工贸安全标准化基本规范评分细则对照表网络.docx

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1、工贸安全标准化基本规范评分细则对照表网络一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体与年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。安全生产目标管理制度；安全生产目标的分解与实施计划文件；安全生产目标的考核办法文件；安全目标的宣传与公布文件；全体员工熟悉安全生产目标的证明1、以文件形式公布生效；2、包含：制定、分解、实施、绩效考核等环节内容；3、明确相应环节的责任部门或者责任人相应责任。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体与年度安全生产目标。安全生产方针文件；201

2、2年安全生产目标；2012年安生产目标责任书及考核内容文件。1、总体与年度安全生产目标以文件印发；2、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）；3、目标合理或者明确。按照所属基层单位与部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标与考核办法。根据所属基层单位与部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划与考核办法。2012年度安全生产目标分解计划文件；2012年度各部门安全生产目标考核具体办法文件；企业各部门与各基层单位的2012年度安全工作计划文件1、年度安全生产目标实施计划有针对性的；2、不缺一个基层单位与职能部门的目标实施计划或者考核办法。按照制度规定，对安全生产目标与

3、指标实施计划的执行情况进行监测，并储存有关监测记录资料。对2012年度安全目标实施情况的检查或者监测记录；1、检查与监测符合制度规定；2、检查与监测资料齐全。定期对安全生产目标的完成定期对安全生产目标完成效1、根据评估结果及时调整实施计一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注效果进行评估与考核，根据评估考核结果，及时调整安全生产目标与指标的实施计划O评估报告与实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以储存。果的考核记录；安全生产目标调整的公布文件划；2、记录资料储存齐全。二、组织机构与职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。建立设置

4、安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；1、以文件形式公布生效；2、与国家、地方等有关规定相符。按照有关规定设置安全管理机构或者配备安全管理人员。设置安全管理机构的文件；配备安全管理人员的文件；1、以文件形式进行设置或者任命的；2、配备的人员符合规定；本小项不得分时，追加扣除6分。根据有关规定与企业实际，设立安全生产委员会或者安全生产领导机构。安全生产委员会或者领导小组的公布文件；安全生产组织的网络图；1、以文件形式任命；2、成员包含要紧负责人、部门负责人等有关人员。安委会或者安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问

5、题。会议纪要中应有工作要求并储存。会议记录1、定期召开安全专题会；2、跟踪上次会议工作要求的落实情况；3、会议制订新的工作要求与整改措施。2.2职企业要紧负责人应按照安全生产法律法规给予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。要紧负责人全面负责安全生产工作，并履行下列要紧职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度与操作规程，并保证其有效实施；要紧负责人安全生产职责；1、要紧负责人安全生产职责明确；2、履行要紧职责，有汇报资料；本小项不得分时，追加扣除20分。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注（3

6、）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门与人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。安全生产责任制管理制度内容包含制定、沟通、培训、评审、修订及考核等1、以文件形式公布生效；2、制度中不缺任一个环节内容。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。各级人员与岗位安全生产责任制；对各级人员的考核资料记录。1、以文件形式公布生效；2、全员安全生产责任制

7、（不缺一个）3、责任制内容与岗位工作实际相符；4、各级人员考核记录（不缺一个）本小项不得分时，追加扣除6分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。要紧负责人的安全生产培训记录；专职安全生产管理人员的培训记录。企业中层安全生产管理人员的培训记录。班组长安全生产责任制与权限的培训记录1、各级管理层培训不缺少一人，均有记录；2、被抽查人员对责任制与权限清晰。定期对安全生产责任制进行安全生产责任制管理制度有1、定期进行适宜性评审；一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注适宜性评审与更新。适宜性评审与更新的要求；安全生产责任制评审与更新的记录；若有安全生产管理制度的更

8、新，履行文件更新程序，如公布新文件2、有评审记录；3、评审、更新频次符合制度规定；4、更新后责任制以文件形式公布，收回旧文件。三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善与改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取与使用管理制度。安全生产费用提取与使用管理制度1、以文件形式公布；2、制度中务必包含：职责、流程、范围、检查等内容，不得缺任何一项。3、制度内容务必包含：按规定提取安全费用，专款专用，建立安全费用台账，制定年度使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全生产费用提取与使用台账1、按规定提取安全

