工艺技术管理制度XX0322.docx

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1、分发号:安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月B审核：2016年月日审批：2016年月B黑龙江安瑞佳公司技术部201年月日实施1目的22管理职责23工艺卡片管理规定34工艺大记录管理规定65装置开停工管理规定66冬季操作法管理规定97工艺联锁管理规定108工艺纪律检查管理规定109巡回检查管理规定1110生产操作变动管理规定1211装置运行平稳率管理规定1312操作规程管理1413工艺技术月报、季报、年报管理规定2114工艺技术资料管理规定2415“三剂”管理规定2516技改技措管理规定2717工艺技术标定及标定报告管理29工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达

2、到保障各装置安稳长满优的生产，为公司制造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责1.1 1组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。1.2 工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标操纵是否在安全范围，对偏离操纵范围的指标要安排车间或者工程师给出原因分析。1.3 组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。1.4 是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或者产品质量受影响问题。1.5 装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安

3、全情况。1.6 操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。1.7 7工艺过程管理。对生产出现的特殊现象或者工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。1.8 开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险与环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。1.9 对有关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。2.10数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照储存时效进行储存。2.11

4、产品质量的管理与操纵。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。2.13负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。2.14负责修订、实施全公司的KPl考核工作。2. 15负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3. 1管理职责3.Ll公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部

5、门。技术部要紧负责：3.1.1.1确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言与格式；3.1.1.2工艺卡片制（修）订、审核、会签、公布与储存；3.1.1.3工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；3.1.1.4监督工艺卡片的使用。3.1.2有关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行与检查；3.1.2.2设备指标由设备部监督执行与检查；3.1.2.3安全、环保由安全部监督执行与检查；3.L3车间负责工艺卡片的具体编制与执行，对运行中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原

6、设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标操纵、环保达标排放要求等。3.2.2工艺卡片内容包含：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、要紧技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。3.2.3按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，根据指标的影响程度与范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级操纵指标。其中：3.2.3.1公司级操纵指标（在分级一栏中填公司级标志*）是指直接影响到企业环保

7、达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要操纵指标。要紧包含：关键操纵工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量操纵指标装置公用工程系统关键指标3.2.3.2车间级操纵指标（在分级一栏中填写车间级标志）是指“装置平稳运行操纵指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。要紧包含：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量操纵指标产品质量操纵指标公用工程系统指标环保指标3.2.4工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改一车间主任组织车间有关人员进行审核并会签f公司技术部长组织设备、安全、有关车间等部门审核会签f公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5临时工艺卡片管理3.2

8、.5.1新装置开工初期能够使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳固后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；3.2.5.3临时工艺卡片务必有的时候间限制，过期自动作废。3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上使用84X59.4厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可使用两个或者多个镜框（尺寸可商定）。3.2.7车间务必储存通过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片务必从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。3.2.8工艺卡片的编号、装订与发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度

9、要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内储存，并由专人管理。3.3工艺卡片的监控3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作操纵过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效操纵。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4出现操作指标超出工艺卡片操纵范围，务必按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正

10、措施，杜绝再次发生超标现象。假如某一操作指标多次或者连续超工艺卡片操纵范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。3. 4工艺卡片的变更与修订3.4. 1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日公布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织有关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或者设备改造后，技术部组织有关部门对工艺卡片进行重新修订。3.4.2工艺卡片中操纵指标的变更按下列要求办理：3.

11、4.2.1工艺卡片中公司级操纵指标变更，须由车间工艺主任填写公司级操纵指标变更审批申请表（见附表2）,说明变更的内容及理由，由车间主任组织有关人员审核并会签一经公司机关有关部门会签一报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间操纵室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。3.4.2.2工艺卡片中车间级操纵指标变更，须由车间工艺主任填写车间级操纵指标变更审批申请表（见附表3）,审批程序同公司级操纵指标变更。3.4.2.3车间与有关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。3.4.2.4工艺卡片指标变更

