金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册.docx

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1、金属非金属露天矿山平安风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）一、编制目的1二、风险分级管控体系建设工作流程2（一）预备阶段2（二）实施阶段2（三）编制分级报告阶段2（四）管控与公告2三、风险分级工作任务及实施3（一）实施前的预备阶段3（二）实施阶段5四、风险管控18五、风险公告与警示19六、隐患排查治理20第一节隐患排查20其次节隐患治理24七、附件部分28一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2O16）36号）和省政府安委会办公室加快推动平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办字（2016）10号

2、）等文件的通知精神，坚固树立平安进展观念，强化平安生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立平安风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价平安风险，落实风险管控责任，实行有效措施把握重大平安风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、准时治理、消退事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行状况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业平安生产工作水平，确保平安生产形势持续稳定好转。金属非金属露天矿山平安风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业平安管理风险、特

3、殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、平安管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地实行相应的管控措施。通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的平安风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推动落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质平安生产水平。二、风险分级管控体系建设工作流程金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。(一)预备阶段成立工作组，收集和研读相关资料，生疏分级方法和工作

4、步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。(二)实施阶段依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查，了解矿山企业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业平安管理现状，环境管理状况，汇总、分析预备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出岗位平安风险分级标准、矿山平安管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。(三)编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上，编制金属非金属露天矿山风险分级报告，依据金属非金属露天矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。(四)管控与公告矿山企业针对风险等级制定管控措施，建立管控手册，

5、在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。表1：金属非金属露天矿山风险分级管控工作流程实施前的预备阶段成立工作组收集平安生产风险有关信息编制风险分级评估方案实施阶段确定风险分析方法汇总、分析预备和实施阶段所得的资料、数据，确定各类风险等级编制分级报告阶段汇总岗位风险分级管控标准、企业平安管理风险分级管控标准、特殊作业场所风险分级管控标准，编制风险分级报告。针对不同风险等级的作业岗位，制定相应的管控措施，针对不同风险等级因素实行相应的监督管理措施。风险管控与公告矿山企业建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。三、风险分级工作任务及实施（一）实施前的预备阶段

6、1、成立工作组应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人或分管负责人为组长、单位相关部门人员参与的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行危急源识别、风险评价、风险把握、效果验证与更新中应担当的职责。并将职责分工要求纳入平安生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。2、收集与平安生产风险有关信息（1）金属非金属露天矿山概况调查包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采现状等内容。（2）金属非金属露天矿山作业风险调查1）岗位作业人员风险调查

7、调查企业岗位人员设置及岗位职责，岗位作业范围及内容，岗位作业人员个人基本条件，岗前培训状况，劳动防护使用状况等。 调查岗位人员作业活动过程，调查作业过程操作设备设施及使用的工具，对开采过程、工作过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识，分析危急因素来源。 收集岗位作业人员所涉及的教育培训状况，岗位作业适用的平安生产管理规章制度、操作规程等资料。 询问岗位作业人员生产过程中可能发生的意外状况。2）矿山企业特殊场所风险调查 调查边坡管理：边坡管理机构或人员的设置状况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理状况。 调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理状况。 调查

8、排土场或废石场：综合管理状况、平安生产档案、周边环境、地质条件、排土场现状、大路排土、防洪设施、检测及稳定性分析等其他状况。3）矿山企业平安管理风险调查 调查矿山企业平安生产的基本条件：建设程序及证照、平安生产标准化开展状况、平安生产管理机构及人员配置、工伤保险、平安生产费用投入使用状况、应急管理、作业生产系统管理状况等。更多资料添加公众号hsevclass 调查矿山企业平安管理状况：平安生产管理制度及程序文件、平安生产记录、相关图纸、平安教育培训、外包单位管理、应急管理工作开展、风险公示状况等。 调查矿山总平面布置，工业场地、裂开站。 调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破作业

