家居生产工厂仓库管理流程仓务部作业指导书与工作制度.docx

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1、此文件属于金升家品有限公司拥有审批：仓库作业指导书全文目录一、目的1二、范围2三、职责23.1 仓务部主管职责23.2 仓务部助理职责（适用总厂）23.3 仓管员职责23.4 仓库文员职责23.5 仓务部杂工职责3四、作业流程34.1 产品配件的收货程序34.2 产品、配件的出仓程序34.3 辅助物料进仓程序44.4 辅助物料出仓程序44.5 帐目记录与仓存核对44.6 辅助物料申购程序54.7 中转仓运转程序548物料退库程序74.9 仓务部呆废料处理报废程序7410标识原则84.11 搬运要求84.12 储存及防护其要点见“物品的储存及防护“（1-013）。84.13 制度84.14 异常

2、情况处理94.15 15废弃物的处理94.16 物料退仓处理94.17 统计分析94.18 物料损耗规定9一、目的1.1 规范本厂仓务管理，以管制物料的申购、入库、出库及报废作业，确保生产经营活动的顺利进行。1.2 按照八大管理原则，并利用统计技术对仓务部的管理目标和方案进行统计分析，提出和实施纠正和预防措施。1.3 便于对公司的物料使用的控制，避免程序混乱，提高工作效率。如建立账目，有序使用、防止流失等。二、范围2.1 适用于本公司仓务部。2.2 公司内一切物资的申购、出入库、报废等均应遵守本制度的规定内容和程序要求。三、职责3.1 仓务部主管职责3.1.1 负责仓务部整体工作事务；3.1.

3、2 建立和实施仓务部管理体系;3.1.3 做好仓务部的工作筹划与控制，并做好本部门紧急事件的准备和响应；3.1.4 验收，核对物品申购，安排合理申购物品；3.1.5 做好仓务部与其它部门的沟通、协调，并填写“信息沟通控制表（GSF-Oo1）；3.1.6 检查、审核仓务部各级员工的工作进度，工作绩效，对仓管员工作进行管理、指导、监督和奖罚；3.1.7 做好仓务部各级员工的培训工作及定期盘存督查；3.1.8 填写“环境因素控制表（GSF-Oo6）,对环境因素进行分析、处理；3.1.9 对仓务部的管理目标和方案的相关数据进行分析，提出和实施纠正预防措施。3.2 仓务部助理职责（适用总厂）3.2.1

4、仓务部各项工作的具体管理；3.2.2 具体执行、督导仓库各项计划的落实；3.2.3 参与仓务部整体工作的研究与完善；3.2.4 做好各仓之间工作协调与控制、保障各仓协调运作；3.2.5 具体考核仓管员及杂工的工作绩效；3.2.6 做好各仓库定期盘存的实施督查；3.2.7 协助主管做好其它工作。3.3 仓管员职责3.3.1 负责所在仓库日常工作事务；3.3.2 按规定收发物料；3.3.3 做好每日物料帐目登记，填制相关报表；3.3.4 物料仓储位的筹划，摆放；3.3.5 做好定期盘存和呆废料上报处理；3.3.6 做好5S和仓库安全工作；3.3.7 包文仓（或综合仓）仓管员同时负责辅助物料的申购工

5、作；3.3.8 成品仓仓管员同时负责成品客验货的具体事宜。3.4 仓库文员职责3.4.1 负责仓库收发单据之KMX的输入和打印工作；3.4.2 根据主管要求对本部门管理目标和方案的数据数据进行统计；3.4.3 协助主管对仓库的实物进行抽查盘点；3.4.4 每月对仓库报表的分发、跟进及收回上交。3.5 仓务部杂工职责3.5.1 负责仓库所有进出货物的搬运；3.5.2 做好货物进仓，协助仓管员清点数量，并按规定堆放好物料；3.5.3 做好搬运器械的日常维护与保养；3.5.4 协助仓管员搞好环境卫生，做好5S工作。四、作业流程4.1 产品配件的收货程序4.1.1 仓管收到部门送来的产品和“生产交货单