12、审批单应与工艺卡片一起储存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附则3. 5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。3. 5.2本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。4. 1装置工艺记录的范围4. 1.1装置要紧操作参数数据记录。5. 1.2分析记录：原料、半成品与产品质量分析。4. 1.3装置物料平衡记录。4. 1.4要紧能源及原材料消耗记录。5. 1.5要紧化工原材料使用、分析记录。4. 2工艺记录填写规定4.2. 1操作记录与交接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2 主操操作记录应在规定的整点时间的前后

13、15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3 2.3交接班日记与操作记录不得涂改与刮改，若出现笔误，应用“一”横线划改，并保持原内容清晰可辨。4.2.4 交接班日记与操作记录须用碳素或者黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5 操作记录务必保持整洁干净。4. 2.6操作记录应签名。5装置开停工管理规定4.1 为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。4.2 本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或者月度计划主动安排的开停工。紧急停工是指生产装置特殊情况下的被迫停工。5. 3本规定适用于公司所属装置。5.4职责与要求1.1.1

14、1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提早三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。1.1.2 装置开停工方案内容包含：开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。1.1.3 装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或者变更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。1.1.4 各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。技术部、调度室对装置开停工组织实施进行监督。1.1.5 装置开停工前，各组

15、织需填写开停工条件确认表与装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。5.5装置开工条件确认5.5.1生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5）,所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工审批表（见附表6）,上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2正常开工条件确认内容包含：5.5.2.1开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达到

16、任职上岗条件。5.5.2.2装置开工方案（包含安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备就位。5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已落实；巡检路线及标牌已设置。5.5.2.5检维修后的设备恢复完毕；容器、管线等设备检验合格，并有有关记录。5.5.2.6设备、管线吹扫试压试漏合格，转动设备完好备用；装置盲板管理责任落实。5.5.2.7安全环保设施（安全

17、阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完毕，检验合格并投用；污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。5.5.2.8仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具备投用条件；能源计量表启用；设备标志、管道流向标志齐全、准确。5.5.2.9电气设备调试合格，具备送电条件。5.5.2.10取样设施完好，化验分析准备就绪。5.5.2.11施工现场清理干净，装置区施工临时设施已拆除，设备、管线保温基本结束。5.5.2.12公用工程、物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。5.5.2.13装置通过组织的安全环保

18、风险评估。5. 6装置停工状态确认5.6. 1生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7）,上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后，首先由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8）,逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认根据。5.6.2正常停工状态确认内容5.6.2.1按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中与、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管道设备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。1.

19、1.1.1 2.2务必按方案完成交检装置与公共系统及其它装置完全隔离。方案中盲板表与现场一致，加盲板部位务必设有盲板牌（见附表9）与“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。5.6.2.3 装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行封堵。5.6.2.4 自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门处理，采取防护措施，并完成专项安全检查。5.6.2.5 装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物与易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物与工业生

20、活垃圾。56.2.6装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时能够投用。5. 6.2.7有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。装置通过组织的安全风险评价。6. 7装置紧急停工及恢复运行7. 7.1装置临时发生较大的操作波动或者特殊情况下，按照事故处理预案及时进行处理，防止发生事故。如需紧急停工，则按照停工方案做紧急停工处理。8. 7.2装置紧急停工后，务必对装置进行全面分析、检查与问题处理，消除隐患，按开工管理要求恢复生产。杜绝问题处理不完全导致装置反复非计划停工的现象。6冬季操作法管理规定9. 1冬季操作法由

21、车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。6.2要求：各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员的培训学习与考试。6. 3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。6.4内容与格式6.4.1编制目的6.4.2使用范围及执行时间6.4.3冬季操作法具体内容6.4.4冬季开停工注意事项6.4.5工艺方面6.4.5.1工艺参数、冷却水的调整及伴热线的投用6.4.5.2物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及保护

