建设项目竣工档案编制管理规定.docx
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1、建设项目竣工档案编制管理规定建设项目竣工档案编制管理规定中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部1目的12范围13术语14竣工档案编制内容14.1 项目前期及可行性研究14.2 .设计基础文件24.3 设计文件24.4 项目管理文件24.4.1 征地、移民文件24.4.2 计划、投资、统计、工程管理文件24.4.3 招标、投标、承发包合同协议文件24.4.4 专项申请、报批文件34.5 HSE文件34.5.1 项目经理部HSE文件34.5.2 监理单位HSE文彳牛34.5.3 EPC单位HSE文件34.5.4 施工单位HSE文件34.5.5 检测单位HSE文件34.5.6 物资(设备)调拨
2、单位HSE文件34.6EPC项目管理文件44.7施工文件41.1.2 设备及管线安装施工文件41.1.3 通信、电气、仪表安装施工文件51.1.4 无损检测文件54.8 水土保持管理文件54.9 监理文件54.9.1 施工监理文件54.9.2 物资(设备)生产加工、制造监造文件64.10 飞行检查文件64.11 政府质量监督文件64.12 制管及防腐生产加工文件64.12.1 制管铲加工文件64.12.2 防腐切加工文件64.13 物资(设备)采购文件64.14 物资(设备)调拨文件74.15 涉夕卜文件74.16 科研项目文件74.17 项目财务、审计管理文件74.18 生产技术准备及试生产
3、运行文件84.19 竣工验收文件84.20 电子文件84.21 声像档案84.22 实物档案85竣工档案编制要求85.1 竣工档案的编制标准85.2 提交竣工档案的套数145.3 电子文件编制要求145.4 声像档案编制要求155.5 实物档案要求165.6 竣工图编制要求166竣工档案组卷方案176.1 HSE竣工档案组卷方案186.2 水土保持工程竣工档案组卷方案186.3 勘察、设计竣工档案组卷方案196.4 EPC承包商竣工档案组卷方案196.5 施工竣工档案组卷方案206.5.1 线路工程竣工档案组卷方案206.5.2 站场工程竣工档案组卷方案216.5.3 大型穿跨越工程竣工档案组
4、卷方案236.5.4 隧道工程竣工档案组卷方案236.5.5 储罐工程竣工档案组卷方案246.5.6 道路工程竣工档案组卷方案256.5.7 通信、硅心管工程竣工档案组卷方案266.5.8 仪表自动化系统安装工程竣工档案组卷方案276.5.9 供配电系统外线工程竣工档案组卷方案276.5.10 消防竣工档案组卷方案286.5.11 无损椽!1竣工档案组卷方案296.5.12 其他组卷要求306.6 施工监理竣工档案组卷方案306.7 物资(设备)生产加工、制造监造竣工档案组卷方案316.8 飞行检查竣工档案组卷方案316.9 物资生产加工竣工档案组卷方案316.9.1 制管生产加工竣工档案组卷
5、方案316.9.2 弯管生产加工竣工档案组卷方案326.9.3 防腐生产加工竣工档案组卷方案336.9.4 弯管防腐生产加工竣工档案组卷方案346.10 物资、设备档案组卷方案356.10.1 物资档案组卷方案356.10.2 设备档案组卷方案356.11 物资(设备)调拨竣工档案组卷方案366.12 电子、声像与实物档案组卷要求377竣工档案的提交期限378有关文件379记录与表单381目的竣工档案是基本建设项目的重要技术档案,是工程建设的重要技术成果,是建设项目进行竣工验收的重要内容,是工程建成投产后生产运营、保护、检修及改造、扩建的要紧根据。全面、系统、完整、准确地收集、整理与管理建设项
6、目竣工档案,保护好国家的宝贵财富,是中国石油管道建设项目经理部(下列简称项目经理部)的一项重要任务。为规范项目经理部建设项目竣工档案的管理工作,特制定本规定。2范围本办法适用于项目经理部组织建设的油气管道工程项目的竣工档案管理。3术语档案:国家机构、社会组织或者个人在社会活动中直接形成的有价值的各类形式的历史记录。档案管理:档案的收集、整理、保管、鉴定、统计与提供利用等活动。专业档案:反映专门领域活动的已具备归档条件的文件。音像档案:记录声音或者影像的档案,包含照片、影片、录音带、录像带等文件:国家机构、社会组织或者个人在履行其法定职责或者处理事务中形成的各类形式的信息记录。电子文件:以数码形