6、”（GSF-OO2）,即检查是否贴有质检员盖章的合格证（即“物品标签”（GSF-Io6）,产品是否按要求装箱）；4.1.2 检查产品数量与“物品标签”、“生产交货单”上的数量是否一致；如果发现“生产交货单”或“物品标签”的名称,编码,规格与实物不一致时，仓管员拒收物品。4.1.3 仓管员检查合格后，安排进仓的杂工将产品放到仓库指定区域、类别或系列内。4.1.4 按要求放好产品后才在“生产交货单”上签名，并留下“第一联”作为记帐凭证。4.1.5 及时将已签名确认的“生产交货单”交计算机员在KMX中做入库记录。4.1.6 各部门必须于规定时间内，将生产完成的产品入库。4.1.7 仓务部将办完手续后

7、的“生产交货单”分发到PMC。4.2 产品、配件的出仓程序4.2.1 PMC物控员根据生产计划，通过系统打印“物料申领单（GSF-OO4）,并注明生产单号（如作样板，应在单号栏注明“样板”）、生产口期，交部门主任确认后，分发到仓务部和生产部，由各部门物料员按照此“物料申领单”办理领料手续。4.2.2 仓务部计算机员收到PMC打印的“物料申领单”后，将其相关内容输入KMX,并写上KMX中的出入库单号及参考结存数。4.2.3 仓管员凭“物料申领单”提前配备物料，在发放物料时须遵循：1.1.1 .1必须按单据如实点清数量给部门领料员，单据上不得作任何涂改。1.1.2 若有做“库存预留记录”（GSF-

8、O74）的产品、配件，仓管员应根据有预留的申领单准确发料，不可超出该单号的库存预留数量。1.1.3 3仓管员有权拒收错误单据，如果领料后才发现有错误，部门统计员须开出“生产交货单”将错领物料退仓，重新开“物料申领单”领取正确物料。1.1.4 仓管员在发料的同时应在产品标签上作好记录，并核对结存数量，如有问题，应及时查明原因并上报处理。1.1.5 在产品或配件出仓时，应遵循同一种产品“先进先出”原则（有特殊注明的除外）。1.1.6 仓存物品转仓时，在KMX中开“调配单（出/入）”（GSF-169）作为交接手续。1.1.7 因特殊情况急需的物品，尚未打印“物料申领单”的，PMC物控员应先通知仓务部

9、，由仓管员填写“物品领用登记表（GSF-O85）,由领料员签字后可发料，待补回“物料申领单”后注销。1.1.8 各部门物料员在领用物料时，必须当场确认物料数量与品质状态。1.1.9 若各部门超出预留数量/订单数量领用损耗规定数量的材料时，必须符合材料的损耗规定，填写“物料申领单”并且须报PMC审查。4210若各部门超出预留数量/订单数量领料，且领料的数量超出材料损耗规定时，需填写“物料申领单”，报PMC审查后交总经理或其代理人签字才可发料，部门领料员领到料后在“物料申领单”上签名确认。4.3 辅助物料进仓程序4.3.1 仓管收到中转仓交来的物料及“来货单”或香港上货的“香港进口上货清单”（GS

10、F-O05）后，检查物料数量、外观质量。4.3.2 若是外厂送来包材（包括彩盒、唁纸、贴纸），中转仓仓管员应立即抽出两个样板连同送货单的复印件送销售部跟单员检查，并按销售部确认结果进行处理:属于分厂的就安排送分厂,属于总厂的就安排清点细数并放到指定的区域货架上,贴好“物品出/入仓标签（GSF-O82）o4.3.3 仓务部电脑员根据销售部提供的包材列表内容和“来货单”或“香港进口上货清单”在KMX中做包材入库单（GSF-O79）记入帐目。4.3.4 若是本厂各部门申请购买的物料，依据“购货单”（GSF-O37）,查对物品的申购部门，并在按购货单号输入计算机后及时通知相关部门验收与领用。4.3.5

