连锁超市便利店年终盘点方案盘点时间、人员安排与规定.docx

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1、盘点方案为了全面、真实反映公司财产、经营状况，现就2013年12月份各店面的盘点工作安排如下：一、盘点时间1、12月盘点时间调整至12月31日。2、1月2日下午18:00前各店面务必完成盘点的核对及审核工作。二、盘点范围1、集团公司旗下所有超市便利店2、店面卖场和周转仓所有自营商品。三、盘点岗位职责1、盘点人员（员工、班、组长）：由两名员工组成一组，对本组（一组货架）所盘商品、仓库、货架顶等商品归类整理、并完成手工盘点表抄写等工作。在当天盘点过程当中，一人负责点数另一人则负责点数监督和盘点数量的填写工作。2、店面负责人（店长、店助）：从区域盘点控制岗位领取对应货架的手工盘点表；检查盘点小组商品

2、归类整理符合要求后给盘点小组人员签发手工盘点表；安排盘点小组复盘商品；控制区域各盘点小组工作进度；对盘点小组复核后的数据表进行审核并签名，并将盘点表回收传给后台录入人员。3、监盘人员（公司机关派遣、或财务人员）：对盘点当天盘点小组操作进行抽查；检查盘点中有无遗漏商品；盘点完成后对部分盘点表进行抽查，确认是否有误，参与核实初盘和复盘异常数据的核查。4、盘点录入小组人员：将盘点小组手工盘点表盘点数据按照对应内容如实录入到系统中；对手工盘点表总数量进行核对；录入核对完毕后，将系统盘点表保存、初审核。四、盘点规定1、手工盘点表一式两联。正联为盘点小组使用；底联为财务人员查账使用。对于两份表格出现差异的

3、，盘点总负责人安排人员进行复核。复核完毕后，复核人员在两份单上进行修改，完毕后签字确认，由录入人员按照正联手工盘点表进行录入。2、仓库、货架顶商品盘点，仓库储存位、货架顶商品在盘点当日前完成盘点工作，对临时退货区和周转区域的商品，根据手工盘点表进行实物盘点，抄录商品条码/编码，盘点/复盘、核对（需要核对条码或者编码）完成后将盘点数据录入至系统手工盘点表中，并保存。（临时区域的手工盘点表由于需要现场抄写商品条码/编码。）3、对仓库和储货位商品盘点完成后必须贴上“已盘点勿动”等标识，并及时封仓。4、当晚在盘点营业结束前一小时，召集所有当晚参加盘点的人员，安排其整理和还原相关区域的商品。在盘点开始前

4、10分钟，召集所有参加盘点的人员，进行盘点前动员会，时间为10分钟；门店店长、负责人对盘点要求及注意事项的讲述。5、盘点开始，按盘点前分组，领取对应组别的手工盘点表初盘和复盘人员在盘点完每一商品后，必须将商品归位，保证下一步人员的操作。盘点时严格按表内容清点商品数量并用蓝、黑色签字笔填写正确的数量。6、按见物盘物的原则，对于盘点表内没有的商品信息在手工盘点表正联的后面增加商品栏目内填写正确的商品条码或编码及盘点的数量，对增加商品，必须在增加商品前面作好号标记。7、店长负责根据整个盘点的进度，安排人员对表格中有差异数据进行复核。完成复核后在盘点表上签字确认，完毕后将表格交还总店长。8、盘点完毕，

5、全员整理卖场排面和补货工作，使卖场恢复到营业前最佳状况，待店长检查通过方可集体下班。9、录入小组人员完成手工盘点表的盘点数量录入后，对于商品盘点记数表中的增加商品项必需录入商品的条码（编码）信息及数量，并在录入完毕后，确认无误；对于核对完毕的手工盘点表，录入人员将其导入系统盘点表中。10、财务调整相关数据。根据盘点预览的结果，门店调整相关盘点数据。11、门店针对盘点结果预览中的数据，进行盘点盈亏原因的查找。并作出盘点分析12、复查时间为盘点数据录入结束后，如果有异常需要延长的，店长务必向营运部和公司财务部提出申请，同意后才可延长复查时间。TO：PMC.仓库、生产部、工程部、品质部、人事行政部及

