天津市残疾人联合会项目支出绩效目标表.docx

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1、天津市残疾人联合会项目支出绩效目标表（2023年）L综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）绩效目标表2 .白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年-市级残保金）绩效目标表3 .残疾人免费体检费用（2023年.市级残保金）绩效目标表4 .辅助器具服务（2023年-非财政资金）绩效目标表5 .高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）绩效目标表6 .康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）绩效目标表7 .特殊儿童康复服务运转经费（2023年-非财政资金）绩效目标表8,外聘康复救助服务人员补贴经费（2023年）绩效目标表9 .残疾人体育训练基地运行经费

2、（2023年-市级残保金）绩效目标表10 .参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023年）绩效目标表IL残疾人群众体育活动项目经费绩效目标表12 .残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金）绩效目标表13 .残疾人运动队参赛经费（2023年-市级残保金）绩效目标表14 .残疾人运动员训练经费（2023年-市级残保金）绩效目标表6残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023年-非财政资金）绩效目标表16 .综合服务园区（社就中心）运行经费（2023年）绩效目标表17 .残疾人保障金年审等业务经费（2023年）绩效目标表18 .第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（

3、2023年-市级残保金）绩效目标表19 .第十届国际残疾人职业技能竞赛（2023年-市级残保金）绩效目标表20 .盲人按摩培训经费（2023年-市级残保金）绩效目标表21 .全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务费（2023年）绩效目标表22 .市残联办公大楼物业服务费（2023年）绩效目标表23 .统计调查及信息技术日常运维专项经费（2023年）绩效目标表24 .信息系统新开发升级改造项目经费（2023年）绩效目标表25 .残疾人社会工作专项经费（2023年）绩效目标表26 .残疾人维权专项经费（2023年）绩效目标表27 .市残联办公大楼消防安全保障等经费（2023年）绩

4、效目标表30 .残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2023年）绩效目标表31 .残疾人职业技能提升行动计划活动经费（2023年-市级残保金）绩效目标表32悌二期国家手语盲文推广行动活动经费（2023年.市级残保金）绩效目标表33 .定点康复机构专家考评等经费（2023年）绩效目标表34 .脊髓损伤者生活训练服务经费（2023年-市级残保金）绩效目标表35 .聘请法律顾问、绩效评价等经费（2023年）绩效目标表36 .市残联第八次代表大会经费（2023年）绩效目标表37 .市残联系统康复服务规范化培训（2023年）绩效目标表38 .无障碍环境建设专项规划编制费用（2023年）绩效目标表39

5、.走访慰问残疾人经费（2023年-市级残保金）绩效目标表1 .综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）绩效目标表563201天津市残疾人康直服务指导中心单位：万元项目名称综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）预算规模及资金用途预算数98.40其中：财政送金98.40其他资金保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行。全年用水量不少于5500吨，用电量不少于94000度，采暖面积不低于9500平米。绩效目标1.保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行。保证天津市残疾人综合服务园区内聋儿康复科室所有儿童用区域的安全保卫、保洁、儿童保育、户外场地维护、电器维修服务等工作的顺利

6、进行，保证科室内所有煤水电气设备的正常运转使用，保证幼儿午餐的制作。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业费保障面积物业费保障面积5000平米质量指标用电保障率用电保障率95%质量指标用水保障率用水保障率95%质量指标取暖温度达标率取暖温度达标率95%时效指标水电费支付时限水电费支付时限按月支付时效指标物业费支付时限物业费支付时限规定期限内按季支付时效指标采暖费支付时限采暖费支付时限2023年12月31日前成本指标采暖费预算资金采暖费预算资金38.2万元成本指标电费预算资金电费预算资金4.7万元成本指标水费预算资金水费预算资金3.1万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描

7、述指标值成本指标物业费预算资金物业费预算资金50.4万元成本指标维修费预算资金维修费预算资金2万元效益指标社会效益指标保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行保障可持续影响指标健全单位运行维护机制健全单位运行维护机制健全满意度指标服务对象满意度指标康复中心在综合园区工作人员满意度康复中心在综合园区工作人员满意度90%服务对象满意度指标受益儿童家庭满意度受益儿童家庭满意度85%2 .白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年市级残保金）绩效目标表563201天津市残疾人康黛服务指导中心单位：万元项目名称白内障患者复明手术、早