7、式记录于磁带、磁盘、光盘等载体,依靠计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件。原件:最初产生的区别于复制件的原始文件。复印件:与原件内容相同的复制品。正本:有规范格式与生效标志的正式文本。副本:再现正本内容与形式特征的复本。全面的术语见有关文件档案工作基本术语DA/T1-2000。4竣工档案编制内容竣工档案包含从工程项目立项、审批、各项评估、项目核准、项目管理、勘察、设计、HSE管理、施工、监理、物资(设备)采购、物资生产加工、物资(设备)监造、物资(设备)调拨、政府质量监督、飞行检查、生产准备、试运及考核与竣工验收全过程所形成的文字、图表、声像、视频、实物等形式的文档资料。4.1项目前
8、期及可行性研究项目核准文件:包含土地预审方面的项目核准文件及其报批文件与根据性、支持性文件;规划方面的项目核准文件及其报批文件与根据性、支持性文件;可行性研究报告及其评估、报批文件;项目评估(包含借贷承诺评估论证文件;环境预测、调查报告,环境影响评价、安全预评价、地震安全性评价、地质灾害性评价、水土保持评价、压覆矿产资源评价、职业病卫生预评价、文物评估、防洪评价报告等及其报告与批复文件;设计任务书、计划任务书及其报批文件、纪要等。42设计基础文件工程地质、水文地质、勘察设计文件及委托书、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明;地形、地貌、操纵点、建筑物、构筑物及重要设备
9、安装测量定位、观测记录;水文、气象、地震等其它设计基础文件。4.3 设计文件初步设计及其报批文件;工程设计计算书;关键技术实验、设计审查、鉴定及审批;技术秘密材料、专利文件;初步设计安全评审有关文件及批复文件。4.4 项目管理文件4.4.1 征地、移民文件临时用地:临时征用土地申请、土地补偿协议书、搬迁补偿协议书、地方政府土地补偿标准等、临时用地其他资料;永久用地:选址意见书(含图纸、资料、文件建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地补偿协议书、搬迁补偿协议书、地方政府土地补偿标准等、有关项目重要会议纪要、永久用地申请表(报告征用土地使用证及其他资料;建设前原始地形、地貌的状况图、照片;施
10、工执照、资质、施工许可证;公路、铁路、河流穿越通过权文件。4.4.2 计划、投资、统计、工程管理文件有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施计划与调整计划;工程概算、结算管理;合同变更、索赔等涉及法律事务的管理文件;规程、规范、标准、规划、方案、规定、手册、程序等文件(归零版本);投资、进度、质量、安全、合同操纵文件。4.4.3 招标、投标、承发包合同协议文件招标文件审查、招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件;投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书与投标澄清文件、修正文件;开标议程、开标大会签字表、报价表、评标纪律、评标人员签字表、评标记录、评标报告;中标通知书;未中标文件;合同谈判
11、纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件;标底文件。4.4.4 专项申请、报批文件环境保护、劳动安全、卫生、消防、人防、规划等文件;水、暖、电、通信、排水等配套协议文件;原料、材料、燃料供应等来源协议文件。4.5 HSE文件4.5.1 项目经理部HSE文件HSE合同,HSE体系文件,审计报告、内审报告;HSE管理方面的纪要、信函、通知;HSE事故调查、处理检查记录、报告;声像资料。4.5.2 监理单位HSE文件HSE合同,健康、安全、环境手册,HSE监理实施细则;HSE通知、回复及会议纪要,安全总监授权书;HSE管理人员一览表,HSE管理工作总结;事故登记表,事故报告(包含调查情况、处理情况I
12、4.5.3EPC单位HSE文件HSE合同,HSE管理程序文件;安全总监授权书,HSE管理人员一览表,HSE管理工作总结;事故登记表,事故报告(包含调查情况、处理情况I4.5.4施工单位HSE文件HSE合同,HSE两书一表;安全总监授权书;HSE管理人员一览表;HSE管理工作总结;事故登记表,事故报告(包含调查情况、处理情况);HSE方面的工程暂停令及复工报告;水压试验取水、排水许可协议,水压试验取水、排水质检报告;污水/废液排放许可或者委托处理协议;自然保护区施工许可,自然保护区保护与管理方案;文物保护施工许可,文物保护与管理方案;地貌恢复证明文件(县、乡级I455检测单位HSE文彳牛HSE合