9、、爆堆平安、民用爆炸物品管理、铲装作业。 调查矿山运输：矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设施、道路车挡、避险设施、警示标志等。 调查机电设备管理：机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地爱护、设备运行管理等。3、确定风险因素，编制风险分级评估方案。（一）实施阶段 、接受的风险分析方法介绍 1）作业条件危急性分析法一一LEC适用于开展风险分析的方法很多，开展风险分析方法一般包括：平安检查表法（SCL）、作业条件危急性分析（LEC）、事故树分析（FTA）、风险矩阵（RM）,作业风险分析法（TRA）等。依据简明适用、易于操作的原则，结合实际状况，本指南主要介绍作业条件危急性分析法（LEC）

10、法和平安检查表法（SCL）。美国的KJ格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和GF金尼（Gilbert.F.Kinney）争辩了人们在具有潜在危急环境中作业的危急性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危急性作为因变量（D）,事故或危急大事发生的可能性（L）、暴露于危急环境的频率（E）及危急严峻程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式D=LXECo依据实际阅历他们给出了三个自变量的各种不同状况的分数值，实行对所评价的对象依据状况进行“打分”的方法，然后依据公式计算出其危急性分数值，再按危急性分数值划分的危急程度等级表，查出其危急程度的一种评价方法。这是一种简

11、洁易行的评价作业条件危急性的方法。1.一发生事故可能性大小分值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能E-人体暴露在危急环境中的频繁程度分值暴露在危急环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5格外罕见地暴露C一发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15格外严峻，一人死亡7严峻，重伤3重大，致残1引人注目，需要抢救D-危急性分值D值危急程度320极其危急，不能连续作业160320高度危急，要马上整改70160显著危

12、急，需要整改2070一般危急，需要留意320橙（二级）高度危急，要马上整改160-320黄（三级）显著危急，需要整改70-160蓝（四级）一般危急，需要留意70举例：A矿山企业矿用自卸车岗位平安风险分级。表4：A矿山企业矿用自卸车司机风险识别与管控措施表风险识别与管控措施序号风险描述可能发生的后果LECD风险等级管控措施1未按规范进行检测检验车辆损坏，人员伤亡161590三级定期检验2传动轴脱落车辆失控，翻车事故161590三级出车前检查3钢板断裂钢板突断引发车辆损害36354四级出车前检查4离合器失灵导致撞车事故367126三级出车前检查5无载人平安设施导致人员伤亡161590三级严格遵守平

13、安操作规程6轮胎气压不足方向失控，发生事故36118四级准时充分7油料泄露引起火灾1616四级岗前检查、配备灭火器8车辆灯光损坏导致车辆追尾事故、碰撞事故667252三级按要求对车辆“三检”准时检查更换9刹车失灵车辆损害3615270二级按要求对车辆“三检”10紧急停车未做警示标志车辆损害36118四级设置警示标志及防溜车装置11下坡熄火、空档滑行导致翻车、碰撞事故667252二级严格遵守平安操作规程12仪表盘指示器不灵导致车辆损坏1616四级按要求对车辆“三检”13转向失灵车辆损害161590三级准时修理14车辆超载、超速车辆损害667252二级严格遵守平安操作规程15其它通过风险识别与管控

14、措施表中风险等级一栏，取最高风险值，来确定岗位风险等级。如：以表4（A矿山企业矿用自卸车司机风险识别与管控措施表）为例，该矿矿用自卸车司机岗位平安风险等级为二级。（2）确定矿山特殊场所平安风险等级依据国家安监总局关于严防十类非煤矿山生产平安事故的通知（安监总管一201448号）要求，结合金属非金属露天矿山实际，在平安生产管理过程中，应重点加强对特殊场所（边坡、防排水及排土场等）的分级管控。为有效落实矿山特殊场所风险管控，结合平安检查表法一SCA,以检查表的形式，对矿山企业特殊场所平安管理现状进行评分得出T值，依据T值大小，将矿山特殊场风险等级划分为四个级别，如下表：表5：金属非金属露天矿山特殊