8、期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数746.80其中：财政送金746.80其他资金用于成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。绩效目标1.计划为成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标成人助听器采购数量成人助听器采购数量1000台数量指标儿童助听器采购数量儿童助听器采购数量100台数量指标完成肢体功能障碍康复人数完成肢体功能障碍康复人数200例数量指标白内障复明手术例数白内障复明手术例数200例质量指

9、标助听器验配的完成率助听器验配的完成率90%质量指标肢体功能障碍康复有效率肢体功能障碍康复有效率95%质量指标白内障手术有效率白内障手术有效率95%时效指标助听器采购及验配完成时间助听器采购及验配完成时间2023年12月31日前一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值时效指标白内障复明手术项目完成时间白内障复明手术项目完成时间2023年12月31日前时效指标早期肢体功能障碍项目完成时间早期肢体功能障碍项目完成时间2023年12月31日前成本指标成人助听器采购单价成人助听器采购单价0.2万元/台成本指标儿童助听器采购单价儿童助听器采购单价0.5万元/台成本指标成人助听器验配费使用（台）成人助听

10、器验配费使用（台）0.03万元/台成本指标儿童助听器验配费使用（台）儿童助听器验配费使用（台）0.06万元/台成本指标白内障复明手术补贴单价白内障复明手术补贴单价0.3万元/例成本指标早期肢体功能障碍康复补贴单价早期肢体功能障碍康复补贴单价2万元/例成本指标项目总预算金额项目总预算金额746.8万元效益指标社会效益指标满足听障患者的基本生活需求满足听障患者的基本生活需求实现社会效益指标肢体功能障碍患者生活质量肢体功能障碍患者生活质量明显提高可持续影响提升早期残提升早期残疾预防干预水有所提升一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值指标疾预防干预水平平可持续影响指标健全听障患者助听器验配机制健全

11、听障患者助听器验配机制健全满意度指标服务对象满意度指标享受助听器验配听障患者满意度享受助听器验配听障患者满意度90%服务对象满意度指标白内障复明手术患者满意度白内障复明手术患者满意度90%服务对象满意度指标早期肢体康复患者及家属满意度早期肢体康复患者及家属满意度90%3 .残疾人免费体检费用（2023年.市级残保金）绩效目标表项目名称残疾人免费体检费用（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数201.00其中：财政送金201.00其他资金2023年为全市6700名残疾人进行免费体检绩效目标1.2023年为全市6700名残疾人进行免费体检，市残联按照每人300元进行补贴，不足部分各区财政

12、自行解决。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标提供免费体检的残疾人数量提供免费体检的残疾人数量6700人质量指标完成各项体检规定项目数量完成各项体检规定项目数量28项时效指标体检完成的时限体检完成的时限2023年12月31日前成本指标为残疾人免费体检的预算资金为残疾人免费体检的预算资金201万元效益指标社会效益指标了解残疾人的健康状况了解残疾人的健康状况实现可持续影响指标建立残疾人满意度回访机制建立残疾人满意度回访机制建立满意度指标服务对象满意度指标残疾人满意度残疾人满意度90%563201天津市残疾人康宜服务指导中心单位：万元4 .辅助器具服务（2023年-非财政资金）

13、绩效目标表项目名称辅助器具服务（2023年-非财政资金）预算规模及资金用途预算数54.60其中：财政送金其他资金54.60用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。绩效目标1.用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标假肢装配服务数量假肢装配服务数量10例数量指标天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量30人质量指标个性化假肢零部件采购完成率个性化假肢零部件采购完成率90%质量指标培训完成率培训