11、 入仓物料因不适用或其它原因需退货的，在KMX中开“购货退货单”（GSF-168）后连同实物一起交应退单位。4.4 辅助物料出仓程序4.4.1 仓管员检查各部门送来的“物料申领单”是否符合要求，在备注中注明用途，与生产关联的应注明生产单号，样板也应在单号栏注明“样板”等；4.4.2 仓库计算机员将收到的各部门领料员经审批（确认）的“物料申领单”输入KMX,并写上KMX中的出入库单号及参考结存数；4.4.3 有做“库存预留记录”（GSF-074）的物料，仓管员应根据“有预留”的申领单准确发料，不可超出该单号的库存预留数量，超出预留数量的领料，需由生产经理或其代理人签字后才可发料；部门领料员领到料

12、后在“物料申领单”上签名确认；4.4.4 不属于库存预留的物料，仓管员凭“物料申领单”按单如实发料给领料员，单据上不得作任何涂改；仓管员有权拒收错误单据，如果领料后才发现有错误，部门统计员可开出“生产交货单”将错领物料退仓，重新开“物料申领单”领取正确物料；4.4.5 仓管员在发料时应认真核对仓存数，如有不符，应及时上报处理；4.4.6 仓存物料转仓时，在KMX中开“调配单（出/入）”作为交接手续；4.4.7 因特殊情况急需的物料，尚未开“物料申领单”的应先由仓管员填写“物品领用登记表”，由领料员签字后可发料，待补回“物料申领单”后注销；4.4.8 给加工组加工包装产品的包材，根据“库存预留记

13、录”按生产部包材文员通知，开生产发料单并由生产经理或其委托人签署后,交中转仓发给外协加工组。4.5 帐目记录与仓存核对4.5.1 所有的仓存及出入库记录都在KMX中进行操作；4.5.2 仓管员应充分利用物料收发以外的时间对仓存物料进行整理，清点；4.5.3 各仓管员发料时，按出库单上的参考结存数核对，如有不符，及时查明；4.5.4 每晚7：30停止收发工作，将当天的单据作好整理，各仓管员应将当天出入库的物料作一次全面核对；4.5.5 每月终后，由KMX操作员打印出各仓库报表交仓管员直接与实物标签数量进行核对，并在报表上签字后交财务部；4.5.6 仓库主管或其指定的人员定期或不定期对各仓库仓存情

14、况进行抽查，如有超出允许误差的，填制“物资盘盈、盘亏报批表”（GSF-132）,报总经理审批处理，在KMX中做“库存调整（+/）”（GSF-170）调整帐目；4.5.7 相关内容参照物料交接、储存、记录的规定（I-OI5）。4.6 辅助物料申购程序4.6.1 仓管员根据正常用量对各部门常用的辅助物品合理申购；4.6.2 综合仓或包文仓收到部门其它辅助物料“购物申请单”（GSF-180）时，要检查单据上物料编码，名称，规格型号，申请数量，要求货期，用途（必要时注明购买地或产地、品牌等）及审批是否齐全；4.6.3 仓管员经核对部门交来的“购物申请单”，确定无可用库存或代用品后签名，将单据交计算机员

15、输入KMX“购货单”；4.6.4 KMX“购货单”经仓库主管复核后，统一报总经理审批（确认），如有总经理批示意见（或申请未经批准）的情况，将由仓库主管反馈给申请部门；4.6.5 物料购回后，仓管员应及时通知申请人领用，在申请人24小时未来领取的，按仓存物料摆放到相应位置；4.6.6 如因购回的物料不合格或不适用，入仓后需退货的，应在KMX中开“购货退货单”并通知外务部安排退货；4.6.7 有关订购包材的规定见（I-Ol4）。4.7 中转仓运转程序4.7.1 物料收货4.7.1.1 采购回或供货商送来的辅助物料，仓管员凭来货单（发票）先在KMX中核对购货单号，再检查货物包装是否完好，并核对数量后

16、盖章签收。4.7.1.2 若购回的物料或设备在KMX内查找不到采购信息的（没有申购单），中转仓要先通知外务部或设备部，经相关部门确认后再清点盖章签收单据。4.7.1.3 中转仓根据购回的辅助物料或设备的特性要求，必须通知相关部门实施验收。4.7.1.4 来货验收合格后，中转仓即安排杂工送往所属仓库。4.7.1.5 采购回或供货商送来的塑料原材料，由原料仓仓管员按“香港进口上货清单”或“送货单”签收，在收货后要及时做入KMX中。4.7.2 产品交付4.7.2.1 从各组（包括金宝来）加工回来的产品、配件以及总厂与塑料厂往来的产品、配件由中转仓负责收发管理，中转仓仓管接到“送货单”或“生产交货单”

