；c）建立文件清单，文件更换一览表，确保对文件的更换与现行修订状态得到识别；d）确保在*使用处可获得有关版本的适用文件；e）确保文件保持清晰、易于识别与检索；f）确保外来文件得到识别，并操纵其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。4.2.3.4质量记录的操纵*编制并实施质量记录操纵程序，制定并保持质量记录，按程序要求对质量管理体系所要求的质量记录的标识、贮存、保护、检索、储存期限与处置等进行操纵，以提供产品符合规定

22、要求与质量管理体系有效运行的证据。4.2.4有关文件a） Q*.G28.02-200I文件操纵程序；b） Q*.G28.03-2001质量记录操纵程序：c） Q*.G01.01-2001企业标准的分类与编码规定。5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 概述总经理（最高管理者）对*质量管理体系的建立、实施与持续改进其有效性做出承诺，确保在建立、实施与持续改进*质量管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是*最高管理者，是管理承诺的主管领导。负责*质量意识的建立，组织制定并公布质量方针与质量目标，主持管理评审，为质量管理体系的有效运行与持续改进配备必要的资源。5.1.2.2

23、各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理在*建立质量意识的基础上，与总经理共同研究制定*质量方针与质量目标。5.1.2.3 质量管理部是管理承诺的归口管理部门，负责按总经理所作出的承诺，具体组织建立与改进质量管理体系，协调各部门对管理承诺的实施，储存管理承诺的有关证据记录；5.1.2.4 各部门负责质量管理体系文件中管理承诺有关部分的具体实施。5.1.3 管理内容与操纵要求5.13.1 为建立与持续改进质量管理体系，质量管理部通过组织下列活动为总经理做出管理承诺提供根据。a）汇合顾客要求，法律法规要求，企业进展要求，上级行政要求（包含东北输变电机械制造股份有限公司）；b）对*质量目标按质量目

24、标分解与考核管理规定进行考核；c）广泛征求*员工的意见与建议。5.13.2 总经理对*建立、实施与持续改进质量管理体系做出承诺，通过开展下列活动提供证据：a）采取必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立与提高*员工的质量意识，使*全体员工充分认识到满足顾客需求与法律法规要求的重要性；b）制定并公布实施*质量方针与质量目标；c）总经理根据管理评审规定要求按计划组织管理评审；d）总经理应确保可获得必要的资源，以实现对建立与持续改进质量管理体系做出承诺。5.13.3 关文件a） Q*.G28.10-2001管理评审规定；b） Q*.G28.28-2001质量目标分解与考核管理规定。5.2以顾客为关注

25、焦点5.2.1 概述销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客满意作为*的根本目标，确保顾客的需求与期望得到确定并予以满足，转化为规定的质量要求，并予以实现。5.2.2.1 销售副总经理是“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为*的根本目标。5.2.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表配合、协助销售副总经理确定顾客的需求与期望，转化为产品要求(规定的质量要求)并予以满足。5.2.2.3 售公司是“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求与期望。5.2.2.4 技术中心负责组织将顾客的需求转化为产品要求，实施设计与开发等过程，使转化的产品要求得到满足。5.2

26、.2.5 质量管理部负责组织质量管理体系运行。5.2.2.6 生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现的具体实施。5.2.3管理内容与操纵要求5.23.1 销售公司通过市场调研与市场预测，市场开发，与顾客直接接触，熟悉顾客的需求与期望。5.23.2 技术中心根据销售公司确定的顾客要求，按设计操纵与验证管理规定、产品设计评审管理规定组织进行产品设计，将顾客需求与期望转化为产品要求。5.23.3 产制造部组织各分厂实施生产、监视与测量，以实现产品要求。5.2.3.4质量管理部组织各部门实施质量管理体系，保证产品要求得到满足，实现质量方针与质量目标，并进行持续改进。5.2.4有关文件a) Q*.G28

27、.14-2001设计操纵与验证管理规定；b) Q*.G28.38-2001产品设计评审管理规定；c) Q*.G28.12-2001(顾客)产品要求的评审规定；d) Q*.G28.17-2001监视与测量管理规定。5.3质量方针5.3.1 概述总经理根据GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础与术语标准中的八项质量管理原则制定、批准、公布并组织实施质量方针与质量目标，并实施有效的操纵。5.321总经理负责制定并公布*质量方针，组织*质量方针在各层次的沟通、懂得，及对*质量方针持续适宜性进行评审。53.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表参与*质量方针的制定，

28、负责所辖职责范围内质量方针的贯彻。53.2.3 质量管理部是质量方针的归口管理部门，负责组织秘质量方针的传达、学习。53.2.4 各部门负责质量方针的懂得与贯彻执行。5.3.3管理内容与操纵要求5.3.3.1 总经理组织制定*质量方针，并为质量目标的制定确定框架。533.2*质量方针（见0.1）应：a）与*的宗旨相习惯；b）包含对满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺；C）提供制定与评审质量目标的框架；d）通过培训或者其它方式在*各层次内达到沟通与懂得；e）按管理评审规定要求对质量方针持续适宜性方面进行评审。53.3.3 按文件操纵程序要求，对质量方针的评审、批准、公布、更换进行操纵。53