14、完成率90%时效指标个性化假肢零部件采购及时性个性化假肢零部件采购及时性及时时效指标辅助器具服务培训完成及时性辅助器具服务培训完成及时性及时成本指标个性化假肢零部件采购预算资金个性化假肢零部件采购预算资金50万元成本指标培训相关支出预算资金培训相关支出预算资金4.6万元单位：万元563201天津市残疾人康宜服务指导中心一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值效益指标社会效益指标满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活满足社会效益指标满足残疾人和基层工作者辅助器具知识储备需求满足残疾人和基层工作者辅助器具知识储备需求满足可持续影响指标健全辅助器具服务机制健全辅助

15、器具服务机制健全满意度指标服务对象满意度指标享受个性化假肢装配残疾人满意度享受个性化假肢装配残疾人满意度85%服务对象满意度指标享受培训的残疾人和基层工作者满意度享受培训的残疾人和基层工作者满意度90%5 .高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）绩效目标项目名称高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数217.70其中：财政送金217.70其他资金为缺肢残疾人装配假肢180例（其中大腿90,小腿90）,弥补缺失功能,实现“站起来，走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标。绩效目标1.为缺肢残疾人装配假肢，弥补缺失功能，实现“站起来，

16、走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标大腿假肢装配数量大腿假肢装配数量90例数量指标小腿假肢装配数量小腿假肢装配数量90例数量指标参与假肢装配的工作人员数量参与假肢装配的工作人员数量2人数量指标维修假肢设备数量维修假肢设备数量1台质量指标假肢装配的完成率假肢装配的完成率90%质量指标劳务人员年度考核劳务人员年度考核合格质量指标维修设备合格率维修设备合格率100%时效指标假肢装配完成及时性假肢装配完成及时性2023年12月31日前完成时效指标资金支出完成及时性资金支出完成及时性2023年12月31日前完成563201天津市残疾人

17、康黛服务指导中心单位：万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值时效指标设备维修完成及时性设备维修完成及时性及时成本指标假肢装配大腿均价假肢装配大腿均价1.5万元/例成本指标假肢装配小腿均价假肢装配小腿均价0.63万元/例成本指标劳务费经费年人均劳务费经费年人均12.5万元/年成本指标设备维护费使用设备维护费使用1万元成本指标项目总预算项目总预算217.7万元效益指标社会效益指标满足残疾人的基本生活需求满足残疾人的基本生活需求实现可持续影响指标健全残疾人辅具适配机制健全残疾人辅具适配机制健全满意度指标服务对象满意度指标享受假肢装配残疾人满意度享受假肢装配残疾人满意度90%6 .康复专业设备

18、购置费用（2023年中央基金）绩效目标表项目名称康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）预算规模及资金用途预算数80.00其中：财政送金80.00其他资金用于采购康复专用设备绩效目标1.采购专用康复设备，提升整体康复水平。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标采购康复设备采购康复设备12台（套）质量指标采购设备验收合格率采购设备验收合格率90%时效指标项目完成时间项目完成时间2023年12月31日前成本指标经费使用经费使用80万元效益指标社会效益指标加强基础设备的配置加强基础设备的配置有所加强可持续影响指标康复质量康复质量有所加强满意度指标服务对象满意度指标康复设备使用

19、者满意度康复设备使用者满意度80%563201天津市残疾人康宜服务指导中心单位：万元7 .特殊儿童康复服务运转经费（2023年非财政资金）绩效目标表563201天津市残疾人康直服务指导中心单位：万元项目名称特殊儿童康复服务运转经费（2023年-非财政资金）预算规模及资金用途预算数337.40其中：财政送金其他资金337.40保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。绩效目标1.保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标外聘康复救助服务人员外聘康复救助服务人员38人数量指标受益儿童受益儿童200

20、质量指标外聘康复救助服务人员补贴发放完成外聘康复救助服务人员补贴发放完成100%时效指标外聘康复救助服务人员补贴发放周期外聘康复救助服务人员补贴发放周期规定期限内按月支付成本指标外聘康复救助服务人员补贴项目支出总预算337.4万元效益指标社会效益指标减轻家长负担减轻家长负担减轻可持续影响指标保证康复教学顺利开展保证康复教学顺利开展保证满意度指标服务对象满意度指标家长满意度家长满意度85%服务对象满意度指标教师满意度教师满意度85%8 .外聘康复救助服务人员补贴经费（2023年）绩效目标表563201天津市残疾人康直服务指导中心单位：万元项目名称外聘康复救助服务人员补贴经费（2023年）预算规模