17、后，核对物料名称、规格、件数及标识是否送货单一致，然后将产品、配件放置于待检区。并第一时间输入KMX收退货记录，通知生产部及质检部。4.7.2.1.1 生产经理或其代理人签署产品、配件应送往的部门。4.7.2.1.2 质检部实施检验，检验完毕后将检验结果通知中转仓。4.72.2 质检合格的产品、配件，由中转仓仓管按清点实数开“交货单”送交相应的仓库办理入库手续。不合格品如因生产货急,或本厂代挑选代返工等,须由相关部门提出让步接收的申请，经批准方可放行。4.72.3 3中转仓送货必须按其收货部门的要求摆放好，并要求收货人当面交接签收，签回的“生产交货单”仓管员在KMX中确认后交生产部跟单文员。4

18、.72.4 4中转仓收到由部门送往各加工组的产品,配件，必须检查每箱产品是否有质检合格证，“生产交货单”是否有采购加工单号生产经理签字，确定无误后即安排点数按点收实数开“送货单”（GSF-O83）送出，总厂与塑料厂各部门经中转仓转送的货物，中转仓必须核对件数。4.72.5 总厂与塑料厂来往的货物，由中转仓安排厂车运输，发各组的则由外务部通知各组自取。4.72.6 各加工组和塑料厂送回总厂的次品，由中转仓送交质检部检验后，将检验结果及送（交）货单一起报生产部签署处理意见（包括确定处理方式及处理部门），仓管员按签署意见，开“生产交货单”并将次品送交相应的部门；注明报废的即由中转仓依报废流程进行报废

19、处理。4.72.7 香港上物料时，香港仓库的仓管员需要填写“上物料记录表”（GSF-176）记录在香港公司（适用总厂）。4.7.3成品箱货交付与客验货4.7.3.1 包装部做好的成品箱货交质检部检验，检验合格的成品箱货由包装部送到成品仓库并放入指定地点，成品仓仓管凭“包装成品缴库单”（GSF-O02）和“成品标签（GSF-O81）清点、签收，并及时将“包装成品缴库单”交计算机员在KMX内做“生产成品入库单”。4.7.3.2 客户验货时，成品仓管员登记借用，在客户验货完成后归还成品仓。若验货不合格需返工的成品箱货则由包装部开物料申领单领回，在返工完成后通知成品检验员检验，检验合格后开“生产交货单

20、”重新交接入库。4.7.3.3 凭“出货计划单”（GSF-O49）及“包装成品缴库单”点货，并安排杂工整齐摆放在卡板上，待港车到后装车，上货柜（20JR或40吠）时，必须把该柜中的每一单号，每一款留一箱货放置柜尾作样板箱，待出货后，负责落货的成品仓管员对“出货计划单”进行核对，签名后及时交生产部落货文员。4.7.3.4 仓仓管将PMe文员复印交来的己出货的“出货计划单”及时交部门计算机员，由部门计算机员按“出货计划单”在KMX内做“销售成品出库”GSF-084）,并在KMX中打印出“销售发货单”连同“出货计划单”一起交还成品仓管存档。随车送港文件及样板需填“上货清单”（GSF-O89）,由中转

21、仓建立“中转清单”追踪是否收到并签回单。（适用总厂）4.7.4货物出厂程序4.7.4.1 经中转仓出厂货物都应在KMX中开“送货单”，非本厂车辆运送的货物同时应在KMX中开“交接单”（GSF-Ol3）,并经审批（确认）后方可出厂。4.7.4.1.1 送金宝来的货物，产品类必须由生产经理签字审批。4.7.4.1.2 包材类的由销售部主管审批；属金宝来申购的物料必须有金宝来申购单号才送出。4.742送外维修物品，必须凭部门开的“设备/机电/模具维修申请单”（GSF-C）C）3）经总务主任（或其它有“交接单”审批权限者）审批方可开“送货单”送出，并在维修单上注明送货单号，维修回来物品，由中转仓负责人