9、生产费用；2、安全生产投入符合要求；3、财务专项科目或者报表中有安全生产费用归类统计；4、台账完整齐全。制定包含下列方面的安全生产费用的使用计划：(I)完善、改造与保护安全防护设备设施；(2)安全生产教育培训与配备劳动防护用品；(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估与整改；(4)设备设施安全性能检测年度安全生产费用使用计划；年度职业危害防治，检测、监测与职业健康体检费用使用计划1、计划内容包含8方面内容，不缺失；2、按计划实施；3、无超规定范围使用，即其它费用(8项以外)不得在上述费用里列支。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注检验；（5）应急救援器材、

10、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测与职业健康体检费用的使用计划。（8）其他与安全生产直接有关的物品或者者活动。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。员工工伤保险/安全生产责任保险管理制度1、有制度，内容务必包含：全员足额缴纳、伤残鉴定、工伤赔付等的内容2、以文件形式公布生效。足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。工伤保险缴纳的情况说明；缴费单的复印件1、按照规定缴纳；2、全员缴纳（花名册）。保隙死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。死亡、受伤员工保险与赔付的资料；伤残等级的鉴定资料；事故台账。1、有关保险评估、年费、返回资料、

11、赔偿等资料齐全；2、进行伤残等级鉴定；3、伤残等级鉴定很多一人；4、赔偿到位。四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别与获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别安全生产法律法规与技术标准的管理制度（含识别、获取、评审、更新）安全生产法律法规与技术标准管理制度1、内容务必包含：识别、获取、评审、更新等内容，部门、人员职责，明确主管部门：3、以文件公布生效。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注与获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业各职能部门应及时识别与获取本部门适用的安全生产法律法规、标

12、准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别与获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别与获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。各职能部门安全生产法律法规与技术标准定期识别与获取台账；公司安全生产法律法规与技术标准汇总台账1、各职能部门均建立台帐并符合要求；不缺少；2、及时汇总；3、分类汇总（分类标准：法律法规、标准规范；对此再进一步细分）企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。定期识别与获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并公布清工公司安全生产法律法规与技术标准汇总台账安全生产法律法

13、规与技术标准的文本或者电子版。1、定期识别与获取；2、工作程序或者结果符合规定；3、有安全生产法律法规与其他要求清单；4、有各个安全生产法律法规与其他要求文本或者电子版，齐全不缺及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行有关培训与考核。安全生产法律法规与技术标准培训资料；1、培训记录2、考核记录。1、有培训记录，考核记录；2、多种方式渠道传达法律法规与技术标准；3、不缺少一项培训与考核记录企业应遵守安全生产法律法规、标准遵守安全生产法律法规与其他要求，并将有关要求及时转化为根据安全生产法律法规与技术标准修定本单位规章制度的记录；1、及时融入转化成规章制度（如591号令）本小项

14、不得分时，追加扣除16一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注规范，并将有关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。、落实实际工作的记录2、制度与安全生产法律法规与其他要求符合；3、落实到实际工作中的分。4.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到有关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件与档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时，管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施

15、工与检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理有关方及外用工管理，职业健康管建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度与操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。规章制度管理制度1、“规章制度”指安全生产规章制度与操作规程；2、内容务必包含：编制、公布、使用、评审、修订等效力；不缺少上述环节内容。3、以文件形式公布；按照有关规定建立与公布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件与档案管理、风险评估与操纵管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安

16、全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工与检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）与保健品管理、安全检查规章制度管理制度1、安全目标管理2、安全生产责任制管理制度与各人员与岗位安全生产责任制汇编3、安全生产法律法规与技术标准管理制度4、领导现场带班5、班组岗位达标6、安全生产费用提取与使用管理制度7、文件与档案管理8、风险评估与操纵管理9、安全教育培训管理10、特种作业人员管理11、设备设施安全管理1、以文件形式公布；2、制度齐全，不缺一项制度；3、制度内容符合规定，符合实际；4、有制