15、场所风险分级标准风险等级分值（T）红（一级）T7橙（二级）7T8黄（三级）8T9举例:力矿山企业边坡平安风险分级表6：A矿山企业边坡管理风险分级表单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分边坡管理（10分）1.综4管理设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。0.5未设置边坡管理组织或人员，不得分。查阅边坡管理组织设立文件、人员任命文件。0.5有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。0.5未制定专项措施或应急预案，不得分。查阅边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。0.5大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最

16、终边坡应长期监测，发觉问题准时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。1未建立边坡监测系统并定期观测，不得分；建立边坡监测系统但未定期由中介机构进行边坡检测或稳定性分析，不得分.查阅边坡稳定监测及维护记录，查阅由中介机构编制的边坡稳定性检测或稳定性分析报告。1对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应准时检查。1未按要求对工作帮边坡进行检查的，不得分。查看工作帮边坡检查记录。0.52.日常管理按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、平安平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。3每发觉一处不符合，

17、扣1分，扣完为止。查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告，并现场核对。2准时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。2平台上有疏松岩土或坡面上有浮石，未准时排险，该项不得分。现场检查2单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分靠近最终边坡爆破时应实行减震等把握爆破技术。0.5靠近最终边坡不实行把握爆破技术，不得分。查阅接近最终边坡时的爆破设计方案及爆破作业指导书。0.5不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。0.5矿（废）石堆放不符合要求，不得分。现场检查0.5在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，

18、避开水流直接冲刷边坡。1未在可能向采场内汇合雨水的地段挖设排水沟、截水沟，不得分，有堵塞现象扣，每发觉一处不符合，扣0.5分，扣完为止。现场检查0.5各项得分明细：单元综合管理（3分）日常平安管理（7分）实际得分2.55.5不涉及项分数实际总得分：8风险等级：三级矿山企业特殊场所平安风险分级中，对矿山企业特殊场所各个管理环节中的平安管理评分，最终汇总各管理单元得分，结合表5（金属非金属露天矿山特殊场所平安风险分级标准），来确定矿山企业该特殊场所平安风险等级。如：以表6（A矿山企业边坡管理平安风险分级表）为例，通过最终得分，可以确定A矿山企业边坡管理风险等级为三级。（3）确定矿山平安生产管理风险

19、等级为有效落实针对矿山平安生产管理现状的风险管控，结合平安检查表法一SCA,以检查表的形式，对矿山企业平安生产管理体系现状进行评分，得出G值，依据G值大小，将矿山平安生产管理风险等级划分为四个级别，如下表：表7:金属非金属露天矿山平安生产管理风险分级标准风险等级分值（G）红（一级）G70橙（二级）70G80黄（三级）80G90举例:力矿山企业确定平安生产管理风险等级方法。表8：A矿山企业平安生产管理风险分级单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分一、基本条件（15分）1.建设程序及证照矿山建设项目平安“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。1缺少与“三同时”相关的资料

20、，如开发利用方案、矿山平安设施设计、开采设计及审批文件等，均不得分。现场检查矿山档案材料。0.5单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、平安生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应托付有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破平安管理协议。1证照不齐全，不得分。停产。现场查验证照原件。0.52.略略1211二、平安管理（13分）1.平安生产管理制度及程序文件矿山应建立健全平安生产责任制度，实行全员平安生产责任制。0.5未按规定建立或未有效执行平安生产责任制，

21、不得分；未定期修改，与生产实际不相符，每一处扣0.1分，扣完为止。查阅平安生产责任制，现场询问或考试。0.5二、平安管理（13分）1.平安生产管理制度及程序文件矿山要健全完善平安生产目标管理、平安生产会议、平安生产检查、平安生产教育培训、生产技术管理、平安设施和设备管理、平安费用提取与使用、重大危急源监控管理、事故隐患排查治理、平安技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产平安事故报告和应急管理、平安生产奖惩、平安生产档案管理等制度。1制定的平安生产管理制度每缺一项，Ill0.2分，扣完为止。查阅平安生产管理制度。12.略略11.58单元项目评价内容分值计分方法考核方