22、确认本厂开出的“送货单”并开“生产交货单”将物品送往部门签收，将“生产交货单”第一联、“送货单”及维修单一起交外务部（适用总厂）。4.7.4.3 总厂与塑料厂货物，均以“生产交货单”进行交接，并安排厂车运送。4.7.4.4 所有经中转仓开出的“交货单”或“送货单”，开单人应跟踪签收情况,签回的单据,应及时在KMX中作确认。4.8物料退库鼾4.8.1物料退库的范围如下：4.8.1.1产品生产的余料（原材料、辅助材料、零配件）如不继续使用，应及时退回仓库。4.8.1.2工程式余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物料，应于项目完成后10日内退库。4.8.1.3物料领发过程中的错领、错发物料，当发

23、现后应立即退库。4.8.1.4生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。4.8.1.5专用物料互相挪用的必须重新办理领退料手续，以便公司掌握物流变动情况。4.8.2 仓库对退库物料应组织进行验收，质量完好的产品按合格品入账，有利用价值的残旧料，按其实际情况标示入库。4.8.3 为避免物料浪费和物料消耗失真，PMC物控员对领发出去的物料应进行跟踪检查使用情况。4.8.1.1对构成产品实体的物料，应按计划完成程度和消耗定额与领出物料进行对照，以掌握物耗情况。4.8.1.2对于辅助材料、易耗品、工具类物料，除了实施定额制外，应尽量采取以旧换新的领发方式。4.8.

24、1.3对于贵重物料和重要配件的领用，仓务部和PMC部门应派员到现场进行检查清点，根据实际使用情况进行核销。4. 8.4仓务部和PMC部门在核销工作中发现领用物料与实际耗用有差异时，有权向物料使用部门查询原因，并督促其将多余物料办理退库。对于既不退库又无正当理由和原因的情况，物料部门可向公司总经理呈报处理。4.9仓务部呆废料处理报废程序4.9.1 定义：因客户要求或生产工艺改变而使之滞留而长时间未使用的物料及生产过程中所产生的次品、废弃物料、边角料等，统称为呆废料。4.9.2 目的：及时有效地处理超储、呆滞物资，以提高物资的使用效率，达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压。4.9.3 范围：适用于

25、所有呆滞废料积压品。4.9.4 作业内容：4.9.4.1 每一个月进行库存盘点后，将一年以上没有动用的呆滞料单独填报“待处理物料报告”并应及时报相关部门处理。4.9.4.2 存物品因储存过久发生变质、损坏，无法保证正常使用的物料由仓管员填写“待处理物料报告”（GSF-O86）,上报处理。4.9.4.3 部门在接到“待处理物料报告”后，应组织相关部门对滞料的发生原因进行具体分析，根据各种不同情况采取不同的处理意见，并报送总经理批示后组织实施呆滞料处理。4.9.4.5 “待处理物料报告”的解决方案应在一个工作周内提出并交相关部门实施。若在一个工作周内未有解决方案的，填报人应再次跟进。4.9.4.6

26、 因改款出现旧款物料滞留在仓库的，仓管员应及时填写“待处理物料报告”上报处理,如仍需留用的,应将旧款物料单独记帐。4.947仓存物品经批准报废的，在KMX中填制“报废单”（GSF-171）减帐。410标识原则4.10.1 仓库应当进行明确的区域划分，并有区域标识，所有的库存物品都应当进行明确标识；4.10.2 进仓（库存）的产品，配件采用“物品标签”，标明产品编号、名称、数量、入仓日期；4.10.3 进仓（库存）的物品，也应标明物品编号、名称、数量、规格、入仓日期；4.10.4 因标识破损等各种原因需更换的日期以物品实际入仓日期为准，并在标签右上角注明“换”；4.10.5 黑色标识为合格品范围