22、6.4.6设备方面1.1.1.1 1室内外设备与重要设备操作与保护1.1.1.2 设备润滑油脂的使用要求1.1.1.3 保温检查及装置防冻部位的保护6 .4.6.4疏水器的使用与检查7 .4.6.5闲置设备、管线的处理6.4.7仪表方面6.4.7.1调节阀的防冻6.4.7.2易冻仪表的防护6.4.8安全方面6.4.8.1消防设施的保护与保养6.4.8.2冬季消防蒸汽线的使用。6.4.8.3冬季紧急事故操作法6.4.9冬季巡检内容与路线6.4.9.1巡检内容6.4.9.2巡检路线6.5装置伴热线及检查点一览表6.6闲置设备管线一览表。6.7冬防事故大事记。7工艺联锁管理规定7.1工艺联锁实行分级

23、管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联锁管理。7.2工艺联锁分级标准：A级联锁：联锁动作造成单套或者多套装置停工的工艺联锁。B级联锁：联锁动作造成工段局部停工，其影响面次于A级联锁。7. 3车间负责工艺联锁的增加、取消与联锁设定值的管理，报技术部审核备案。A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。8. 4装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等有关单位对装置的工艺联锁进行联调试验。9. 5装置工艺联锁的增加、取消、设定值修改由车间提出申请，报技术部，技术部组织有关人员开会讨论，经主管领导同意后，填写DCS(PLC)内容修改申请单(见附表10),逐级审批。8工艺纪律检查管理规定8. 8.1

24、工艺纪律检查的具体内容9. 1.1装置工艺卡片掌握与执行情况。8.1.2装置操作规程、开停工方案、事故处理预案、工艺调整方案制定与执行情况。8. 1.3装置班组巡回检查情况；8 .L4装置各类工艺记录情况；9 .L5装置工艺联锁值的执行情况；8. 1.6装置工艺技术资料储存、管理情况；8. 1.7装置各类工艺报表完成情况；9. 1.8装置工艺技术问题分析解决情况；8. 2检查执行8. 2.1公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监督检查，抽查各工艺指标操纵情况，形成记录与考核。10. 2.2有关管理人员每天对班组的工艺纪律进行检查，及时整改缺陷项并按考核细则考核记录。9巡回检查管理规定9.1参照

25、操作规程、安全规定等要求，围绕关键、重点部位制定巡检规定，内容包含巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任审批后执行，报技术部备案。9. 2在每条巡检路线上设置相应的巡检点，每个巡检点应清晰标明重点检查的内容，明确检查点位及检查有关参数或者状态。1.1 3岗位操作员应在规定的巡检时间前后15分钟内，沿着指定的巡检路线，按规定的内容与顺序完成巡回检查任务。9.4 岗位操作员每到达一个巡检站点，对设备、运行参数、生产状态等进行检查，关键参数务必实时记录。发现问题及时采取措施处理，并把处理情况记录在相应记录中。9.5 岗位操作员巡检时，应根据岗位需要，携带相应的工具。9. 6车间管理人员员应

26、每天对生产运行班组岗位巡回检查情况进行监督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。9. 7应制定车间管理人员巡检规定及考核办法。9. 7.1车间管理人员每个工作日要深入生产现场巡检。巡检的范围包含生产现场与操纵室，巡检的内容应包含工艺、设备、安全、环保、劳动纪律等情况，及时协调处理出现的问题。9. 7.2巡检的具体内容，要紧包含：装置运行状况；工艺技术规程、操作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运行情况，备用设备完好情况；安全、环保规章制度及各类作业票执行情况，消防、应急防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。11. 7.3车间管理人员巡检应如实反映巡检情况，对发现的问题务必及时反馈给

27、责任部门与有关领导，使问题及时得到解决。9.8公司主管部门不定期对巡检执行情况进行监督检查与考核。10生产操作变动管理规定为了使生产装置在操作过程中处于受控状态，防止发生生产、设备与安全环保事故，制定本规定。12. 1本规定适用安瑞佳公司所属装置。12.2 按潜在的风险与可能造成的后果，生产装置的操作变动分为三级：一级操作变动包含新建或者通过重大技术改造后要紧装置的开工，要紧装置大检修的开停工，涉及多套或者全厂公用工程开停工与重要运行方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工审批表执行。二级操作变动包含辅助装置的开、停工，要紧装置大机组等重点设备的开、停与切换，重要新技术、新