13、同,HSE两书一表;安全总监授权书;HSE管理人员一览表;HSE管理工作总结;事故登记表,事故报告(包含调查情况、处理情况);HSE方面的工程暂停令及复工报告;污水/废液排放许可或者委托处理协议。4.5.6 物资(设备)调拨单位HSE文件HSE合同,HSE两书一表;HSE管理人员一览表;HSE事故调查、处理、总结报告;有关HSE问题的工程停工令、复工令等。4. 6EPC项目管理文件招投标文件;合同(协议)文件;与建设、设计、监理、施工、物资(设备)监造、物资(设备)调拨、物资(设备)采购、生产运行等单位的重要往来文件有关会议纪要;各类专题报告、总结等,调查报告及处理意见;方案、规定、程序文件、
14、手册;支付证书。工程结算文件;EPC单位对工程项目管理产生的其他工程管理文件。物资(设备)采购文件,生产技术准备、试生产运行文件,与生产单位的交接文件,有关竣工验收文件,EPC工作总结。征地文件:根据各项目招标文件要求,协助业主收集整理4.4.1条款中的征地文件。4.7 施工文件4.7.1 建筑施工文件开工报告、技术交底、图纸会审纪要;施工组织设计、方案及报批文件,施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺文件;原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单;建筑材料试验报告;设计变更、工程更换洽商单、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等;施工定位(水准点、导线点、基准线、操纵点等)测量
15、、复核记录、地质勘探;土(岩)试验报告、基础处理、基础工程施工图、桩基工程记录、地基验槽记录;隐蔽工程验收记录;各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告、质量验收记录、交工验收记录证明、竣工报告、竣工验收报告;施工总结、施工预、决算;竣工图;声像资料;有存档价值的实物。4.7.2 设备及管线安装施工文件开工报告、技术交底、图纸会审纪要;施工组织设计、方案及其报批文件、施工计划、技术措施文件;原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单;建筑材料试验报告;设计变更、工程更换洽商单,材料、零部件、设备代用审批手续,技术核定单、业务联系单、备忘录等;焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录
16、;管道三桩记录:测试桩、转角桩、里程桩;管道三号统一记录:管号、焊口号、防腐号;焊工、无损检测人员上岗证(彩色扫描);压力容器产品三证、当地劳动部门检验报告、产品质量证明书、合格证含制造图;隐蔽工程验收记录;强度、致密性试验报告;设备、网络调试记录;施工安装记录、质量验收记录、事故处理报告;系统调试、整定记录;管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录;管线标高、位置、坡度测量记录;中间交工验收记录、工程质量评定;竣工报告、竣工验收报告、施工总结、施工预、决算;竣工图;声像资料;有存档价值的实物。4.7.3 通信、电气、仪表安装施工文件开工报告、技术交底、图纸会审纪要;施工组织设计、方案及其报批文
17、件,施工计划、技术措施文件;原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单;建筑材料试验报告;设计变更、工程更换洽商单,材料、零部件、设备代用审批手续,技术核定单、业务联系单、备忘录等;系统调试、整定记录;绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录;材料、设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量验收记录、事故处理报告;操作、联动试验;电气装置交接记录;中间交接验收记录、工程质量评定;竣工报告、竣工验收报告;施工总结;竣工图;声像资料;有存档价值的实物。474无损检测文件施工组织设计及批复文件,RTsUT工艺规程,作业指导书及批复文件;焊口射线检测报告、焊口超声波检测报告;射线检测使用材料的类型及质量证明文件;