21、及资金用途预算数54.00其中：财政送金54.00其他资金发放部分外聘康复救助服务人员补贴。绩效目标1.保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标外聘康复救助服务人员外聘康复救助服务人员14人质量指标外聘康复救助服务人员补贴发放率外聘康复救助服务人员补贴发放率100%时效指标补贴发放周期补贴发放周期规定期限内按月支付成本指标外聘康复救助服务人员补贴外聘康复救助服务人员补贴54万元效益指标社会效益指标提高康复救助服务人员的服务水平提高康复救助服务人员的服务水平有所提高可持续影响指标康复教学顺利开展康复教学顺利开展保障

22、满意度指标服务对象满意度指标教师满意度教师满意度80%9 .残疾人体育训练基地运行经费（2023年市级残保金）绩效目标表563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元项目名称残疾人体育训练基地运行经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数902.00其中：财政送金902.00其他资金用于天津市残疾人文艺体育训练指导中心日常运行和设备维护，保障全年水、电、天然气、网络通信正常使用，应对突发性故障抢修和安全治理。绩效目标1.文体中心占地面积57519.1平方米，对下设的十个室内训练场馆及标准室外田径场及室外网球场（其中游泳馆、游泳馆附馆、综合球类馆、乒乓球馆、柔道馆、文艺馆、力

23、量训练馆、室内跑廊）进行维护。对文体中心全年产生的水费、电费、燃气费、通讯费进行保障；保障全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作正常进行。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业费保障面积物业费保障面积57519.1平方米质量指标机构正常运行率机构正常运行率90%质量指标绿化成活率绿化成活率80%质量指标保障人员出勤率保障人员出勤率100%时效指标采购项目及时性采购项目及时性及时时效指标24小时应急响应24小时应急响应100%成本指标物业费不超过预算金额物业费不超过预算金额156.8万元成本指标保运费不超过预算金额保运费不超过预算金额255.2万元成本指标各类维修维护费不超过

24、预算金额各类维修维护费不超过预算金额138万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值成本指标水费不超过预算金额水费不超过预算金额24万元成本指标电费不超过预算金额电费不超过预算金额80万元成本指标燃气费不超过预算金额燃气费不超过预算金额240万元成本指标网络通讯费不超过预算金额网络通讯费不超过预算金额8万元效益指标社会效益指标提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求提升可持续影响指标基地稳定可持续运转基地稳定可持续运转可持续满意度指标服务对象满意度指标保障人员满意度保障人员满意度90%10 .参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（

25、2023年）绩效目标表563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元项目名称参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023年）预算规模及资金用途预算数1.10其中：财政送金1.10其他资金为学习贯彻党的二十大精神，进一步促进京津冀协调发展，加强三地残疾人体育交流，鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动，拟应邀组团参加2023年1月在张家口崇礼区举办的京津冀残疾人体育交流活动。绩效目标1.进一步促进京津冀协调发展，加强三地残疾人体育交流。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标参加京津冀残疾人体育交流活动参与人数参加京津冀残疾人体育交流活动参与人数10人

26、质量指标了解基本冰雪运动知识，完成交流活动内容了解基本冰雪运动知识，完成交流活动内容平稳有序时效指标活动完成时间活动完成时间2023年1月成本指标租车成本租车成本0.8万元成本指标差旅费成本差旅费成本0.2万元成本指标保险费成本保险费成本0.1万元效益指标社会效益指标鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动提高可持续影响指标参与活动目标定位准参与活动目标定位准确，激发参与热情促进一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值确，激发参与热情满意度指标服务对象满意度指标参与活动残疾人的满意度参与活动残疾人的满意度90%11 .残疾人

