面料仓、辅料仓库管理制度.docx

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1、面料仓与辅料仓管理制度为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定面料仓库管理相关制度。一、材料入库1,仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，如有误，以实验数为准，误差较大的要及时通知采购查对；2,核对无误后，开具一式三联的入库单（一联存根，二联财务，三联客户）；仓库面料货期急的开验布报告安排验布员先验；3,根据验收情况，出具相应的验收报告。4,次布退货经采购确认后，库管核对开单后，方能出仓；5,验布合格后捆绑好，摆放整齐（标明米数、码数、编号），确保仓管员不会混淆；二、材料出库1,发料时应先核对面料编号，单件用量，根据缩水率、次布率放损出料；2

2、,发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；3,裁床发料应按生产通知单，根据验布报告经记账员核对，出料；4,板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料，5,外加工厂发料以生产通知单为准，按用量发料；6,车间配片持有厂长签署配片单方能出料;三、补料1,因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；四、账务处理1,记账员每日整理所有入库、出库、退库单据，并准确入账；2,每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务；3,每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进

3、行监督；4,填写外发清单，整理外发退料单据；五、仓库整理1,仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2,仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；3,仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门开启装置实行专人管理；4,每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致；5,每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；6,物料应分类、分等级上架，便于发料；7,做好退仓布料的打卷、整理工作；8,定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；9,对长时间存放的库内物料，应定期检查有无虫害、变形、受潮。10,仓库应配置足够的消防器材

4、，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；东耀公司淘宝电子商务仓库管理制度一、目的1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。二、程序1、物品采购管理采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务预支进货款项（款项大于IO（X）须有总经理签字方可）。 货比三家，确保采购物品的性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。 必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。 外出采

5、购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其承担。2、物品入库管理对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存管理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。详细填写入库单，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。3、物品存量及库存预警机制每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。4、物品出库及发货管理出库单据：物品出库单、电子发货单。凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员

6、需在仓库主管备案。发货流程：审单和打印拣货验货一一打包一一快递交接出库单据打印时，包括打印出库单、快递单，每张订单对应放在一起。5、物流对接管理物流公司选择，备用物流公司。物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。6、借用物品管理内部人员借用公司物品，应填写物品借用单并由本人主管领导签字方可借用。仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。7、退货及归还管理收到

7、退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份，如退货无质量问题，进入库环节，更新库存软件；如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。样品拍照按物品借用管理。8、物品报废管理报废原因：变质（生锈、霉变、虫啃等）；超过使用寿命的；运输过程损坏的。报废流程：由仓库提出报废申请，质检部门（运营部暂代）进行核实后，交由财务部门出具报废物品价值，同时更新

8、软件库存，予以报废。报废物品归仓库保管，在财务监督下方可进行废品变卖，资金上交财务。9、仓库管理仓库人员负责仓库清洁卫生，物品码放整齐有序。驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。库房门窗开关，库房外物品、废品管理。10、个人发货及购物管理内购：内部员工购买公司物品，按照物品内部价执行，财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库，文字凭证由仓库主管保存。个人发货：员工个人发送物流，需现金支付快递人员，如使用公司包装器材，照价现金支付到财务方可。三、附则1、本制度由运营部起草，公司领导审核批准，处罚权、解释权归运营部。2、凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾，以本制度为准。3、本制度由运营部监督，仓储组执行。4、本制度自公布之日起开始执行。四、附表1、入库单2、物品借用单3、出库单