质量、环境和职业健康安全管理手册.docx

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1、质量/环境/职业健康平安管理手册（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）手册编号：DCl版号：A/0编写：公众号平安生产管理审核：公众号平安生产管理批准：公众号平安生产管理生效日期：2019.09.20发放编号：受控标识：第一章前言1.1 封面1.2 目录1.3 批准1.4 修改认定页其次章质量/环境/职业健康平安管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康平安方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康平安管理职能安排表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康平安管理手册管理

2、方法3.4 质量/环境/职业健康平安管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康平安管理体系4.1 总要求4.2 文件要求第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1 资源供应6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第七章产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 选购7.5 生产和服务供应7.6 监视和测量装置的把握第八章测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品把握8.4 数据分析8.5 改进为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康平安

3、管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/平安企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，依据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际状况，编制此质量/环境/职业健康平安管理手册，阐述公司质量/环境/职业健康平安管理体系的把握活动和要求。本手册是公司产品质量/环境/职业健康平安管理体系生产和服务等过程中开展活动的基本准则，现予以公布，于2019年9月20日起正式实施。各职能部门和全体员工必需认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康平安管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A/0现行版本审核日期：2019年9月20日手册批准

4、：总经理：日期:序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2019-09-20第二章质量/环境/职业健康平安管理体系概述2.1 公司简介略2.2方针和目标2.2.1 我们的方针是：打造成一流的医药原料产品生产基地2.2.2 工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必需遵守如下工作准则：A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素养，强化质量/环境/平安意识。B、把握原材料、辅料的选购质量，并向环境/健康平安相关方施加影响，严格评定和选择合格的供方。C、施行平安第一、污染预防、强化质量的全过程把握，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量把握，做好产品标识，保证质量的可追溯

5、性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投用，不合格的成品不出厂”。I）、切实贯彻执行ISO9001：2000IS014001C）HSASI8001标准要求，实施全面规范管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康平安管理体系，不断改进产品和服务质量。2.2.3 管理目标公司质量/环境/职业健康平安目标，详见年度质量/环境/职业健康平安方针目标公司建立方针目标制定与管理程序以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准：（总经理）日期：2019年10月总经理管理者代表管理部经理总工程师工程设备部经理财务部主管质量部主管生产部经理05车间主管04车间主管03乍IH上管02个间卜管专职平安员环保主管

6、项目工程仪表计量电气主管设备主管2.4质量/环境/职业健康平安职能安排表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款IS09001/ISO14001/OHSAS18001总经理管理部质量部生产部工程部备注1DC2-01001管理体系文件把握程序4.2.1,4.2.2,423/4.4.4,445/4.4.4,4.4.5OOOO2DC2-02001记录把握程序4.2.4/4.5.3/4.53OOOO3DC2-03001方针目标制定与管理程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3OOOO4DC2-04001信息沟通与沟通把握程序5.53/4.4.3/4.4.3OOOO5DC2-050

7、0I管理评审把握程序5.6Z4.6/4.6OOOO6DC2-06001人力资源把握程序6.2.1,6.2.2/442/4.4.2OOOO7DC2-07001设备设施把握程序63,7.5.1/4.4.1/4.4.1OOOO8DC2-08001与顾客有关的过程把握程序7.2OOOO9DC2-09001环境因素识别、评价与把握程序/4.3.1,4.4.6/OOOO10DC2-10001危急源辩识、风险评价及把握程序/4.3.1,4.4.6OOOO11DC2-11001法律法规收集及评价程序/4.3.2,4.5.2/43.2OOOO12DC2-12001选购过程把握程序7.4/4.4.6/4.4.6O

8、OOO13DC2-13001生产过程把握管理程序7.5/4.4.6/4.4.6OOOO14DC2-14001产品标识与追溯管理程序753,7.5.4OOOO15DC2-15001搬运、储存、包装、防护与交货把握程序7.5.5/OOOO16DC2-16001相关方环境/职业健康平安影响把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO17DC2-17001废气把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO18DC2-18001废水把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO19DC2-19001固体废弃物把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO2.4质量/环境/职业健康平安职能安排表（续表）序号程序文件编号程序文件

9、名称对应标准条款IS09001/ISO14001/OHSASl8001总经理管理部质量部生产部工程部备注20DC2-20001噪音把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO21DC2-21001化学品把握程序/4.4.6/4.4.6OOOO22DC2-2200I监视和量测设备把握程序7.6/4.5.1/4.5.1OOOO23DC2-23001顾客满足度调查与评价程序8.2.1/OOOO24DC2-24001内部审核把握程序5.6/4.6/4.6OOOO25DC2-25001产品和过程的监视与测量程序8.23,8.2.4/4.5.1/4.5.1OOOO26DC2-26001不符合把握程序/4.53