27、，红色标识为不合格品；4.10.6 各部门寄存的数据，应贴有“数据保存标签”（GSF-130）,注明资料名称，部门箱号，保存期限等；4.10.7 各部门寄存的其它物品，也应贴有“物品寄存标签（GSF129）；4.10.8 对部份收发频繁的物料（如胶袋，横架螺丝，G款胶套，胶牌等）可用物料收发卡进行标识，标明收发状态。4.11搬运要求4.11.1 搬运的方法：用叉车（唧车）和人工进行搬运；4.11.2 搬运的注意事项及要求；4.11.2.1 小心轻放，防水、防摔、防火、防碰撞、防磨擦、防沾污等等；4.11.2.2 用叉车（唧车）搬运时，应以稳当、安全的方法将物料迭放在卡板上，迭放高度不超过2米，

28、每卡板重量不超过2000公斤；4.11.2.3 叉车（唧车）行走时应做好安全防护工作，在搬运过程中保证物品、包装物（或容器）、标识的完好；4.11.3 机动叉车驾驶员应有上岗证并由总经理批准后方可驾驶叉车。412储存及防护其要点见“物品的储存及防护”（1013）。413制度1.1.1 1仓务部培训制度 仓务部所有员工都必须经过培训，考核合格后方可上岗； 所有的培训都必须进行记录，并填写”培训记录表”（GSF-Ol7）； 新员工进厂由人事部职前培训后，上岗时应进行岗位作业培训，并做好培训记录存盘，如培训试用不合格，应将其培训记录一并交人事部处理； 培训计划与培训大纲，参见培训通知。1.1.2 2

29、会议制度 仓务部定期召开工作例会，总结前期工作，交流各仓库工作情况，布置下一步工作； 每次会议应有记录，必要时上报总经理； 会议时间另行通知。1.1.3 3仓库守则；1.1.4 4仓管员管理制度(详见仓管员管理考核办法1-017)；1.1.5 5仓库五S检查评分表(GSF-O87)；1.1.6 6设备保养见设备维护保养规定(I-006)；1.1.7 7环境方面请参照环境因素控制程序(GS-MP-002)o4.14 异常情况处理4.14.1 在工作中发生设备故障时，应立即报告上级，填写设备/机电/模具维修申请单”请修理人员进行修理。设备日常保养应填写“日常保养记录表”(GSF-062)；4.14

30、.2 工作前需要检查清楚安全措施和员工的防劳用品必须正常装设和佩带；4.14.3 工作中出现工伤事故或员工意外受伤；受伤者需要到医务室接受治疗时，由主管填写“工伤治疗通知单”(GSF-155)后，连同受伤者送医务室治疗；4.14.4 发生火灾，主管要指导及时扑救、报警，并马上疏散员工到安全地点；4.14.5 其它事故例如气体或化学品泄漏、电故障等，部门主管必须实时通知总务部处理。4.15 废弃物的处理4.15.1 日常工作中出现的废弃物，应放到指定的地方，以保持环境整洁；4.15.2 对废弃物应进行分类，如可再利用与不可再利用，金属与非金属等；4.15.3 报废的坏次品也应按其属性分类放入废料

31、桶；4.15.4 不可再利用的垃圾，定期集中放到垃圾站统一处理。4.16 物料退仓处理4.16.1 仓库收到部门退仓物品，仓管员检查“生产交货单”上是否注明退仓原因，有无明确标识,是否按规定整理好；4.16.2 仓管员核对单据与实物，确认无误后，将退回的物品按指定的区域摆放整齐；4.16.3 退仓的合格物品,及时输入KMX“生产退料单”；4.17 统计分析相关统计分析的要求按统计分析控制程序(GS-MP-O25)做。4.18 物料损耗规定为配合公司减低生产成本，对生产损耗量进行规定：4.18.1 订单数量在500PCS以下，生产损耗率为5%。4.18.2 订单数量在501-1500pcs以内，

32、生产损耗率为2%。4.18.3 订单数量在1501-5,00OPCS以内，生产损耗率为1.5%。4.18.4 订单数量在5001-100,000pcs以内，生产损耗率为1.2%。4.18.5 订单数量在100,000pcs以上，生产损耗率为1%。精品文档,心毂号HX-PR-08VKX且木构思Y.CONCBVERJRNrnJRE生效日期2012-8-8豪兴家具（集团）有限公TTJ文件版本A/1页次1/5程序文件仓库及物料管理程序HX-PR-002编制：施U超审核：批准：发布日期：2012-8-8口受控口非受控口作废修订张俊超日期2012-8-8审核日期2012-8-8批准日期2012-8-8序次