6、其他所有配合部门FROM:仓库部：钟凯、杜爱军日期：2014年6月11日2014年年中盘点计划通知一、盘点目的：1 .通过公司全面彻底清查盘点实物，获取公司物料真实库存状况和数据，适时调整实物与帐面的差异，并分析差异和查找原因；2 .根据盘点资料了解存货现状，以便及时处理积压物资、提高存货周转率、减少机会成本、增强公司运营能力；3 .完善存货管理制度；二、盘点范围：仓库原材料、电子料、包材、壳料、成品、半成品、客供料、客退品、辅助材料等；生产各车间在制材料、半成品、成品、辅料等；工程部存留的样品（材料或成品等）；委外加工物资、委托代销商品等。三、盘点时间：盘点日期：2014年6月29日至201

7、4年6月30日。建议6月28日安排正常生产，与6月30日对调，6月30日（除盘点人员以外）其余人员放假，6月30日月薪人员本应上2.5H,由人事行政部统一调整到6月21日上5H抵消，具体以人事行政部的通知为准。初盘时间：2014年6月29日8：00至2013年6月29日20：OOo各车间主管和仓管员必须在6月29日下班前上交初盘盘点清册。复盘时间：2014年6月30日8：00至2014年6月30日17：30。各复盘人员必须在当天负责复盘完成签名上交后方可下班离开。四、盘点方式、方法1、盘点方式：采取静态盘点，全面盘点；点数与称重量相结合2、初盘实行全面盘点。3、复盘：以价值高，数量大优先。电子

8、材料电阻类复盘70%、包装材料标贴、胶袋复盘30%、五金类螺丝复盘30%,其它全部复盘。成品、半成品复盘100%。五、盘点前准备工作1、年中盘点计划报副总经理批准后，PMC主管负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的计划时间组织实施；2、各相关部门接到盘点通知后，次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前动员、培训、指导和准备工作；3、相关注意事项规定：A、生产领料、退料与入库1）PMC于6月26日下发2728号两天的生产计划，同时打印出领料单据给生产。6月27日上午完成所有可发物料的两天生产计划领用料。6月27号下午28日只发放零星急料和补退料，需生产主管与PMC主管审核加以控制。

9、其他非生产部门参照此时间配合执行，尽量减少盘点前物料异动带来的盘点压力。2）生产部提前将存留车间的非计划生产用料于6月25日17:30前全部按规定和要求清退到仓库。3）仓库接收生产入库时间截止为2014年6月28日17：00；16:00之后生产部不再送检，QA在16：Oo前务必将所有送检成品检验完毕。4）仓库接收领/退料单时间截止为2014年6月28日12：00,各仓管员在发料完毕后及时将领料单据交到文员处。5）凡需在6月28日12：00以后领用的特急物料必须开具手工领料单。6）凡需在6月28日17：00以后进仓出货的成品，只进仓出货的数量。并以7月1号的日期进行单据录入。B、外购收货D采购部

10、安排供应商将月底前所要求交的物料尽量提前交。外购件收货截止时间为2014年6月28日12：00,特急物料请采购通知供货商开具2014年7月1号的送货单。仓管员依据急料清单进行收货。并将日期改为2014年7月1日。2）仓管员在6月28日12：00前务必将所有货物入到相应库房，并将相关单据交于仓库文员处。3）请IQC配合在6月28日16：00前将供货商送料检验入库验收完毕。C、各仓管员的单据交接1）各仓管员进出仓完毕，即时将所有单据登录料卡，单据交文员即时录入，并开始整理货物。2）各项账册应于盘点前登记完毕。若因特殊原因无法完成时，应提供未入帐的有关单据（如入库单、领料单、退料单、出库单及收料单等