28、工艺、新材料、新设备的投产，关键操纵仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停与切换，通常技术改造项目或者设备的投产，要紧操纵仪表、电气设备维修等重点操作过程；三级操作变动要紧是指装置内经常进行的通常操作变动。操作变动原则上按照上述要求进行分级管理，但不能降低分级标准。12.3 各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行与监控。12.4 4操作变动的审批过程包含确认装置操作变动审批单、技术方案与操作规程等。具体管理程序如下：一级操作：车间填报一级操作变动审批单（见附表11）,准备好完成审批手续的操作规程与必要的技术方案，生产部组织有关专业进行一级操作变动审批单的签字确认，车间

29、负责生产操作变动执行与监控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字确认与监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审批单的最终审查与批准；二级操作：车间填报二级操作变动审批单（见附表12）,准备好完成审批手续的操作规程与必要的技术方案，生产部组织有关专业进行二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调度室负责监督管理。负责生产操作变动执行与监控。三级操作：车间工艺主任准备好完成审批手续的操作规程，班长下达指令，车间管理人员负责监控。12.5 操作变动最终由运行班组执行，班长按照操作变动审批单与技术方案负责组织，主操与副操执行操作，并按照操作规程检查与核对操作步骤，做出标记。班长负

30、责监控。车间管理人员负责监督与检查。每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。12.6 生产操作监控过程做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”。（一）“有指令”。生产操作务必由上级负责人下达指令，重要操作变动务必有主管领导、专业管理部门与单位签字确认的操作变动审批单；（二）“有规程”。生产操作务必按预先制订好并按程序审批的操作规程与技术方案执行；（三）“有确认”。生产操作变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查与确定，做出标记，保证正确操作；（四）“有监控”。生产操作全过程都有人监督、检查与操纵，防止操作失误；（五）“卡片化”。岗位操作步骤与工艺卡片紧密结合起来，形成

31、完整的生产操作卡片，操作过程严格执行操纵工艺指标与操作步骤。12.7 工艺卡片的变更与修订、操作的修订执行工艺卡片管理规定与操作规程管理规定。I08要紧生产装置的原料构成或者性质发生变化，生产方案、产品方案调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。技术部负责监督计划落实情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析原因，调整计划。12.9 装置临时发生较大的操作波动或者特殊情况时，务必按照事故处理预案退守到工艺、设备与人员安全的稳固状态，防止发生事故。11装置运行平稳率管理规定13. 1目的：为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产运行情况，按照工艺卡片与工艺指令要求及时进行操作调整，提高装

32、置运行平稳率，确保装置安全平稳生产与提高产品质量。各生产装置运行平稳率指标序号装置名称指标备注1脱氢联合车间982芳构化车间993锅炉车间9911.2工艺操纵指标检查统计方法为了保证生产装置运行平稳率统计的时效性，保证装置平稳运行装置平稳率的管理分为A、B二级管理。各操作岗位对各级操纵指标进行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级操纵指标（A级）监控率100%,车间级（B级）操纵指标监控率80%o技术部每周对公司级操纵指标（A级）进行监控，监控率100%,同时抽查车间级（B级）操纵指标，抽查率50%o根据二级管理要求，分别确定各装置运行平稳率指标范围，每周统计各装置运行平稳率，每月考核

33、各装置运行平稳率，同时要求在每个月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。公司每月对的统计情况进行检查，月末进行统计考评。受到不可抗外界因素影响致使装置操纵参数波动，在相应的时间段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入统计；新建、改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）造成的装置操纵参数波动，不计入统计。11.3装置运行平稳率计算方法生产装置运行平稳率以生产装置工艺卡片与公司/车间级操纵指标变更审批申请表中规定的操作参数操纵指标为基准，通过对生产装置操作记录中的生产操纵指标执行情况的检查，计算出生产装置运行平稳率。装置运行平稳率（检查总点数-超标总点数）/检查总点数X1