33、修订日期修订内容/原因版本备注修订前修订后12012-8-8与实际运作管理不相符.A/0A/1广东豪兴家具（集团）有限公司文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次2/5精品文档精心整理目的:为了规范物料的管理，明确各相关部门职能，规范仓库人员作业，确保物料的管理作业顺利有效开展。2-范围：适用于本公司仓库及与物料有关的事项管理。3流程：权责部门作业流程重点说明相关文件/表单3-1仓库与物料控制：物料部恤必泵/；上以1主根据BMO表的需求和生产中心计划表.仓库库存的数量BOM表生产计划表库存表采购部采购依据“需求计划、订单”“生产计划排程”，制定物料

34、申购计划.订购单等来满足生产需求。物控依据生产计划与公司安全库存要求来完成生产中心计划表物料申购单生产计划排程4iRj44-采购作业恤必I；TMM仓库一检验合格后方可入库.来料检验表入库表恤必IX#71管要核对数量.颜色.规格.型号.产品质量生产部门生产填写领料单计划跟踪生产进度。不合领料单正常AA左虹Ed物11於主退料单仓库发料生产使用不合格及多发产品财务部衣H攵口由4.备料与采购4.1 采购部根据生产计划指令单的生产上线时间安排点、物料清单（BOM）、采购周期、仓库存量及安全存量确定各物料的再订货数和交货期制作订货单，采购员实施采购并跟踪物料到位情况。4.2 .由于仓库的原因，采购员按生产

35、计划上线时间提前两天到位。（不可提前，不可推后。）5.物料入库：5.1 供应商送料和采购人员采购回物料时，仓管员应核对来料的品种，数量、规格、颜色是否与订货单相符，如相符签收供应商的送货单，进行来料检验。5.2 材料合格入仓，仓管员按实际数量填写进仓单（一式三联，仓管、财务、供应商各一联）并以此为依据记帐，材料不合格及时告知采购退货或做紧急处理。5.3仓管员可以要求供应商把材料整齐的放入指定位置精品文档可皱!辑的新品文档广东豪兴家具（集团）有限公司文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次3/56 .物料出库6.1 生产所需物料：A由班组长根据生产计

36、划指令单及物料清单（BOM）填好领料单领料。B领料单上必须填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等。C-仓库根据生产计划指令单及本产品的BOM表核对领料单并定额发料。D-领料单一式三联（仓管、财务、班组各一联）并依此记帐。E如属缺货应及时向采购部门申购并跟踪材料到位情况，采购仓库第一时间通知班组领料。62耗材和劳保用品：由领用部门按相关定量的规定填写领料单（一式三联，一联仓库、一联财务，一联领用人）办理。6. 3调换材料：仓管员在发出的物料里，如果领料人发现个别材料不良，经仓管员确认后予退回调换并做好标识，统一报采购部处理。7 .退、补料7.1 余料退料：生产单位在每批产品完工后，应及时将剩余

37、的物料退回仓库，仓库开进仓单入仓记账。7.2 不合格物料退料：生产过程产生的不合格物料由仓管员鉴定是物料不合格（料废）还是加工产生不合格（工废），并确认是否可用于其它产品，将意见填入退料单办理退料，如是废料仓库可按退料原数量办理领料手续，如是工废仓库按需要数量办理补料手续，退回的物料仓库按（生产中心、品质部、采购部共同决定）意见做退货、再用、报废等做分类处理。7.3 补料：对因用料定额不准，生产时出现特殊情况或因返工需补料，由班组填写领料单经检验确认（返工产品）后，由生产总监批准，仓库才能发料，并在领料单上注明“补料”字样，所有补料的领料单每月对应相应的生产批次进行汇总上报计划部主管，所有补料