18、无损检测人员上岗证(彩色扫描);检测工作总结等。4.8 水土保持管理文件水土保持分为由主体工程设计被界定为水土保持措施的水工保护工程与由后续水土保持专项设计的水土保持工程两部分。前者作为主体工程的一部分,其竣工档案资料按照主体水工保护工程进行归档,后续水土保持专项设计的水土保持工程单独组卷。4.9 监理文件根据工程建设的不一致阶段,监理工作分为:施工监理、物资及设备制造驻厂监造。4.9.1 施工监理文件监理合同(协议监理大纲、监理规划、细则及批复;施工及设备器材供应单位资质的审核;设备、材料报审表;施工组织设计、施工方案、施工设计、技术措施审核文件,施工进度、延长工期、索赔及付款报审文件;开(
19、停、复、返)工令、中间验收证明书;设计变更、材料、零部件、设备代用审批文件;监理通知、协调会审纪要、监理工程师指令、指示,来往函件;工程材料监理检查、复检、实验记录、报告;监理周(月、季、年)报、备忘录;各项测控量成果及复核文件,外观、质量、文件等检查、抽查记录;施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告;工程进度计划、实施、分析统计文件;变更价格审查、支付审批、索赔处理文件;单元工程检查及开工(开仓)签证;监理工作总结;声像资料;有存档价值的实物。4.9.2 物资(设备)生产加工、制造监造文件监造合同、监造规划、实施细则;生产组织设计方案及报批文件;原材料等的质量证明文件、复检监督
20、检查记录及报告;开工、复工报审表、暂停令;会议纪要、来往文件;监造工程师通知单;质量事故处理文件、设备制造索赔文件;工程延期报告与审批;物资及设备验收、交接审核文件;监造工作总结;声像资料;有存档价值的实物。4.10 飞行检查文件飞行检查委托合同(协议),飞行检查计划、方案、往来函件;飞行检查过程中下发的质量整改通知单及回复;现场飞行检查报告;飞行检查记录、月报;飞行检查工作总结。4.11政府质量监督文件质量监督委托书、协议;质量监督方案、质量监督实施细则、质量监督计划;质量监督报告及单位工程质量评价报告;质量监督月报;质量监督工作总结;声像资料;有存档价值的实物。4.12 制管及防腐生产加工
21、文件4.12.1 制管生产加工文件合同;返修合格管的修复记录与鉴定报告;焊接工艺评定报告;原材料质量证明文件、复检报告;成品管质量证明文件;与项目经理部、监造单位重要来往函件;生产总结;声像资料;有存档价值的实物。4.12.2 防腐生产加工文件合同;质量事故处理报告,鉴定记录;原材料质量证明文件、原材料复检报告;防腐管质量证明文件;与项目经理部、监造单位重要来往函件;生产总结;声像资料;有存档价值的实物。4.13 物资(设备)采购文件物资(设备)采购计划及审批手续;物资(设备)采购及运输合同、协议等;物资(设备)引进手续、论证报告、引进报告、引进总结;物资(设备)采办结算与物资核销文件;物资(
22、设备)装箱单、工具清单、备品备件清单;物资(设备)随机图纸、质量合格证、质量保证书、使用说明书、零部件目录;物资(设备)包装图及包装状态合格证;物资(设备)开箱验收清点记录;物资(设备)提单;商业发票、保险单(财务提交);物资(设备)商检、海关及索赔文件;有关物资(设备)开箱与验收问题的重要来往函电与备忘录;重要、关键设备的开箱过程声像资料,开箱验收发现质量问题的现场照片;国外物资(设备)检验及设计联络文件,外国技术人员现场提供的文件;物资(设备)存储、运输的有关文件;物资(设备)安装调试、测定数据、性能鉴定形成的文件;物资(设备)管理方面的规程、条例、标准、规划;物资(设备)管理的各类台帐、
23、统计表。4.14 物资(设备)调拨文件合同;入库验收单、出库调拨单;物资(设备)调拨台帐;物资(设备)接收清单、交接清单;开箱验收单;事故处理文件;重要来往函件等;工作总结;声像资料;有存档价值的实物。4.15 涉外文件咨询、报价、投标文件;合同及其附件;谈判协议、议定书;重要谈判记录;谈判过程中外商提交的资料;出国考察、培训及收集来的有关资料;国外各设计阶段文件及设计联络文件;引进手续、论证报告、引进报告、引进总结;各设计阶段审查议定书;技术问题来往函电与备忘录;国外设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件;国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发票、保险单证明;设备开箱检验记录;商
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