34、00%12操作规程管理12.1总则12. 1.1为规范操作规程管理，提高操作规程的科学性与可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。14. 1.2本规定适用于安瑞佳公司所属装置操作规程的编制与管理。12.2管理职责1.1.1 1安瑞佳公司生产副总经理是操作规程编制与管理工作的主管领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。1.1.2 安瑞佳公司技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报、公布及年度评审。1.1.3 安瑞佳公司技术部负责组织操作规程的执行工作，负责操作规程工艺方面执行情况的监督检查工作。1.1.4 安瑞佳公司设备部、安全部等部门负责组织操作规程有关

35、专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。1.1.5 车间负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行及动态修订。12. 3操作规程的编制原则与方式12.3. 1操作规程的编制应遵循下列原则：12.3.1.1操作规程务必以工程设计与生产实践为根据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；12.3.1.2操作规程务必是总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；12.3.1.3操作规程务必保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置的可靠运行；12.3,1.4操作规程务必在满足安全环保要求的前提

36、下，将优化操作、节能降耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；12.3.1.5操作规程务必明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；12.3.1.6操作规程务必在生产实践中及时修订、补充与不断完善，实现从实践到理论的不断提高。12.3.2.1在安瑞佳公司技术部的组织下，各装置自行组织成立操作规程编制小组，每一个小组务必包含管理、技术、操作三个层次的编制人员。车间主任具体组织经验丰富的技术人员（或者技术部主管工程师）及操作人员（班长与岗位操作人员）参加。12.3.2.2操作规程编制过程中，务必坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地汲取不一致层次的知识与工作经验，保证

37、操作规程的正确性与可操作性。12.4操作规程的内容与编制方法12.4. 1操作规程包含工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节（参见本章附件）。12.4.2 工艺技术操作规程的内容包含：12.4.3 .1装置概况：生产规模、能力、建成的时间与历年改造情况；1.1.1.2 2原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；1.1.1.3 3工艺指标：包含原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，要紧操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放操纵指标；1.1.1.4 4生产流程图：工艺原则流程图。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或者行业标准的

38、规定；12.4.3 操作指南是正常生产期间操作参数调整方法与特殊处理的操作要求。编写要点：12.4.3.1 1以生产期间操作波动的调整为对象，以操纵稳固为目标，防止特殊波动引起生产事故的发生。12.4.3.2 首先确定针对的范围与目标，经影响因素分析后确定对象，超过目标就认为操作波动，阐述正确的操纵方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可能产生的操作波动，提出应采取的计策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。12.4.3.3 每个操纵目标的操作指南应包含：操纵范围、操纵目标、有关参数、操纵方式、正常调整、特殊处理。操纵范围不能超出工艺卡片规定的范围，保持与安全阀定压值、参数报警

39、值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；操纵目标要给定更为严格的指标，确保操作平稳与优化；操纵方式要以文字说明并画出操纵回路图。12.4.4 基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，要紧描述机、泵、换热器、罐与塔等通用设备的开停与切换规程。要紧内容包含：各类机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序与注意事项。12.4.5 开工规程、停工规程、基础操作规程、专有设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制。操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各

40、个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不可能出现同样一句话在不一致装置使用有不一致的懂得。阐述的内容，每一句话只说明一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容与要求达到的目的。12.4.6 事故处理预案是装置发生生产事故或者操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可操纵的方向进展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内容与要求：12.4.6.1事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。12.4.6.2事故现象：事故发生时最直接表现出来的特殊，如特殊的声音、气味、报警灯闪烁等等。12.4.6.3事故

41、原因：分析导致事故的原因。12.4.6.4事故处理，包含：1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出务必立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言说明事故处理的努力方向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、操作步骤：各操作步骤都设有编号，顺序排列出包含具体操作的各处理步骤，并要列出整个事故处理过程中务必特别关注的事项。12.4.6.5退守状态：执行完成操作方案后，装置应达到相对安全的退守状态。1.1.7 7仪表操纵系统操作法要紧有仪表专业人员编制，包含DCS(PLC)系统的概述，要紧工艺操作仪表逻辑操纵说明，装置自保的逻辑操纵说明(联锁)等。1.1.8 8安全生产要紧有安全专