10、/4.5.2OOOO27DC2-27001不合格把握程序8.3/4.53/4.5.2OOOO28DC2-28001应急预备与响应把握程序/4.4.7/4.4.7OOOO29DC2-29001事故（大事）报告、调查和处理把握程序/4.5.2OOOO30DC2-30001订正和预防措施把握程序8.5/4.6/4.6OOOO说明：-主要责任；O-相关责任2. 5职责和权限(1)总经理A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康平安管理体系的设计确定，并批准公司的管理手册。B、主持质量/环境/职业健康平安职能安排，落实质量/环境/职业健康平安职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领

11、导建立和完善质量/环境/职业健康平安管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康平安管理体系的有效运行和持续改进供应必要而充分的资源。D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康平安管理体系进行复审和评价，并对发觉的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境/职业健康平安管理体系业绩作为企业进展的原动力。E、任命管理者代表，明确其职责和权限。F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。G、审定批准各项公司方案、预算，签署批准各项对外经济合同。H、负责对总工程师和部门经理进行考核。(2)

12、管理部经理(管理者代表)A、负责日常管理工作。分管管理部的工作。B、帮忙总经理确定公司进展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。C、帮忙总经理组织制定公司质量/环境/职业健康平安管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。D、负责公司推行ISO9001IS014001OHSASI8001标准的组织、推动和把握工作。E、帮忙总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康平安管理体系。F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康平安管理体系的运行状况。H、帮忙或代表公司总经理对质量/环境/职业健康平安管理体系的复审。I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。J、总经理不在时，有权代表总经理

13、主持管理评审。K、负责与地方政府协调，使企业与海关、劳动部门等保持亲密关系，保证企业依法经营。1.、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。M、负责企业文化活动的方案、组织、实施工作。(3)总工程师A、领导公司的技术管理工作。分管质量部。1)建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制；2)建立健全技术范围内的各项工作制度；3)建立健全技术工作的工作程序。B、组织领导市场调查，依据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康平安管理方针，制订公司中长期产品工艺技术、产品质量监测、科学争辩规划及年度方案。提高公司整体科学技术水平。C、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新

14、材料、新装备的推广方案。主持重大成果的鉴定，责成有关部门将合理化建议、技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。D、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。负责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、嘉奖、晋升工作(4)生产部经理A、领导公司的生产管理工作。保证公司年度生产方案全面完成，保证产品质量的稳定提RJoB、负责建立健全、统一、有效的公司工艺管理和生产管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量/环境/职业健康平安的政策、法规负责。C、负责公司平安生产管理工作，建立、健全、完善公司平安生产及劳动爱护管理制度和措施。组织实施公司

15、员工平安生产教育、平安操作、平安爱护的培训和检查。I)、组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。负责组织领导工艺技术与装备的引进与消化吸取，保证产品技术改进的同步配套。E、依据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和把握各种物资储备、选购状况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。F、最大限度地提高劳动生产率和削减物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等担忧全因素进行检查监督，保证平安生产。G、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务

16、的审查、批准和处理。(5)财务部主管A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行培训、考核、管理。B、负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。C、参与公司的经营管理活动，建立和完善销售、生产的猜测、决策、核算、把握、分析、考核等会计的管理与监督。D、提出公司的资金使用支配方案，提交公司资金使用状况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。E、审核公司全部的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。F、审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，把握各项费用

17、的支出，监控各项预算的实施。G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的平安性。H、负责与银行、税务部门协调，使企业与银行、税务等部门保持亲密关系，保证企业依法经营。（6）质量部主管A、努力贯彻执行质量/环境职业健康平安管理方针、目标，领导质量部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。B、负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，帮忙选择检验方式与方法、设置质量检验点。C、对生产制造过程中消灭的不合格项，监督检查相关部门实行订正措施，并验证其有

18、效性，以保证符合规定的要求。I）、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核状况每月定期向公司领导和管理部报告。E、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题实行订正措施后的执行工作。F、负责依据公司确定的环境/职业健康平安相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危急源的辨识及持续改进。G、负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、争辩改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。（7）工程设备部经理A、负责编制公司设备管理的各项规章制度，组织编制设备的修理、保养及购置、资

19、金方案并组织实施。B、负责公司生产、检测设备的修理，保养工作，准时协调处理生产过程中消灭的设备问题。C、负责公司水、电、气的平安运行，工装、模具的加工、维护工作。D、组织实施公司技改项目中的设备改造项目。第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.1.1 本管理手册是针对“XX有限公司”的生产、经营现状及中长期进展规划，并依据IS09001：2000/ISG14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康平安管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康平安管理体系，纲要性地说明白各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康平安管理体系中的作用和标准要求，对质量/环

