市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告v11.docx

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1、市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告Vll二OO四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司要紧技术经济指标与阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部与计划进展部牵头组织，各专业部室提供数据输入与专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提

2、出改善建议及下一步行动计划，明确有关责任人与时间要求本报告要紧提供给市区供电公司领导层决策分析用第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司要紧指标完成情况（一）指标数据1.资产经营指标（财务部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成估计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本18980914165211848519.55%74.63%能正常完成营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%能超额完成内部利润万元10436333362959212.65%319.43%能超额完成财务应收电费余额万元400003933

3、963100需努力才能完成注：“全年完成估计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2.技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重%全年完成估计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%能超额完成222.73平均含税元/千千瓦时/639.26639.17652.2

4、82.04%622.884.72%能超额完成电价不含税/546.38546.30557.502.04%532.384.72%能超额完成线损率%3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080完成有困难4.44.45供电可靠性%99.98199.98199.9820.00199.9790.003能正常完成电压合格率%99.3699.3699.50.14099.6-0.100能正常完成注：“全年完成估计”栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成二3.安全生产指标（安

5、监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5%中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故O00持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6%变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7%；9H上升11.4%变电障碍21上升100%33持平IOKV一类障碍1514943上升14.0%102118下

6、降13.6%67.5%外损事故1303132下降3.13%8895下降7.37%67.7%有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平安全长周期个数232增加1个150%注：1、表格中人身轻伤事故、IOKV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标;2、表格中“中断记录设备事故1次”与“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）757712035114

7、3613150基建（基地）6446300034110更换（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩20386418745862154620代工187542075128803/合计221917（不含大修）254294（不含大修）292292201238注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期”、“累计”值（二）非正常指标：指超出指标偏差同意度的指标。各指标的偏差同意度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导

8、与本部各部室根据经验推断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划进展部组织确认各指标的偏差同意度非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中表达）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异绝对数备注输电障碍次数19次与去年同期比上升26.7%业扩配套项目落实投资计划2211万元仅落实全年计划14%业扩配套项目完成投资4746万元完成全年计划29%基建（架空线入地）项目落实投资计划-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率71%占全年项目计划比例（三）其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差同意度尽管在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明需进一

9、步说明W指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中表达）指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底完成估计4.44.45%。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更换项目年内尚余建设投资比重大基建、更换工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。二、2004年三季度公司经营情况总体说明1 .

10、指标情况总体说明：（各专题报告中说明）1.1 指标差异的原因分析及解决方案线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不一致期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的要紧原因。1.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于2003年底与2004年6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费

11、转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额尽管完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。1.L4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的319.44乐要紧原由于售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4%,其要紧原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故隙原因要紧是绝缘缺陷与外损二项，占电缆总故障的78.95机目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.1.6业扩配

12、套项目投资计划落实及完成情况：由于新建IOKV开关站与高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定有关建设方案与正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14%。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29%。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度与工程实施进度。1.1.7基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，特别是架空线入地项目政府与市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复与投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用

13、与初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度与加快市政配套项目的前期进度。1.1.8业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套与住宅配套项目的特殊性之外，要紧还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套与住宅配套项目目前资金批复占全年计划71%。（未批复统计见附件四）解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。1.1.9年度投资计划完成情况：1-9月份累计完成全年投资计划的63%,从分类项目与工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空

14、线入地工程全线展开,宗基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更换项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。1. 2下期指标完成情况预测以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。.2.1线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大,估计线损电量缺口在5000万度左右,估计今年线损率指标可能在4.40%-4.45%之间。1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。估计年底平均电价为

15、654.08元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电价估计为637.33元/千千瓦时；如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价估计为640.18元/千千瓦时，与年初预测一致。I 2.3售电量：指标已经超出估计指标9.2亿，到年底估计超出年底指标10亿左右。II 2.4内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。III 2.5输电障碍：尽管在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。2 .基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方

16、面各供电分公司均完成较为正常平稳外，下列几项关键指标需说明：售电量与平均电价方面:指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东33.525.9626.1478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪西37.328.5929.5879.30%3.46r沪北46.435.4236.9079.53%4.18宝山65.049.0055.2384.97%12.71%平均电价（含税）元/千瓦时沪东0.67940.677790.69529102.34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61