38、的领料单每月交财务单独封存。8 .成品入仓经检验合格包装后之成品，包装主管可开成品进仓表（包装一联、成品仓一联、财务一联），经检验员签字后办理入库，对成品的生产批次、品名、数量、型号、颜色、规格新品文档可编辑的笳品文档等，仓管员严格核对成品进仓表。广东豪兴家具（集团）有限公司文件编号HX-PX-08生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次4/510 .储存：11 .1存放要求和方法A、仓库对所有物料实行定仓、定区、定架、定层、定位管理，每型号都单独建账，全面进行标识管理，以标识牌为主。B、严格按区域功能执行，各种物料不混放，决不占道、压线，对品种繁多的仓库可按材料的重要程度

39、，进出仓频率或者材料的编号进行分类放置。C、化学品包括油漆、胶水、天那水、机油等化学物品，存放地点要有良好的通风，消防设备，与易燃易爆品隔留存储。D、严格执行先进先出原则，每批物料要分开，并明确标识入仓日期。E、原料仓门口附近的待检区和不合格暂存区，不要占道，及时验收，不要拥堵。F、成品仓所有产品标签必须面向过道，过道宽度可以出成品，堆高不超过1.8米。G、沙发材料仓库所有皮料必须按要求上架，物料发放由车间领料人根据生产计划指令单及物料清单填好领料单领料，领料单上必须填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等，仓库根据组生产计划指令单及本产品的BOM表核对领料单并定额发料，领料单一式三联（仓库、

40、财务、班组各一联）并依此计帐。H、板材仓严禁被沙发成品堵塞，或者做仓库；每发现一次扣除相关责任人世间100元。102盘点A、原则上每个仓库每月一小盘，半年一大盘，盘点时间是月末最后一个工作日的24时（可内定）。B、小盘点由仓管员自行实施，将盘盈盘亏数报主管审批，盘亏金额超1000元的项目需报财务主管审核,总经理批复等处理意见。C、大盘点时盘点人员一般由其它部门抽调。仓管员提供物料清单，并协助盘点人员寻货，盘点人员依物料清单清点实物，并纪人盘点表，将盘点表中的盘实数与账本比对得到盘赢和盘亏数，仓管员对盘赢和盘亏数作出说明，交相关领导审批。D、仓管员按巳审批的盘点表在账本上做下一个期初余额。对账面

41、错误实行划改纠正。对查出的呆、废料做出处理方案，交公司领导审批后实施。I1.呆、废料和成品过期储存处理11.1 对储存时间半年以上未使用的物料，每个月应填制清单上报生产总监，由生产总监会同品质部，开发部采购部.车间主管.业务部作出处理意见，呈报总经理批准后执行。11.2 凡储存六个月以上的成品发货，一律经品质部检验员检验之后方可办理出库。被列为呆、废、次品处理的产品，一定要经过品质部、生产总监、营销部核实，总经理审批方可处理.广东豪兴家具（集团）有限公司文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次5/512.退库、补件产品处理1.1 1成品仓设有成品待

42、处理区，凡客户退货、拆件后不成套、判为不合格的待入库成品、库检出的呆废次品等均放置此区域。1.2 2成品仓对待处理区产品单独建账，成品进仓表必须注明入库原因，客户退货要同时附营销部签字的退货清单。1.3 3检验部对待处理区所有产品均要及时给出处理意见，并跟踪结案，只要有产品一旦成套，产品当天转入成品仓，并转入成品仓账中，实在无法维修和无价值维修配套的产品办理报废手续作其它处理，需经生产总监审核或总经理批准。13 .入账与单据管理13.1仓库对需要建立安全存量的常备料，要制定安全存量要求，并在账本中注明，只要存量达到或少于安全存量就必须立刻申购。13.2所有出入库单据必须在4小时内入账冲减库存。13.3所有出入库单据，凡有财务联的均需在次工作日早I1.OO点前整理好交财务部。13.4所有出入库单据每月整理装订，整理顺序可按NO：号和时间，保存期限最少两年14 .相关规定：凡是未能按照以上规定进行操作，严重返反此工作规定部门及人员，每次处以50元200元处罚。情况严重者，给予严重处理！15 .附件：15.1 生产计划指令单15.2 进仓单15.3 成品进仓表15.4 成品出仓表15.5 领料单15.6 订货合同