17、度执行记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。12、建设项目安全设施“三同时”管理13、生产设备设施验收管理14、生产设备设施报废管理15、施工与检（维）修安全管理、16、危险物品及重大危险源管理、17、作业安全管理18、有关方及外用工（单位）管理、19、职业健康管理、20、劳动防护用品（具）与保健品管理21、安全检查及隐患治理22、应急管理23、事故管理24、安全绩效评定管理、25、消防安全管理26、仓库管理制度；27、厂内运输管理制度；28、安全设施

18、管理制度将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训与考核。安全生产规章制度发放（到有关工作岗位）记录；安全生产规章制度的培训与考核记录。1、有关工作岗位有适用的安全生产规章制度；2、有关工作岗位的培训与考核记录齐全，不缺少4.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。各岗位安全操作规程及其汇编安全操作规程发放记录。1、岗位安全操作规程公布文件；2、岗位操作规程齐全，不缺；3、基于特定风险分析、评估与操纵一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注有关岗位。（与危险有害因

19、素相结合），适用向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训与考核。安全操作规程发放记录安全操作规程培训与考核记录。1、生产现场有该岗位安全操作规程；2、员工掌握自己岗位的安全操作规程；3、齐全，不缺人员的培训与考核记录。4.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况与适用情况进行检查、评估。年度安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行与适用情况检查、评估报告1、评估报告内容齐全，安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程分别进行检查与评估；不缺少任一方面

20、的内容；2、检查、评估结果与实际符合；3、评估周期每年很多于一次。4.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用。安全生产管理规章制度与操作规程修订计划（务必包含：年度安全生产管理规章制度与操作规程修订说明、计划）；安全生产管理规章制度与操作规程修订记录1、应及时组织与修订（根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果

21、及时修订）；2、修订的文件应公布，履行有关手续；3、有修订的计划与记录资料。4.6文件与档企业应严格执行文件与档案管理制度，确保安全规章制建立文件与档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及储存文件与档案的管理制度1、以文件形式公布；2、明确安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注案管理度与操作规程编制、使用、评审、修订的效力。要求等。人员、流程、形式、权限等；3、明确具体档案资料储存周期、储存形式等。确保安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订的效力。企业安全生产标准化自评

22、记录1、规章制度管理制度对安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订的规定；2、安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订的环节记录。企业应建立要紧安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。对下列要紧安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包含安装、运行、保护等）、有关强制性检测检验报告

23、或者记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。档案室与现场有如下记录：安全生产会议记录（含纪要）安全费用提取使用记录员工安全教育培训记录劳动防护用品采购发放记录危险源管理台帐安全生产检查记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记、外来施工队伍安全管理记录安全设备设施管理台账（包含安装、运行、保护等）有关强制性检测检验报告或者记为1、档案室与现场有记录；2、档案管理规范；3、档案齐全，不缺少任一类一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注新改扩建项目“三同时风

24、险评价信息职业健康检查与监护记录应急演习信息技术图纸五、教育培训5.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。建立安全教育培训的管理制度。安全教育培训的管理制度1、以文件形式公布生效；2、制度规定的培训内容要求齐全，不缺少任一类（查国家培训法律法规）；3、与国家有关规定,致。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。安全教育培训需求定期识别记录；公司年度各类人员培训计划1、安全教育培训的管理制度明确培训主管部门；明确定期识别安全教育培训需求；2、定期识别培训需求；3

25、、识别充分；4、制定培训计划；5、培训计划中不缺任一类培训。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估与改进。按计划进行安全教育培训1,对安全培训效果进行评估与改进。做好培训记录，并建立档案。各次各类型培训档案（培训计划、培训教材、签到表、试卷、培训效果评估报告，改进计划及改进记录）1、按计划进行培训；2、培训记录完整齐全；3、培训进行效果评估;4、根据培训评估结果作出改进；5、培训记录进行档案管理；6、培训档案资料完整齐全。5.2安全生产管企业的要紧负责人与安全生产管理人员，务必具备与本单要紧负责人与安全生产管理人员,应具备与本单位所从事的生产经营活动相

26、习惯的安全生产知要紧负责人与安全生产管理人员安全培训资格证书；1、负责人与安全生产管理人员掌握安全职责、权限、安全管理制度、安全生产基本常识；一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注理人员教育培训位所从事的生产经营活动相习惯的安全生产知识与管理能力。法律法规要求务必对其安全生产知识与管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。识与管理能力，经培训考核合格后方可任职。2、负责人与安全生产管理人员均持证上岗，不得缺证书5.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育与生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度与安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安