17、%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620130.62725100.96%1.15宝山0.577250.579210.59841103.67%3.31五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率方面:指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差线损率%沪东4.24.464.05-0.15-0.41沪南5.26

18、5.385.07-0.19-0.31沪西4.75.535.160.46-0.37沪北4.965.845.230.27-0.61宝山3.053.33.160.11-0.14线损率指标沪东、沪南累计指标操纵在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，能够操纵到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润方面:指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差内部利润万元沪东173471337918098104.33%35.27沪南17684127321724497.51%35.44%沪西279682

19、00622503589.51%24.79沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过估计值。财务应收电费余额方面:指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差财务应收电费余额万元沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002

20、131985.28%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本操纵在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。营业外收入方面:指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重营业外收入万元沪东170251147.65%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营.业外收入指标。计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，同时1-9月份业扩、代

21、工项目投资完成比例仅为52%与26%,因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51%,其中沪西、宝山完成比例较低，仅41%、27%,为确保年度费用100%完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。3 .特定议题的进一步分析说明（各专题报告中表达）本期特定议题有三项，简介如下，全面报告见有关专业报告。降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84%,故障率操纵在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷与外部原因引起，占总故障的78.

22、95%。针对发生的情况，采取相应的计策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数与经济缺失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36%。反外损的措施要紧为预防为主，加强检查。4 .要紧改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确有关责任人、时间节点、目标。要紧内容包含资源需求与横向协调配合事项。需改进的事项责任部配合部门措施期限努力降低线损

23、率生运部营销部、地调所、各基层单位估计线损电量缺口5000万度。2004年年底生运、调度部门分析通过技术手段、措施来减少线损电量降低线损，如无功补偿投切时间、容量的及时调整；经济运行方式、负荷平衡等；加强供电量分析，减少表计误差。营销等部门抓抄表实抄率、反窃电，降低管理线损。10月底指标为4.44%,估计11月底指标将达到4.5%,因此建议向电力公司打报告要求指标调整至4.4-4.45%o降低35KV以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部、工程部、保卫部及各基层单位防外破、反盗窃：掌握电缆通道邻近的施工信息，加强对外沟通、宣传教育及巡视监控。特别是在沪北、宝山等城乡结合部直埋多、施工多的地区重点

24、抓反外破、反盗窃。2004年年底继续加强老旧电缆的更新与在车道上直埋电缆改造工作，如将事故多发的森逸723-11跨越电缆及时开断改造就起到很好的效果。做好施工交底，加强工程配合，减少电缆在快车道上的情况，工程部加强工程中防外力破坏监控。需改进的事项责任部配合部门措施期限改善电缆的通道环境，使用排管、隧道、电缆沟等方式来取代现有直埋敷设方式。降低财目标：第4季度内应收电费余额至少务必没有新增。务应收营销部财务部及各加大催欠力度、加大欠费停电力度；对部队等旧2004年电费余基层单位欠用户，依靠政府力量，增强沟通，减少旧欠。年底额加大大用户三期托收力度。三、公司月度重点工作回顾、季度讲评:工作重点完

25、成与否完成情况需改进的方面迎峰度夏工作完成有特色、有亮点*ERP推进工作完成绩效管理推进工作完成投资计划调整及2005年项目预安排工作完成各类培训工作完成创建文明行业与行风测评工作完成成绩突出*制定、落实整改措施重点工程立功竞赛中途检查完成工作有成效*防人身事故、防误操作事故专项检查工作完成专项检查有特色*1、未做到人人参与，检查工作参与度不高2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作“四五”普法工作情况说明完成补充完善有关资料下列是对完成情况出色（*）的工作事项说明:1 .迎峰度夏工作：a.迎峰度夏前完成更换项目97项，完成投资266

26、20万元，新增容量4.3万KVA0b.迎峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达L056亿KWH,市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万Kk实现安全六个零目标，取得又一个百日安全无事故纪录。c.在台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。d.“上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏,我最满意的热线”。e.开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针对广大客户关心的热点，与迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施与考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。

27、2 .创建文明行业与行风测评工作：a.创建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设与管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。b.行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间,分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。3 .重点工程立功竞赛中途检查：（1）公司承担的市重点工程实

28、事项目建设及配套任务要紧有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。（2）立功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。（3）中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。4 .防人身事故、防误操作事故专项检查工作：a.检查工作突出专业特点，加强检查力度。b.强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。c.针对近期工作暴露的问题开展专门检查。d.通过访“误”检查与加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视运行分析操纵，灵活开展技术培训，提高