20、境/职业健康平安管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康平安风险把握的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。3.1.2 本公司在产品实现过程中的产品要求都由XX制药有限公司供应，故删除条款7.3设计和开发,本公司在制品实现实现过程中无特殊过程,故删除7.5.2生产和服务供应过程的确认,公司目前不存在顾客供应产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在管理体系中不适用。3.1.3 本质量/环境/职业健康平安管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。3.1.4 本质量/环境/职业健康平安管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3

21、.1.5 本质量/环境/职业健康平安管理手册适用于XX有限公司，适用的产品范围为头抱类医药中间体和化学合成药前体。3.2 术语和缩写本手册除接受GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idtlS09000:2000)、GB/T24001-2004(idtIS09001：2004)环境管理体系规范及使用指南和GBT280012001(idtOHSAS18001:2001)职业健康平安管里体系规范中的术语和定义外，还使用了如下术语：A管理体系：质量、环境、职业健康平安管理体系的简称。B重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。C重大危急源：通过风险评价，确定的不行容许或不行接

22、受的危急源。D三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境爱护设施、劳动平安卫生设施、消防设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。E职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。F环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。G环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成状况、法律法规符合状况等实行定性检查的过程。H职业健康平安绩效测量：指对职业健康平安活动易于量化的关键特性进行测量的过程。I职业健康平安绩效监视：指对职业健康平安活动不易量化的关键特性，以及目标完成状况、法

23、律法规符合状况等实行定性检查的过程。J危急废弃物：可能对周边环境或人体平安健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质等。K可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、修理材料等。1.不行回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且不行以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。3.3 质量/环境/职业健康平安管理手册管理方法3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册（以下简称手册）的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、把握、修改和再版等活动。3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的

24、管理。3.3.3 本管理方法的制订和执行由管理部主要负责，各相关部门均应遵守本方法的规定。3.3.4 手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康平安管理手册的编制、发放和管理由管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由管理部负责保存，副件（拷贝件）加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康平安

25、管理手册分发名册进行发放。C、因特殊状况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必需提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，管理部依据批准结果办理。335手册的修改和换版质量/环境/职业健康平安管理手册的修改和换版须在下列状况下进行：在管理体系运行过程中发觉管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时N经营环境和产品结构发生重大变化时；合同有要求时；总经理认为需要时；手册修

26、改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康平安管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给全部手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康平安管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并准时发给持有人新版本，同时收回废版本，由管理部按规定统一销毁。3.3.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，管理部应视具体状况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启

27、用新版本后，应准时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康平安管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、其次次、.次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定（具体见本手册3.4节的质量/环境/职业健康平安管理手册分发名册规定）。3.3.7 手册的把握A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康平安管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得任凭翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，留意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外供应。

28、C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣扬工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向管理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须准时到管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册接受活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中赐予认定。3.3.8 关于受控印章的把握本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的把握。3.4 质量/环境/职业健康平安管理手册分发名册对全部手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和牢靠性由管理部负责，管理部还负

29、责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：文件发放/收回记录表第四章质量/环境/职业健康平安管理体系4.1 总要求4.1.1 为实现管理方针，公司对全部影响质量/环境/职业健康平安的活动进行适宜和连续的把握。并按公司实际状况和选定的质量/环境/职业健康平安管理模式，分别制定了相应的把握要点。4.1.2 依据ISO9001:2（X）0ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康平安管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确了生产和服务供应所需的过程，规定了其把握要点，同时明确了其挨次和相互作用。4.1.4

30、 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康平安管理体系职能安排表，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册其次章）4.1.5 总经理任命管理者代表，授权其担当管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康平安管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的，公司领导和各部门经理、主管参与的质量/环境/职业健康平安管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康平安管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康平安管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息沟通

31、等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的把握。（见本手册第七章）。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康平安管理体系的基本框架如下图所示：信息流法律法规要求 环境因素/风险健A顾环康客境平满业安足绩绩效4.2 文件要求421总则公司建立并实施管理体系文件把握程序421.1依据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际状况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：A、管理方针和目标；B、管理手册；C

32、、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2本手册其次章2.2节描述了公司的管理方针和目标；4.2.13公司的文件体系结构如下：层次一：管理方针以及适用的ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，质量/环境/职业健康平安管理体系描述。层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动.层次三：具体的作业指导书质量/环境/职业健康平安管理体系文件结构图A第一层是质量/环境/职业健康平安管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康平安管理方针和目标及适用的ISO9000：2000/ISO14001/OHSAS18001标

33、准描述的质量/环境/职也健康平安管理体系。B其次层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康平安管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康平安管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要素的把握要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康平安的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。C第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了协作程序文件的有效执行，它是一种更具体、更具体的作业指

34、导书、导则、方案、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康平安活动的开展状况，用作记录反映质量/环境/职业健康平安管理体系运行状况，为满足质量环境/职业/健康平安要求的程序供应客观证据。4.2.1.4 在公司制定并实施的管理体系文件把握程序中规定了有关法律法规要求的识别、猎取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第7章7.2.1节）。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的全部法律法规的识别、猎取和追踪。4.2.1.6 管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康平安管理有关的全部法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效