22、式得分三、总平面布置（7分）1.总平面布置矿区内全部存在坠人危急的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定牢靠，并满足承载要求。设备的暴露转动部分，应设防护罩或栅栏。2每发觉一处缺少相关防护设施的危急区域，扣0.5分，扣完为止。现场检查。1.5要害岗位、重要设备和设施及危急区域，应设置平安警示标志。1每发觉一处缺少平安警示标志，扣0.3分，扣完为止。现场检查。12.略略43四、采剥工程（30分）1.开采方式台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计全都。2未按设计要求进行自上而下、分层（台阶）开

23、采，长期“一面墙”生产，扣2分，矿山关停。台阶高度超过设计、平盘宽度不足的，停产整改，定期复查验收，验收不合格，关停。矿山现场检查；查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。12.采场管理露天矿边界应设牢靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。1未设置围栏或警示标志，不得分；部分地段设置了围栏及警示标志，得05分。矿山现场检查。1单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分3.略略2722五、矿山运输（18分）大路运输路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许消灭长1m,宽度0.Im的坑包；路面洁净，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并实行防尘措施。2现场检查

24、发觉一处不符合要求，扣1分，扣完为止。查阅矿山设计，并现场检查。2配备必要的养路设备，对道路进行养护。1未配备养路设备，或道路未准时养护，不得分。现场检查。1略1512六、机电管理（10分）1.机电技术资料设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。1未建立矿山在用设备登记台账，技术资料不齐全，不得分。查阅设备统计台账，现场检查。1主要设备要有保养、运行、检修、交接班的修理指南及手册。0.5主要设备保养、维护、检修不准时，带病工作，不得分。缺少主要设备的相关指南及手册，每一项扣0.2分，扣完为止。查阅主要设备的修理指南及手册，现场检查。0.52.略略1715各项得分明细，单元基本条

25、件（15分）平安管理（13分）总平面布置（7分）采剥工程（30分）矿山运输（18分）机电管理（17分）实际得分1295.5241516.5单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分不涉及项分数实际总得分：82平安管理风险等级：三级矿山平安生产管理风险分级是对矿山管理过程中的平安生产基本条件、平安管理状况、总平面布置、采剥工程、矿山运输、机电管理等各个环节综合评分，汇总得分后，结合表7（金属非金属露天矿山平安管理风险分级标准），确定矿山企业平安生产管理风险等级。以表8（A矿山企业平安生产管理风险分级）为例，通过最终得分，可以确定A矿山企业平安生产管理风险等级为三级。四、风险管控矿山企.业应依据确定

26、的风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括工程技术措施、培训教育措施、管理措施、个体防护及应急处置措施等），形成“一企一册”。表9：金属非金属露天矿山平安风险分级及管控措施序号风险类别*风险点风险等级管控层级管控措施责任单位责任人1一级公司XXXXXX2二级车间XXXXXX3三级班组XXXXXX4四级岗位XXXXXX*备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山平安生产管理风险。五、风险公告与警示矿山企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本状况及防范、应急

27、对策。对存在平安生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危急危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表：10岗位平安风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机存在的危急有害因素存在的主要危急、有害因素主要包括车辆损害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械损害、物体打击、粉尘和噪音等危急、有害因素。设备编号XX造成车辆损害的主要因素1.车辆带病运行（制动失灵、平安装置及指示灯失效等）；2.道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3.驾驶员无证驾驶