29、.3.4 关文件a） Q*.G28.02-2001文件操纵程序；b） Q*.G28.10-2001管理评审规定。5.4策划5.4.1 概述总经理确保在*有关职能与层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标与质量管理体系总要求。5.4.2 职责5.421总经理组织在*各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量管理体系进行策划。5.4.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理制定质量目标及对质量管理体系进行策划。542.3质量管理部负责对质量目标的实施情况进行监督考核，并组织策划质量管理体系的过程。5.4.2.4各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目标的实现。5.4.

30、3管理内容与操纵要求5.4.3.1 质量目标：a)*的质量目标在*质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第O章；b)*按质量目标分解与考核管理规定在各部门、分厂建立质量目标，并进行考核；c)各部门、分厂的质量目标是可测量的，并与质量方针(包含对持续改进的承诺)保持一致。5.43.2 质量管理体系的策划：总经理应确保：a)*对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求。b)在对质量管理体系的更换进行策划与实施时，保持质量管理体系完整性。5.43.3 关文件a)Q*.G28.28-2001质量目标分解与考核管理规定。5.5职责、权限与沟通5.5.1 概述为了有效实施质量管理体系，*应

31、对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定与沟通。5.5.2 职责5.5.3 总经理批准与质量管理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责与各级各类人员的职责、权限，任命管理者代表。5.5.4 .2质量管理部是各部门职责与各级各类人员的职责、权限的归口管理部门，并负责组织信息沟通。5.5.23 各部门按规定实施对本部门的职责、权限与部门内人员的职责、权限的落实。5.5.24 理内容与操纵要求5.53.1 职责与权限：*各部门及各级各类人员的职责与权限在质量职能分配与部门质量职责、各级人员质量责任管理规定中予以规定。同时，由各部门传递到全体员工，以促进有效的质量管理。5.

32、5.3.2 管理者代表：总经理应在管理层中指定一名成员为管理者代表，其具有下列方面的职责与权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；c）确保在*组织内提高对顾客要求的意识的形成；d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3.3 内部沟通：*按质量信息管理规定在*各部门及各级人员之间，通过采取行之有效的各类方式（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.4有关文件a） Q*.G28.08-2001质量职能分配与部门质量职责；b） Q*.G28.09-2001各

33、级人员质量责任管理规定；c） Q*.G28.30-2001质量信息管理规定。5.6管理评审5.6.1 概述为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性与有效性，总经理应按计划的时间间隔组织实施管理评审。5.6.2 职责5.6.2.1 总经理主持管理评审，签署管理评审报告。5.6.2.2 管理者代表协助总经理实施管理评审。5.6.23质量管理部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。5.6.2.4各部门参与有关的管理评审，负责对评审输出结果的实施。5.6.3管理内容与操纵要求5.631总经理根据管理评审规定按计划的时间间隔进行管理评审，以确保其持续适宜性、充分性与

34、有效性，评价质量管理体系改进与变更的需要，包含质量方针与质量目标。5.63.2管理评审输入：质量管理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对管理评审的输入资料形成记录，其具体内容包含：a）审核结果；b）顾客反馈；c）*过程的业绩与产品的符合性；d）实施预防与纠正措施的状况；e）上次管理评审的结果实施情况与有效性；f）可能影响*质量管理体系的内、外环境的变化，包含资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；g）*质量管理体系改进的建议等。5.633评审输出:管理评审的输出结果由各有关部门负责实施并予以记录，包含与下列方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有

35、关的产品的改进；c）资源需求，包含对*未来所需的资源进行策划。5.6.3.4管理评审的输入、输出应形成记录，由质量管理部妥善保管。5.6.4有关文件a）Q*.G28.10-2001管理评审规定。6资源管理6.1 资源的提供6.1.1 概述为确保质量管理体系的实施与改进，满足顾客需求，增强顾客满意，*应及时确定并提供所需的资源。6.1.2 职责6.1.2.1 总经理负责确定并批准所需资源的提供。6.1.2.2 生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各有关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。1.1.1.1 厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。6

36、.1.2.4 销售公司负责顾客信息的收集与提供。6.1.2.5 组织人事部负责人力资源的调配、培训与考核。6.1.2.6 财务管理部负责财务资源的计划及调配。6.1.2.7 技术中心负责提供技术信息。6.1.3管理内容与操纵要求6.13.1 *的资源包含：a）人力资源；b）信息：有关方信息等；c）设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机及备品备件等；d）软件：技术文件、资料、计算机软件等；e）原材料、配套件、外购件、外协件等；f）工作环境：生产现场、库房、办公室等；g）资金。6.13.2 各有关部门应根据质量管理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。6.13.3 3