35、的法律法规文件。4.2.2管理手册4.221公司按要求编制了本质量/环境/职业健康平安管理手册，并加以保持。4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:2000/1SO14001/OHSAS18001标准（依据公司实际状况删减后，见第三章3.1节）描述质量/环境/职业健康平安管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康平安管理体系的基本结构范围；B、不削减责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康平安管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康平安管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康平安管理体系应长期

36、遵循的文件。4.2.23支持文件：管理体系文件把握程序4.2.3文件把握4.2.3.1依据标准要求及质量/环境/职业健康平安管理文件层次分布，结合公司实际状况，分别制定了有关质量/环境/职业健康平安管理手册的管理方法（见本手册第3章3.3节）、管理体系文件把握程序、同时依据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的把握。4.232 相关的程序规定了与标准要求有关的全部文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行把握的职责和要点，确保文件和资料得到有效的把握。4.233 文件和资料的编制、审批和发行使用：A、文件和资料主要以对口部门编制，管理部负责组织、协调和会审活动；B、质量/环境/

37、职业健康平安管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布（有关质量/环境/职业健康平安管理手册的审批、分发等把握方法见本手册第3章第3.3节）；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境/职业健康平安管理体系的有效运行，受控的体系文件（包括外来文件）由管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件把握部门应准时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，全部发放和使用场所应准时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受

38、控”章，副件（拷贝件）亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4文件和资料的更改A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积累学问或参考作用时，应加盖“参考”印章。423.5文件把握部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）把握清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4.236记录是一种特殊类型的文件，其把握除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行把握。4.2.2.7支持文件：管理体系文件把握程序4.2.4记录把握4.2.4.1

39、公司制订并实施记录把握程序，确保公司全部记录得以有效的把握和管理。4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康平安管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和把握要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康平安管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3 量部、生产部负责对质量/环境/职业健康平安记录进行把握，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行把握。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 关部门应规定标记、收集、编目

40、、归档、保管和处理等方法。4.2.4.6 的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能依据顾客或其代表的要求随时供应使用。4.2.4.7 、表格由管理部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 记录应妥当保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.4.10 支持文件：记录把握程序第五章管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO9001：2000/1SO14001/OHSASI8001标准的质量/环境/职业健康平安管理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺供应了可证明

41、的证据，这些活动可包括（但不限于）：A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性；B、制定合适的管理方针和目标；C、按策划的要求进行管理评审；D、实行措施，确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理及公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的满足度为原动力，通过生产和服务供应过程的严格把握，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客的期望。5.2.2 公司通过顾客满足度的测量等活动，发觉顾客满足程度的证据，并实行可能的措施提高顾客满足度，并始终关注顾客的期望。5.2.3 支持文件：与顾客有关的过程把握程序5.3 质量/环境/职业健康平安管理方针5.3.1 公司

42、制定并实施方针目标制定与实施程序，书面的质量/环境/职业健康平安管理方针体现了公司的质量/环境/职业健康平安方向和顾客/相关方的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量/环境/职业健康平安管理方针确保了：A、与公司的经营及质量/环境/职业健康平安等宗旨相适应；B、体现了对满足顾客要求和对质量/环境/职业健康平安管理体系的承诺；C、体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺I）、供应了制定和评审质量/环境/职业健康平安目标的框架；E、在公司内得到了沟通和理解；F、通过管理评审等过程，对管理方针的持续适宜性进行了评审。5.3.2 公司的质量/环境/职业健康平安管理方针和目标需由总经理批准发布，

43、修改时需经总经理重新批准和发布。5.3.3 公司经过培训和工作考核及内部质量审核等方法把质量/环境/职业健康平安管理方针传达到每一位成员，确保质量/环境/职业健康平安管理方针得到有效的贯彻和执行。5.3.4 支持文件：方针目标制定与管理程序年度质量环境/职业健康平安方针目标5.4 策划5.4.1 质量/环境/职业健康平安管理目标5.4.1.1 依据质量/环境/职业健康平安管理方针供应的框架，分别制定了公司质量/环境/职业健康平安目标和分层次的部门质量/环境/职业健康平安目标，同时，质量/环境/职业健康平安目标亦包括了满足产品要求所需的内容。5.4.1.2 质量/环境/职业健康平安目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或阶段性的管理目标。541.3 质量/环境/职业健康平安目标与管理方针保持了全都性。541.4 .4公司和部门质量/环境/职业健康平安管理方针见本手册其次章2.2节。5.4.2 质量/环境/职业健康平安管理体系策划5.421为了满足公司管理目标、产品质量及ISo9001：2（X）0ISoI400I/OHSASI8001