27、全教育培训，或者培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。对岗位操作人员进行安全教育与生产技能培训与考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训与在岗期间的定期职位健康培训。岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录；岗位操作人员安全教育与生产技能考核记录；岗位操作人员上岗前职业健康培训记录岗位操作人员在岗期间定期职位健康培训记录1、普通岗位操作人员可经本单位培训，合格后持证上岗；2、特种作业人员经有资质单位培训，并考核合格后持证上岗；3、所有岗位操作人员均须持证上冈；4、培训档案管理（培训计划、培训教材.、签到表、试卷、培训效果评估报告，改进计划及改进记录）5、内部培训的，培训时间不得

28、少于国家与地方政府的规定6、未经培训、培训不合格的不得上冈新入厂人员在上岗前务必通过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训1。对新员工进行“三级”安全教育。新员工进行“三级”安全教育培训档案（培训计划、培训教材、签到表、试卷、培训效果评估报告，改进计划及改进记录）1、三级安全教育培训有针对性，不流于形式；2、培训时机要求：新入厂人员上岗前经三级安全教育培训；3、分别进行：厂级、车间（工段）一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注级、班组级安全教育培训；4、培训时间不得少于国家与地方政府的规定；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位

29、人员进行专门的安全教育与培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育与培训。新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，有关人员培训档案（培训计划J、培训教材、签到表、试卷、培训效果评估报告，改进计划及改进记录）1、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门的安全教育培训；2有关人员全部参加，不得缺少一人操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。岗位操作人员转岗与离岗一年重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。转岗

30、、离岗人员重新上岗，车间（工段）、班组安全教育培训档案（培训计戈h培训教材、签到表、试卷、培训效果评估报告，改进计划及改进记录）1、按规定对转岗与离岗者进行培训1;2、考核合格；从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。从事特种作业人员与特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员与特种设备作业管理台账及档案；特种作业人员与特种设备作业有效的操作资格证书。1、特种作业人员与特种设备作业人员配备合理（与实际情况相匹配）；2、有特种作业与特种设备作业岗位要配备相应作业人员；3、有关人员均须持证上岗，不缺任一人；4、证书未过期、及时年检；5、特种作业与特种

31、设备作业人员档案资料完整。5.4其他人企业应对有关方的作业人员进行安全对有关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入有关方安全教育培训记录；有关方作业人员入厂证1、有关方作业人员经安全教育培训，并发放入厂证；进入作业现场；一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注员教育培训教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。有关方作业人员作业现场前教育培训教材2、教育培训内容根据具体作业活动的特点，有针对性。企业应对外来参观、

32、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育与告知。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育与告知，并由专人带领。安全教育培训的管理制度有“外来参观、学习等人员安全教育培训管理”内容；外来参观、学习等人员安全教育培训内容及记录1、进行安全教育与危害告知；2、内容与实际符合；3、提供相应劳保用品；4、有专人带领。5.5安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度与安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律与政府监管要求之上的安全自

33、我约束，保障企业安全生产水平持续提lJo采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化建设资料及记录；1、安全文化建设内容满足企业安全文化建设导则（AQ/T9004）的要求；2、多种形式。六、生6.1生企业建设项目的建立新、改、扩建工程“三同新、改、扩建工程“三同时”管1、有该项制度并以文件形式公布一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注产设备设施产设备设施建设所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。时”管理制度。理制度；公布生效的新、改、扩建工程“三同时”管理制

34、度文件生效：2、制度符合有关规定。新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。建设或者产权单位对“三同时”进行评估、审核认可的手续；项目立项审批手续；设计、评价或者施工单位资质复印件；项目安全投资概算；项目安全预评价或者安全验收评价；初步设计安全专篇；设计单位书面同意变更安全设备设施的文件(若有安全设备设施变更的)；隐蔽工程验收报告；安全设备设施同时投用的证明；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备案记录；1、投入使用前要有建设或者产权单位对“三同时”进行评估、审核认可的手续；2、项目立项审批手续齐全；3、设