28、、疲惫驾驶等；4.驾驶员未佩戴有效的平安防护用品、未严格执行平安技术规程；5.雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化实行防滑措施；6.超载、雨雪天气路况不好等；7.平安设施失灵或平安设施不到位；8.精力不集中；9.违章作业、酒后驾车；10.矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11.道路修理不准时或修理质量差；12.信号不明确；13.车速过快；14.其他。应急处置措施快速抢救伤员，爱护事故现场；应马上向现场负责人及矿山负责人员报告。六、隐患排查治理第一节隐患排查一、预备工作1、组织机构成立以矿山主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各科室或部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组，小组下设办公

29、室，办公室设在矿山平安生产管理部门。隐患排查治理工作应以全体员工为基础，以形成自上而下的组织保障。2、建立制度建立事故隐患排查治理制度，必需落实平安生产“一岗双责”，全部领导班子成员对分管范围内隐患排查治理工作担当相应职责。制度需要明确隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任，主要包括以下内容：（1）明确责任分工：主要负责人：督促、检查本矿山的平安生产工作，准时消退生产平安事故隐患，是全矿隐患排查治理的第一责任人，负有组织和领导责任；分管平安负责人：帮忙主要负责人实施隐患排查治理工作，组织矿级的隐患排查；平安生产管理部门：为隐患排查工作办事机构，汇总分析隐患排查的数据，负责上报；车间、部门：负

30、责各自职责范围内的隐患排查；班组：班组长是班组隐患排查治理的第一责任人，负责各自职责范围内的隐患排查;岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。(2)依据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定，编制事故隐患排查清单，明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和排查周期。(3)明确隐患判定程序。(4)明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程。(5)组织对重大事故隐患治理结果的评估。(6)组织开展相应培训，提高从业人员隐患排查治理力量；3、全面培训在全面开展隐患排查治理工作之前，应对有关人员进行初步的培训，使其把握“谁来干？干什么？如何干？工作质量标准”等内容。隐患排查的主体是矿山的全部人员，包括

31、从领导到一线员工直到在矿山工作范围内的外部人员，以保证排查的全面性和有效性。二、实施排查金属非金属露天矿山建立公司、车间(部门)、班组、岗位4级隐患排查体系，明确一级抓一级，一级向一级负责的隐患排查制度。1 .岗位查隐患岗位实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发觉隐患马上停止施工，准时排解，不能马上排解的，准时上报班组长。每班应认真填写隐患排查记录，具体内容见各岗位排查表，例如车辆平安检查表(附件1)、爆破平安检查记录(附件2)。2 .班组查隐患班组长也实行一班三检，一个班组包含几个作业面，班组长实行巡回检查方式，负责本班组作业现场的隐患排查，分为凿岩组（穿孔设备和空压机

32、）、爆破组、铲装组（挖掘机、装载机、液压裂开锤）、运输组、修理班（电气焊）、帮助组（洒水、排水）。每班应认真填写隐患排查记录，具体内容见班组长现场带班记录（附件3）。3 .车间（部门）查隐患各车间负责本车间内多个班组的隐患排查，由车间主任、副主任、车间平安员实施，每天（班）至少一次，每天应认真填写管理人员隐患排查记录（附件4）。平安科负责全矿的平安隐患排查，由平安科的人员实施，每天（班）至少一次，排查后应准时认真填写管理人员隐患排查记录。平安科具有惩罚权，可以对隐患所在单位实施惩罚。财务科负责本部门的隐患排查，比如平安生产费用提取和使用是否满足法律法规的要求等，发觉隐患准时上报至平安科。技术部

33、门负责排查水文地质，图纸技术资料等方面的事故隐患，发觉隐患准时上报至平安科。其他部门应依据职责分工，排查职责范围内的事故隐患，发觉隐患准时上报至平安科。4 .公司级查隐患主要负责人或分管平安负责人组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，每旬开展一次生产现场掩盖面100%的事故隐患排查。可以对隐患单位直接进行惩罚。填写金属非金属露天开采矿山平安生产检查表（附件5）上述隐患排查内容应包含：专业检查、季节性检查、节假日检查等。专业检查包括：边坡、排土场、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、爆破器材存放点、油库、其他重要设备和装置等。三、排查结果的分析总结1.隐患等级判定全部不能马上