11、），在根据单据将原来账面数调整为正确的账面结存数。3）仓库所有账目处理应在6月28日18点前完成，并从K3系统中导出物料盘点表；各车间应于6月28日准备好空白盘点表给初盘人员。4）存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料存卡或物料标识卡；在制品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；5）盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。六、仓库和生产车间初盘1、从6月15日通知开始至6月28日止，仓库进入自盘状态，核对帐物卡一致性，到初盘时要使账实准确率达到99%o2、从6月15日通知开始至6月28日止，生产车间要尽量清线并进入自盘状态，到初盘时要账

12、实准确率达到99%o3、工程按盘点报表格式于6月28日安排盘点所管理的样品、物料；业务、按盘点报表格式于6月28日自己安排所管理的委托代销商品等；PMC按盘点报表格式于6月28日安排所管理的委外加工材料等，均要求于6月28日17：00前以报表的形式报PMC主管。盘点负责人为各部门主管。注意事项：1）生产车间和仓库存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。在盘点过程中生产部门之间涉及借料的必须填写手工领料单，如果借出的物料借出部门已盘点，则借入部门不需盘点，否则借入部门必须把借入的物料列入盘点范围。2）盘点期间因特殊原因造成已收到料而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示。3）各

13、仓管员凭盘点报表填写实际库存数量和单位，要求字迹清晰，书写工整，帐外操作的物料（没有入系统的数据）不计入盘点数量内。各车间盘点人员按盘点报表格式手写盘点清册，同样要求记录完整，字迹清晰，书写工整。车间存留的所有物料均需盘点，不允许漏盘。4）各车间盘点人员和仓管员盘点完毕必须经各部门主管核准后将盘点明细表交各部门文员处方可下班。七、复盘其它部门来复盘时，被复盘部门必须有人员陪同引导进行。如果复盘发现差异应立即与复盘人进行确认；确认存在差异后第一时间报告给对应的主管及负责人。以利于做好调账事宜。八、盘点参与人员工作安排盘点总负责人：钟凯仓库初盘负责人：杜爱军初盘人员名单：A组（成品）：杜爱军、宋红

14、梅B组（壳料）：李常平、陶汝茂、张亚惠C组（包材）：潘玉、黄海铝D组（电子）：廖建清莫凤华另视情况可能寻求车间或其他部门支持。车间初盘负责人：当天当值主管初盘人员名单：E组（四楼组装、丝印车间）：高海斌、陈敬帅、朱民义及指定人员。F组（三楼SMT车间）：张旭荣及指定人员。G组（一楼注塑车间）：李发扬及指定人员。仓库复盘负责人：钟凯复盘人员名单：（12人）张军周、何春美、王崇兰刘秋霞、梁珍、葛海涛蒋纯、李淑义、赵梅香李厉娜、熊本金、郭建明负责A组范围物料的复盘工作负责B组范围物料的复盘工作负责C组范围物料的复盘工作C负责D组范围物料的复盘工作C车间复盘负责人：孙厚玉复盘人员名单（9人）张亚惠、王涌平、景东王崇兰、伊晓圆、阮仕友向小红、邓时用、陈阳负责E组的原材料和在制品复盘工作。负责F组的原材料和在制品复盘工作。负责G组的原材料和在制品复盘工作。九、6月29日、30日参加盘点的月薪人员可以调休，原则上不允许请假，如有初盘和复盘人员请假的，请假人必须找到代理人参加盘点工作，各部门主管负责要求和配合，如因缺席和请假影响盘点未按计划完成则通报处罚；日薪人员则按加班计薪。十、本次年中盘点由仓库主管钟凯主导，相关部门和相关人员配合落实执行，有问题即时沟通。十一、人事行政部安排好初盘、复盘工作人员的就餐。批准:制定: