面料仓库管理制度面料入库、保管、出库流程与管理规范.docx

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1、面料仓库管理制度制定日期：XX-XX-XX制定部门：仓储部管理类别：仓库管理编制审核批准XXXXX-XX-XX1 目的要求大家共同遵守的办事规程与行动准则。2 适用范围面料仓库3 库位设置及管理3.1 面料仓库分为库存区、放置区及备料区。3 .2所有区域的面料必须按照面料种类进行分类放置。3.3仓库各货位划分明确，不得随意摆放。仓库管理员应严格遵守并指导相关人员执行此规定。仓库重地，任何人未经许可不得擅入仓库，仓管应做到外出随手关门！4 入库流程4.1供应商送货到厂后，仓库管理员在ERP中参照采购到货单，打印出物料入库单，提交质检部，申请检脸。4.2质检部收到送检通知后，安排人员进场检验。4.

2、2.1检验合格，则仓库打印物料入库单。4. 2.2检验不合格，则出具检验报告，提交业务、采购确认。4.3 物品入库，按进库日期在外包装上日期以印章显示，并要按照不同的名称、规格、特殊要求、成分以及后处理进行分类、分别放入相应的货架位置储存，并在货位标识牌上标明。4.4 储存时注意做好防污，防潮处理，保证布料的品质。5保管原则与注意事项5. 1仓库的保管原则5. 1.1面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管；5.1.2根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；5.1.3同一品

3、种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，各保管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；5.1.4 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，要把重的东西放在下边，轻的东西放在货架的上边。可以提高效率、保证安全。5.1.5 依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如小门幅的面料放在货架上来保管；5.1.6 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败、易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。5.2仓库保管的注意事项5.2.1物品数量准确、价格不

4、窜。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库；5.2.2做好防火、防盗、防潮工作，严禁堵塞消火栓，保持通风，室内整洁。5.2.3严禁非请人员进入仓库：5.2.4由于库容有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌醒目，便于确认。6.1出库流程车间到仓库办公区申请领料，仓库保管员必须分析领料单，审核领料单与生6.1.1产通知单与采购明细是否一致、是否超额申请。6 .2若需超额领料，则需QC和车间主任联合签字确认。6.3仓库保管员发料完毕则需打印生产领料单，打印后领料人签字。登记账簿，ERP记账。77.1 出库管理物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库

5、单，实际出库实际数量相7.2 符）。做到帐、标牌、货物相符合。7.3 发生问题不可随意更改，查明原因，是否有漏出库，多出库。仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，若发现有上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，保证生产的有序进行。若有不同日期进库的面料，保管员发给领料人时应书面提醒，以免造成同一款产品中有色差问题，影响产品外观。8物品退货生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，退料部门首先通知质检，其次将退料分类汇总，在ERP中开红单退货至本面料仓库，仓库管理员核对退料红单上注明的数量，无误后作出处理

6、。退料结束之后，质检应在ERP红单上签字！99 .1物品补料申请补料部门应首先通知质检，在质检审核通过之后注明原因。补料部门须带一块样布过来，因涉及到库存面料使用，质检须确认所补面料与来样是否一致。质检核实无误后签字，仓库发料。1010.1 注意事项收到采购的到货通知单，仓管员必须对其内容的准确性进行核实，对到货单10.2 名称、颜色、特殊要求进行严格把关，避免同种物料，多种叫法的出现。10.3 仓管员在收到货物的第一时间必须通知品管验货员到场验货10.4 严禁出现领料无单的现象，无单据，仓管员有权拒绝发货。10.5 外发开领料单后，仓管员必须在一天内备好料，并及时通知外发将货物领走。10.6

7、 若有部门超额领料、补料的情况，必须询问原因并要求领料部门负责人和品管主管签名确认方可发料。面料退料必须遵守退料原则，仓管员在发现所退面料无原包装、名称、规格、数量时，有权拒收。五金备件仓库管理制度一、总则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查

8、盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四定位“。二齐：物资摆放整

9、齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。7根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。三、入库管理1入库时.，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物

10、资混合放置。3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。四、仓管人员工作要求与纪律1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。3、做好保密工作。仓库管理员除了向车间主管和财务、公司领导报告仓库数据，价格外，不得向任何人泄露仓库信息。特别是不得向供应商泄露。一旦发现泄密的，扣除3个月工资，并报送公安机关追究责任。4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级签字，各保留

11、一份。5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。8、做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。9、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库堆放杂物。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁在仓库内谈笑、打闹。严禁随意

12、动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。五、物资出库管理1物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。2领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。4由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。5领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应

13、及时回收旧物。6因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。7涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况（或夜间）无手续出库。8下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“限额领取”：名称最高领取限额名称最高领取限额电焊条1包(5kg)角磨片

14、10片割嘴1盒沙磨机轮10片钻花(8mm)1盒（10支）砂布10张手提砂轮头5个透明胶带1卷9外协人员领料时，需有公司主管级别的领导签字，并亲自到现场确认，才给予发放。10领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。六、借用出库管理（1）电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。1班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。2借用时，借用

15、人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。3仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。4工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。5工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写非正常状态工具退还单，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以处罚。非正常状态

16、工具退还单表样如下：非正常状态工具退还单工具名称规格或编号数量借用日期退还日期非正常状态说明：调查结论：借用人：保管员：6仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。7工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。85mm以下的卷尺，每人每季度发放1把，8mm以上的卷尺只允许借用。（2）工具报废处理1仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理，填制X年X月工具报废处理清单并附每样工具相对应的非正常状态退还单或丢失情况书面说明，交上级审批后方可作报废处理。X年X月工具报废申请单表样如下：年月工具报废申请单工具名称型号（编号）数量报废类别责任人注：报废类别主要分为三种：A、人为损坏报废，B、正常损彳C、丢失报废帝报废,填报人：财物主管：总经理：2经审批作报废处理的工具，由财物部作销账处理。3严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。七、废旧物质处理以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部。