34、整改的隐患都要汇总上报到平安科，平安科进行初步判定为一般隐患或重大隐患，认为为重大隐患的由平安科组织技术人员或专业人员进行再次判定，判定结果为重大事故隐患的，经分管负责人和主要负责人批准后生效。非煤矿山企业有下列情形的，判定为重大生产平安事故隐患：D.没有按有关规定建立平安生产管理机构和平安生产管理规章制度，没有制定平安技术操作规程的。2) .超力量、超强度、超定员组织生产的。3) .相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施平安距离不符合相关要求，以及与相邻矿山开采相互严峻影响平安的。4) .有严峻水患，没有实行有效防范措施的。5) .没有按规定使用取得矿用产品平安标志的

35、设备设施的。6) .危急性较大的设备设施未按规定经有资质的平安检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。7) .民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。8) .危急级排土场(废石场)没有治理，以及没有实行有效平安措施的。9) 开采周边平安距离不符合相关法律法规、标准规定的。10) .没有接受自上而下挨次、分台阶(层)开采的。11).没有对高陡边坡实行监测监控措施，以及对较大滑坡体没有治理的。12).台阶参数和设备力量严峻不匹配的。2 .存档告知对排查出的事故隐患，每天应当准时填写矿山生产平安事故隐患排查治理记录(附件6),并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向

36、从业人员通报。3 .统计分析生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查状况进行统计分析。分析内容包括：(1)隐患排查是否掩盖了要求的范围和类别；(2)隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则，是否做到了重点部门、高风险和重大危急源适当突出的原则；(3)隐患排查发觉：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布(包括隐患所在单位和地点的分布、种类)等；其次节隐患治理一、一般隐患治理1.现场马上整改一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的担忧全行为式的一般隐患，排查人员一旦发觉，应当要求马上整改，并照实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。有些设备设施方

37、面的简洁的担忧全状态如平安装置没有启用、现场混乱等物的担忧全状态等一般隐患，也应要求现场马上整改。4 .限期整改有些一般隐患难以做到马上整改的，则应限期整改。由排查人员马上上报至班组、车间(部门)或公司，汇总到平安生产管理部门。依据隐患难度大小，由平安生产管理部门发出隐患整改通知书(附件7)。内容中需要明确列出如隐患状况的排查发觉时间和地点、隐患状况的具体描述、隐患发生缘由的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发觉和解决可能临时消灭的问题，保证按期

38、整改完成。二、重大隐患治理1 .制定重大事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：(1)治理的目标和任务；(2)实行的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)平安措施和应急预案。2 .重大事故隐患治理过程中的平安防范措施生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患排解前或者排解过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，临时停产停业或者停止使用；对临时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。3 .

39、重大事故隐患治理状况评估重大事故隐患治理工作结束后，矿山应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理状况进行评估或者托付依法设立的为平安生产供应技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理状况进行评估。4 .重大事故隐患治理后的工作重大事故隐患治理后并经过评估，符合平安生产条件的，矿山应当向平安生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经平安生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和治理状况评估报告等。5 .告知矿山将事故隐患排查治理状况向从业人员通报，每月统计分析，做出本月隐患排查治理工作状况的结论。三、隐患治理措施1 .工程技术措施工程技术措施的实施等级挨次是直接平安技术措施、间接平安技术措施、指示性平安技术措施等；依据等级挨次的要求应遵循的具体原则应按消退、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级挨次选择平安技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。依据平安技术措施等级挨次的要求，应遵循以下具体原则:消退：尽可能从根本上消退危急、有害因素；如接受无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；预防：当消退危急、有害因素有困难时，可实行预防性技术措施，预防危急、危