27、群众体育活动项目经费绩效目标表项目名称残疾人群众体育活动项目经费预算规模及资金用途预算数30.00其中：财政送金30.00其他资金市残联将认真落实全民健身条例体育强国建设纲要健康天津行动计划(2020-2030)及关于进一步加强残疾人康复健身体育工作的指导意见，在“全民健身日”期间组织开展“残疾人健身周”活动，在“全国特奥日”期间举办特奥日活动，在冬季举办“中国残疾人冰雪运动季活动，进一步丰富和活跃我市残疾人体育健身活动，努力满足广大残疾人的健身需求，让残疾人共享健康美好生活。绩效目标1.为残疾人体育健身创造更好条件，搭建更多平台，丰富残疾人群众体育活动。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指

28、标值产出指标数量指标全国特奥日活动参与人数全国特奥日活动参与人数250数量指标残疾人健身周活动参与人数残疾人健身周活动参与人数350人数量指标残疾人冰雪运动季活动参与人数残疾人冰雪运动季活动参与人数100人质量指标活动开展目标定位准确，激发参与热情活动开展目标定位准确，激发参与热情90%质量指标获取基础健身、健康知识，激发参与体育活动兴趣获取基础健身、健康知识，激发参与体育活动兴趣90%质量指标了解基本冰了解基本冰雪运动知识，90%563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值雪运动知识，活动开展安全有序活动开展安全有序时效指标活动完成时间活动

29、完成时间2023年12月底前成本指标特奥日项目经费不超过预算特奥日项目经费不超过预算11.8万元成本指标健身周项目经费不超过预算健身周项目经费不超过预算13.2万元成本指标冰雪季项目经费不超过预算冰雪季项目经费不超过预算5万元效益指标社会效益指标提高广大残疾人参与社会体育活动积极性提高广大残疾人参与社会体育活动积极性+s-JEf三)满意度指标服务对象满意度指标参与活动残疾人的满意度参与活动残疾人的满意度90%12 .残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年中央基金）绩效目标项目名称残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金）预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政送金10.00

30、其他资金支持天津市残疾人艺术团作为残疾人特殊艺术人才培养基地建设，旨在培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术，资金用于残疾人艺术团队开展相关培训、校内文艺活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必需的设备设施等。绩效目标1.培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标开展相关培训开展相关培训5期数量指标服务人数服务人数155数量指标购买话筒购买话筒2个数量指标购买音箱购买音箱2个质量指标培训顺利完成率培训顺利完成率90%质量指标设备使用率设备使用率90%时效指标培训按时完成率培训按时完成率90%成本指标培训讲座不超过预算金额培训讲座不超过

31、预算金额8万元成本指标购买设备不超过预算金额购买设备不超过预算金额2万元效益指标经济效益指标提高设备利用率提高设备利用率坦育jE三J社会效益指提高残疾人提高残疾人专业艺术水平坦育jE三J563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值标专业艺术水平可持续影响指标促进残疾人文化事业发展促进残疾人文化事业发展促进满意度指标服务对象满意度指标培训参与人员满意度培训参与人员满意度90%服务对象满意度指标设备使用人员满意度设备使用人员满意度90%13 .残疾人运动队参赛经费（2023年.市级残保金）绩效目标表563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位

32、：万元项目名称残疾人运动队参赛经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数11.90其中：财政送金11.90其他资金参赛项目待定，依据中残联年前下发的各体育单项比赛通知为准：预计将有15名运动员，3名教练员和2名工作人员参加全国单项赛事。绩效目标1.达到锻炼队伍，培养体育人才，争取在全国单项赛事中取得较好成绩。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标参赛运动员人数参赛运动员人数15人质量指标参赛率参赛率90%时效指标按时参赛率按时参赛率90%成本指标项目经费不超过预算金额项目经费不超过预算金额11.9万元效益指标社会效益指标提升参赛项目认知度提升参赛项目认知度提升满