35、计、评价或者施工单位资质符合规定；4、安全投资要纳入项目概算；5、项目务必按规定进行安全预评价或者安全验收评价；6、有初步设计安全专篇且安全专篇经审查通过7、变更安全设备设施务必经设计单位书面同意；8、隐蔽工程务必经验收后方可投入使用；9、安全设备设施务必同时投用；10、安全预评价、安全专篇、安全验收评价报告务必报安全生产监督管理部门备案；本小项不得分时，追加扣除24分。厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范(GB50187)的规定。厂址符合性批文1、厂址选择不易受自然灾害影响或者不应严重影响周边环境。2、建设项目的安全预评价报告与备案文件齐全。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、

36、资料要求实施要点备注平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。提供厂区总图1、合理安排厂房的照明，应符合建筑采光设计标准(GB/T50033)与建筑照明设计标准(GB50034)的规定。照明电气的选型与作业场所相习惯：通常作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘鸨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所与易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300亳米，灯头绝缘

37、外壳无破旧、无漏电现象。提供照明检测资料1、进行照度测量；2、天然采光与人工照明符合要求。要紧生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范(GB50016),提供安全评价报告提供消防验收资料厂区总平图要紧生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，符合建筑设计防火规范(GB50016)：构成重大火灾隐患的，除本小项不得格外，追加扣除15分。厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范(GB50057)提供防雷检测报告提供防雷设施检测报告1、防雷设施完好；2、定期检查。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注的规定设置防雷设施，并定

38、期检查，确保防雷设施完好。厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各类操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。提供厂区总图1、休息室、浴室、更衣室不设在安全区域内；2、各类操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域外；3、可能泄漏有毒有害气体的危险区域邻近的各类操作室、值班室安装相应气体报警仪；本小项不得分时，追加扣除8分。安全出入口（疏散门）不应使用侧拉门（库房除外），严禁使用转门。厂房、梯子的出入口与人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或者悬挂醒目的警告标志。现场检查无一处不符合要求的。直梯、斜梯、防护栏杆与工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求（

39、GB4053.1-3）的规定。现场检查无一处不符合要求的。移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，较接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。现场检查无一处不符合要求的。电气室（包含计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、现场检查1、设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置；一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置与防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。2、电缆穿线孔用防火材料封堵。设置用发电机房。自备发电机

40、不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75C（E级）、转子不得超过80C（B级）。现场检查提供资料1、发电机进行验收合格；2、接地、温度符合要求。胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或者防护栏杆。现场检查提供资料符合要求。产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应使用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或者粉尘的作业场所,应使用防爆型电气设备。现场检查提供资料1、产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所使用封闭式电气设备；2

41、、有爆炸危险的气体或者粉尘的作业场所使用防爆型电气设备；3、防爆型电气设备符合要求。使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气与其他气体的设备与管道系统，应安装压力现场检查提供资料1、应安装压力表、安全阀；2、定期进行检定的；3、张贴检定标签或者标牌。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注表、安全阀等安全装置，并应定期检定。不一致介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号与安全标识（GB7231）的规定注明介质名称与流向。现场检查提供资料1、进行介质名称与流向标识；2、所有管线符合要求。起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器；（2

42、）缓冲器;（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示与报警装置；（三）滑线指示灯、通电指示灯、桥下与驾驶室照明灯等。现场检查提供检测资料1、标明起重吨位；2、不缺少一项安全装置或者正常工作。车间电气室、地下油库、地下现场检查1、出口很多于两个；一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应很多于两个（室内面

43、积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。2、门向外开。设有集中监视与显示的火警信号。现场检查提供资料1、有集中监视与显示的火警信号；2、进行验收合格；3、能正常工作。所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。现场检查提供资料无一处不符合规定；存在重大风险或者隐患与有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得格外，每处加扣30分。企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认与竣工验收等阶段进行规范管理。按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认与竣工验收等阶段进行规范管理。提供资料分阶段有各项资料；有两处不符合时，除本小项不得格外，加扣18分。生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患操纵。建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患操纵。生产设备设施变更管理制度；生产设备设施变更记录；生产设备设施变更隐患操纵记录1、生产设备设施发生变更时，严格履行变更程序；2、生产设备设施实行隐患操纵。