29、人员技能素养等工作，使市区公司误调度事故零”的记录得到连续。四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划进展部负责填写）经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限KPI推进事项人力资源部总经理工作部计划进展部按进度节点确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作计划进展部财务部工程建设部生产运行部按计划进度逐步建立项目资金、工程建设、生产技术与客户服务的“四统一”管理模式计划进展部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部按计划进度重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理工作部工程建设部工会各有关部门H月底确保年度项目投资计划的全面完成计划进展

30、部各有关部门12月31日确保年度各项经济、技术指标的完成计划进展部各有关部门12月31日巩固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作监察审计部思想政治工作部各有关部门12月31日第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、售电、售电收入分析全公司1-9月份售电.情况（单位：千瓦时）一月二月三月四月五月六月累计本月实绩16541303521733759953172090895116286076911614661474178475812910136826550本月计划165413035217138000001624000000151100000015070

31、0000016340000009643950000完成本月计划100.00%101.16%105.97%107.78%107.14%109.23%105.11%去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.45%19.72%9.03%16.39%15.61%16.14%11.73%七月八月九月十月十一月十二月累计本月实绩2373098636269

32、3524095208014365017283592931本月计划21090000002475000000213235000016360300000完成本月计划112.52%108.83%97.55%105.64%去年同期20769849102479758817214607619115775270019同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.26%8.62%-3.07%9.56%全年计划21350000000完成全年计划80.95%2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.

33、56%,已完成全年计划213.5亿千瓦时的80.95%o在电量增长中，今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19%。一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月300000250000200000150000100000500000各供电分公司1-9月份售电情况单位：千瓦时沪东沪南沪西沪北宝上1-9月实绩2614461778249697525429584292773690487021552323960119月计划25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累计计划100.71%101.34%

34、103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年计划33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年计划78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山,同比增长18.54%,其次为沪北7.23%、沪

35、西6.85%、沪南5.24%、沪东3.23%。宝山已累计完成全年计划的84.97%,其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78%、沪北79.54%、沪西79.31%、沪东78.04%。2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64%,同比增长9.56%,完成全年计划的80.95%,略高于去年的80.49%o从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济进展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念与现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。市区供电公司带电作业次数及增加售电量统

36、计:单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数910作业次数1084作业次数1308作业次数893作业次数1340作业次数5535增加80增加130增加110增加90增加210增加680电量电量电量电量电量电量今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济进展情况，分析新接电项目的用电情况与地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。2、 售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长14

37、4753万元，增率为14.73%,完成年度计划的82.43%。单位：元单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年计划完成比例沪东1669973362.701817817897.74147844535.048.85%227599200079.87%沪南1575664105.611734409694.57158745588.9610.07%213961100081.06%沪西1896916955.362101490142.18204573186.8210.78%262614400080.02%沪北2086774564.562314866426.93228091862.3710.93%28

38、8279300080.30%宝山2596863693.783305140752.85708277059.0727.27%375213200088.09%市区9826192682.0111273724914.271447532232.2614.73%1367667200082.43%（一）、按收入结构2004年1-9月电度电费比2003年1-9月增加102010万元，力率调整减少2002万元，基本电费增加44745万元。要紧是电度电费增加使得收入增加。单位：万元电度电费力率调整基本电费应收总额2003927290-22905761998261920041029300-42921023641127

39、372增量102010-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2003年各收入占总收入的比例B.2004年各收入占总收入的比例C.各收入增长占总增长的比例2004年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计计划104.59亿元的107.79%,由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计计划的105.42%,完成全年计划的80.61%,与售电量情况基本相同。今年我公司

40、售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。由于售电收入由售电单价决定，而不一致性质用户用电的多少不由我们主观操纵，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策同意的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。3、 平均电价(1)、各供电分公司1-9月份平均电价汇总单位：元/千千瓦时，万元沪东沪南沪西沪北宝山公司1-9月实绩695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月计划677.79677.39698.04620.13579.21639

41、.26电价调整增收入43283914492043637291248161-9月(还原)678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年计划679.40683.58704.06621.29577.25640.592004年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计计划为639.26元/千千瓦时，全年计划为639.10元/千千瓦时，去年同期(还原后)为624.69元/千千瓦时。假如电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调