33、意度指标服务对象满意度指标参赛人员满意度参赛人员满意度90%14 .残疾人运动员训练经费（2023年.市级残保金）绩效目标表563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元项目名称残疾人运动员训练经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数310.00其中：财政送金310.00其他资金预计将有约60名残疾人运动员，约14名教练员参加田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重、跆拳道、自行车、网球等8个项目训练及保障。绩效目标1.2023年预计将有60余名残疾人运动员参加田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重、网球、自行车等7个大项的训练，达到选拔和培养优秀运动员，加强体育人才梯队建设，在2

34、023年各项体育赛事和2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中取得优秀成绩，为天津争光的目的。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标预计运动员参训人数预计运动员参训人数60人数量指标预计教练员和工作人员参训人数预计教练员和工作人员参训人数10人质量指标运动员按时完成训练计划达标率运动员按时完成训练计划达标率95%质量指标所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率95%质量指标合理膳食、科学配餐，满足运动队训练体能所需达标率合理膳食、科学配餐，满足运动队训练体能所需达标率95%时效指标教练员根据带训运动员教练员根据带

35、训运动员情况拟定训练计划，适时按90%一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值情况拟定训练计划，适时按排测试考核达标率排测试考核达标率时效指标按需采购器材装备及时率按需采购器材装备及时率90%时效指标每月支付运动队伙食费每月支付运动队伙食费按月及时支付成本指标伙食费成本伙食费成本106万元成本指标运动员、教练员、工作人员等人员补贴成本运动员、教练员、工作人员等人员补贴成本111万元成本指标差旅费成本差旅费成本7万元成本指标租车费用成本租车费用成本7.8万元成本指标训练用小额零星耗品成本训练用小额零星耗品成本2.2万元成本指标医疗费成本医疗费成本7.8万元成本指标文教费成本文教费成本2.1万元

36、成本指标培训费成本培训费成本0.3万元成本指标邮寄费成本邮寄费成本0.2万元成本指标运动员意外险成本运动员意外险成本1.4万元成本指标外出训练费用成本外出训练费用成本31.6万元成本指标训练服装（装备）成本训练服装（装备）成本12万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值成本指标训练器材成本训练器材成本16万元成本指标医疗设备成本医疗设备成本4.2万元成本指标购买书籍成本购买书籍成本0.4万元效益指标社会效益指标提高参赛运动员运动水平提高参赛运动员运动水平促进可持续影响指标促进残疾人体育事业发展促进残疾人体育事业发展促进满意度指标服务对象满意度指标参训人员满意度参训人员满意度90%15 .

37、残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023年非财政资金）绩效目标表项目名称残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023年-非财政资金）预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政送金其他资金10.00中心为残运会输送残疾人运动员，为国争光，取得优异成绩，中残联对中心进行奖励O绩效目标1.奖励中心服务保障人员，激励干部职工干事创业，提升保障水平和能力，对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，在帮助他们更好地融入社会大家庭的同时，打造出一支作风顽强的运动员队伍，不断为国家输送优秀残疾人运动员，为国争光、为我市添彩。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标奖励服务保障人员奖励服务保

38、障人员32人质量指标对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，提高综合素质对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，提高综合素质提高时效指标增强干部职工干事创业的责任心和使命感增强干部职工干事创业的责任心和使命感增强成本指标奖励发放金额奖励发放金额10万元效益指标社会效益指标提升保障水平和能力提升保障水平和能力提升可持续影响不断为国家不断为国家输送优秀残疾可持续563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位：万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值指标输送优秀残疾人运动员人运动员满意度指标服务对象满意度指标奖励服务保障人员满意度奖励服务保障人员满意度90%16 .综合服务园区（

39、社就中心）运行经费（2023年）绩效目标表563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心单位：万元项目名称综合服务园区（社就中心）运行经费（2023年）预算规模及资金用途预算数254.40其中：财政送金254.40其他资金保障机构稳定运行：确保残疾人综合服务园区的服务设施设备安全、稳定、长效、优质运行，保障园区的多项职能正常开展。绩效目标1.保障机构稳定运行：确保残疾人综合服务园区的服务设施设备安全、稳定、长效、优质运行，保障园区的多项职能正常开展。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业费保障面积物业费保障面积13456.15平方米质量指标故障处理完成率故障处理完成率90%时效指标维修响应时长