42、业人员编制，包含安全环保知识、规定；本装置历史上发生的要紧事故、处理方法及经验教训；本装置易燃易爆物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点等；本装置要紧排放部位与排放的要紧污染物。1.1.9 9附录要紧有设备明细表、装置平面布置图；可燃气体报警仪、消防设施布置图；安全阀定压值、设备仪表联锁台账等。12.5 操作规程的审批与使用12.5.1操作规程由车间编制小组编制一车间主任组织车间有关人员进行审核并会签一公司技术部组织设备部、安全部等有关部门审核会签f公司主管生产副总批准后下发执行。12.5.2正常生产中，装置操作室在固定位置摆放操作规程合订本。操作规程中的量化指标务必在操作指南、操作步骤、状态确

43、认等方面与工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的操纵范围。12.5.3装置管理人员构成操作规程使用监督指导小组，车间主任为负责人，随时处理执行中遇到的问题。12.5.4操作规程的执行：操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间管理人员下达操作指令，班长组织实施具体操作，并监督操作规程的执行，遇有问题及时向车间主任汇报。操作过程中，内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作务必汇报给内操。做到操作有监控，步步有确认。12.5.5关于操作规程未包含的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置能够编制临时操作卡。临时操作卡由车间主任签字生效，班组执行。车间根据实际

44、需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。12.6 操作规程的修订12.6.1 1操作规程的修改：操作规程执行过程中需要修改时，务必由车间主任签字确认。修改内容按照动态修订的要求及时补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。对安全生产影响较大同时车间无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重新组织会签。12.6.2 操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改与补充完善的内容。12.6.3 操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版与发放。12.7 附则12.7.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。12.7.2本规定自印发之日起施行。附件：操作规程目录第一章工艺技术规程

45、1.1装置概况1.1.1装置简介1.1.2工艺原理1.1.3工艺流程说明1.1.4工艺原则流程图1.2工艺指标第二章操作指南第三章开工规程3. 1开工要求、准备4. 2开工步骤5. 3开工注意事项第四章停工规程6. 1停工要求、准备4.2停工步骤4. 3停工注意事项第五章专有设备操作规程5. 1本装置专有设备的开、停与切换操作（本装置特有的设备）第六章基础操作规程（各装置通用设备）6. 1机泵的开、停与切换操作6.2冷换设备的投用与切除第七章事故处理预案7. 1事故处理原则7. 2紧急停工方法7.3事故处理预案第八章操作规定8. 1岗位职责8.2岗位操作规定（含岗位的工作任务）8. 3各类规章

46、制度第九章仪表操纵系统操作法9. 1DCS（PLO系统概述9.2要紧工艺操作仪表逻辑操纵说明及工艺操纵流程图（PlD）9. 3装置自保的逻辑操纵规程（包含联锁）第十章安全生产及环境保护10. 1安全环保知识、规定10.2 本装置要紧有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数（爆炸范围、闪点、自燃点等）10.3 本装置历史上发生的要紧事故、处理方法及经验教训10.4 本装置要紧排放部位与排放的要紧污染物第十一章附录11. 1设备明细表11.2 装置平面布置图11.3 可燃气体、火灾报警仪布置图11.4 装置消防设施布置图11. 5安全阀定压值11.6联锁台账13工艺技术月报、季报、年报管理规定1.

47、1 1车间编制装置技术月报、季报与装置技术年报；公司技术部编制公司技术月报、季报与年报。1.2 技术月报、季报、年报由各车间主任编写，技术部审核后上报生产副总。1.3 技术部汇总、审查各装置技术月报、季报与装置技术年报，对上报问题进行分析与反馈，并汇报生产副总经理。1.4 技术月报、季报、年报以电子版形式存档。1.5 每月10日之前上报工艺技术月报；每季度第一个月12日之前上报工艺技术季报；每年1月20日之前上报上一年度技术年报。1.6 装置技术月报的内容要求如下：一、生产概况：（一）技术动态（二）生产任务完成情况装置产品单位计划完成完成计划%本月年累计本月年累计本月全年（三）产品质量及原辅材料质量1、产品质量指标产品名称项目单位操纵指标