37、总经理对各部门提出的有关资源的计划J,及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：a）实施与改进质量管理体系的过程；b）达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1 概述为确保质量管理体系的有效实施，应使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应的能力。6.2.2 职责6.2.2.1 人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。6.2.2.2 组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员计划、调配、培训、考核等各项工作。6.2.23各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。6.2.3管理内容与操纵要求6.23.1 人员安排：组织人事部根据

38、岗位人员能力要求及考核管理规定有计划地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承担起质量管理体系规定的职责。6.23.2 2能力、意识与培训：a）根据岗位人员能力要求及考核管理规定对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力要求；b）按培训管理规定提供培训或者采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评价培训的有效性。c）确保员工意识到所从事活动的有关性与重要性，与如何为实现质量目标作出奉献。d）应保持教育、经历、培训与资格的适当记录。6.2.4有关文件a） Q*.G28.22-2001培训管理规定；b） Q*.G28.27-

39、2001岗位人员能力要求及考核管理规定。6.3基础设施6.3.1 概述为确保实现*产品的符合性，应确保设施、设备、硬件与软件的配备、保护。6.3.2 职责63.2.1 生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供与保护工作。63.2.2 总工程师负责领导设计与开发硬件、软件的识别、提供与保护工作。63.2.3 产制造部是基础设施的归口管理部门，负责有关生产设备及工装的管理与操纵。63.2.4各分厂提供生产所需的设备与工装。632.5技术中心负责计算机硬件、软件的管理。633管理内容及要求633.1生产制造部组织各分厂按生产设备管理规定组织实施设备的管理与保护

40、保养,以满足生产能力的要求。1.1 3.2按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案与要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。633.3 生产制造部组织各分厂按工艺装备管理规定正确使用与管理本分厂使用的工艺装备。633.4 各分厂根据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。633.5 根据设计与开发的需要，技术中心应识别并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。633.6 对运输的供方，应予以评价与操纵，以满足*对运输车辆的要求。633.7 有关文件a)Q*.G28.25-2001工艺装备管理规定；b)Q*.G28

41、.29-2001生产设备管理规定。6.4工作环境6.4.1 概述为实现产品的符合性，满足顾客要求，*应对生产现场的环境因素进行识别与管理。6.4.2 职责6.4.3 生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。6.4.4 生产制造部是工作环境的归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理的实施与保护及监督检查。6.4.23 各分厂具体实施生产现场、工作环境的管理与保护。6.4.24 理内容与操纵要求6.43.1生产制造部按生产管理及安全生产的要求，组织对生产现场、工作环境的管理，确保在适宜的环境下生产。6.43.2各分厂实施对生产现场、工作环境的管理，确保并达到在

42、适宜的环境下进行生产。6.43.2由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实施改进。6.4.4有关文件a)Q*.G28.26-2001安全管理规定；b)Q*G28.47-2001生产现场管理规定。7产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 概述为使*电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求与法律法规的要求，务必对实现*产品的全过程进行策划。7.1.2 职责1.1.1.1 工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。1.1.1.2 技术中心是产品实现策划的归口管理部门，负责组织制定产品的

43、质量计划、技术标准等技术文件。1.1.1.3 质量管理部负责参与产品实现的策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件的可操作性提出意见，并予以确认。1.1.1.4 技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。1.1.1.5 各分厂参与产品实现策划。7.1.3管理内容与操纵要求7.131*针对特定的产品、项目或者合同，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应确定如下几个方面内容：a）电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标与要求（新项目、新产品）；b）针对具体产品确定所需过程、子过程，与所提供的文件、资源与设施；

44、c）具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验与试验活动，与产品接收准则；d）对生产过程及其产品符合性提供信息化所务必的记录，新产品实现过程的策划结果应形成质量计划。7.13.2 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或者合同的文件称之为质量计划。a）质量计划的内容应根据质量策划的内容与结果确定；b）质量计划的编制、审批与发放，实施、监督与修改，应执行质量计划编制管理规定。7.13.3 关文件a）Q*.G28.11-2001质量计划编制管理规定;7.2与顾客有关的过程7.2.1 概述为满足顾客需求与法律法规的要求，*应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以

45、确认，对产品有关要求的识别、评审与沟通实施操纵。7.2.2 职责7.2.2.1 销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标项目及合同的评审。7.2.2.2 销售公司是与顾客有关过程的归口管理部门，负责具体组织实施顾客对产品要求（投标及合同）的识别、评审与沟通。7.223技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。7.2.3管理内容与操纵要求7.23.1与产品有关要求的确定：a）确定顾客有关的要求；产品的技术质量要求；产品的质量责任要求；质量保证责任；满足顾客产品要求的能力；交货期、交货方式、地点等要求；付款方式要求；交付及交付后的活动要求。b）顾客未做规定，但规定或者已知的预期用途所必要的产品要求；c）与产品有关的义务，包含