2023国企公司接受县委巡察组反馈问题巡察整改情况报告通报和班子对照检视剖析检查材料.docx

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1、国企公司接受县委巡察组巡察整改情况报告汇报县委第二巡察组巡察集团公司反馈问题整改进展情况的通报2023年巡察整改专题民主生活会班子对照检查材料国企公司接受县委巡察组巡察整改情况报告汇报根据县委统一部署，2022年*月10日至*月29日，县委第*巡察组对我公司进行了集中巡察。2023年*月27日，巡察组向交投公司反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：一、整改工作组织情况针对县委第*巡察组巡察反馈意见中指出的三个方面27个问题，公司及时召开专题会传达贯彻，全面部署整改工作。公司成立了巡察整改落实工作领导小组，制定印发了巡察情况反馈意见整改方案，逐项明确整改措施、牵头领导、责

2、任部门、负责人、整改时限，统一思想认识，全面压实责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，结合各责任部门各子公司日常工作，共同谋划，有序推进，确保了整改工作高效有序开展。二、整改落实情况（一）已整改完成的问题1 .关于“落实党建进章程要求比较滞后”问题的整改。严格落实党建进章程的各项部署要求，把党的领导融入公司治理各环节，全面执行*公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程，对“三重一大”事项和涉及企业战略规划、体制机制调整、关停并转、薪酬调整等事关企业改革发展稳定等重要事项，党支部及时组织研究。开展廉洁从业教育，提高公司领导班子和子公司管理队伍能力素养。

3、2 .关于“现代企业管理体系还未健全”问题的整改。一是建立了日常考勤、经理层成员任期制与契约化、薪酬考核分配等各项内部管理制度，加强对各部门及子公司的日常考核和经营管理。总公司成立了督导工作领导小组，对各子公司执行的各项组织架构、绩效考核、规章制度、履行职责等情况进行督导。二是公司主要负责人与各子公司负责人签订了2023年度经营业绩考核责任书，通过分解目标任务、下达工作指标等向各子公司层层传导压力，压紧压实工作责任，对长期亏损的子公司予以业务退出等相应惩戒机制。三是推进荷藕农产品产业园、驾培中心、城南公交服务中心、城东物流园及物流园停车场等实体化转型重点项目，增加优质资产，丰富主营业务收入结构

4、。3,关于“租金和占用资金未收回情况“问题的整改。一是介于各单位特殊性，都是机关事业单位，自然资源和规划局*万元、供销合作社*万元、生态环境局*万元、审计局*万元、交通局*万元、*银行*万元，其中*银行*万元每年按期支付租金，部分房产租金未收回都是机关事业单位,截止目前，均已与各机关事业单位签订租房协议。二是镇街占用资金情况，金北街道和美人家农房项目290户代建房农户差价款*元已交到交投公司账上。4.关于“债务规模大，偿债能力弱”问题的整改。一是企业负债率过高时慎用负债经营模式，争取政策,加快从资本市场直接融资的步伐，筹集长期稳定的资金。二是向上争取优质资源，加强了公司盈利能力，公司债务占比进

5、一步降低，偿债能力变强。5,关于“债务结构和期限配置不合理”问题的整改。在公司存量有息债务中，短期还款压力较大。统筹财务审计部、融资拓展部协同工作，通过可研分析，避免了配置不合理情况。6,关于“融资项目管理不够规范“问题的整改。一是通过加强内部工作协调，规范融资项目档案管理,完善融资档案建设，确保审批、立项、董事会决议、合同、可研报告、相关费用支出单据完整统一，目前已建立融资电子影像档案，按融资项目逐户建档。二是按照国资监管部门要求对财政部监测平台融资成本进行录入。7 .关于“董事会决议不够规范“问题的整改。一是系统性完善了董事会等相关规章制度，明确了支委会、总经理办公会、董事会等会议职能。二

6、是合理科学配置党支部委员会、董事会和经理层的人员结构。规范重大事项决策程序制度的具体程序和操作流程,由综合事务部负责记录、整理董事会记录，并装订成册保管。三是由公司纪检机构负责督促检查“三重一大“制度落实情况，将其作为考核班子、干部和党风廉政建设的重要内容。四是进一步完善纠正决策失误的工作机制，确保决策的精准性、正确性与科学性，削减风险，弥补损失。8 .关于“监事会没有充分发挥监督作用“问题的整改。一是优化监事会人员组成，挑选具备法律、会计、工程方面专业知识和工作经历的工作人员担任。二是加强监事会业务学习和培训，进一步提高监事会成员专业知识和业务技能。9 .关于“资金管控不够到位“问题的整改。

7、一是在实际融资业务过程中，根据银行要求开设的账户比较多，对没有相关业务的账户梳理予以撤销。二是根据资金方的要求，深圳人寿保险事项为2019年交通银行流贷用来消化融资成本。盐城人寿保险事项服务于城东物流园停车场及作业场坪建设项目。三是*生态农业公司、*公司的财务章及法人章已分开保管，对相关责任人员已开展谈话提醒活动，对责任人依法诉讼，依规进行经济处罚和工资预付赔付。10 .关于“财务管理不够严实“问题的整改。一是因平台公司性质和业务的特殊性，加强与各平台公司的交流，不断完善账务处理的统一性。公司集团加强业务学习与互审，提高财务人员的职业能力。二是建行融资业务派生的购贵金属，资产部已与银行对接落实

8、存放事宜。三是健全财务管理制度，加强财务人员培训，提升专业技能和业务水平。四是公交公司按照财务管理要求，大额车辆维修、加油费用报销原始凭证随附入账。加强公交公司财务管理，落实差旅费报销审核关，清退违规交通补助。组织公交公司财务人员加强业务学习，严格财经纪律、强化财务管理。五是根据生产经营实际，加强宏茂公司后勤管理，食堂就餐人员逐日登记并留档。加强铭诚新能源公司后勤管理，采取食堂整体对外承包的形式，保证员工的正常食宿，取消食堂内设的包间。六是针对*电子、*生态农业、*里置业等子公司发票串号，未加盖发票的问题，各子公司完善财务制度，落实财务管理规范。11 .关于“安全监管存有盲区“问题的整改。一是

9、公交公司完善了安全管理制度，开展应急救援演练,加大对违章违规人员的处罚力度。经过整改教育，驾驶员私自调班、不按规定对营运车辆例保检查现象已经杜绝，驾驶员违规驾驶行为大幅减少。2021年、2022年公交公司未发生亡人交通事故。二是督促*公司加强钢丝绳检查及维护保养，严禁钢丝超负使用，选用可靠的绳端连接装置，杜绝采用带伤痕或已报废的钢丝绳。开展常态化隐患检查，做到设备不“带病”运行。12 .关于“重点岗位风险源点排查不够到位“问题的整改。一是严格落实“一岗双责”制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了党风廉政建设责任书、意识形态责任书。二是对公司违反中央八项规定精神的行为进行举一

10、反三，全面彻底整改到位，着力营造风清气正的政治环境。三是严格预算管理、强化内部控制，进一步压减非生产性开支，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费。规范了差旅费、业务招待费、基建维修、物资采购、公车管理、员工通讯费等支出。13 .关于“公务用车和公务接待管理松散”问题的整改。一是车辆维修及保养按申请程序报批，单位车辆统一由综合事务部负责管理，未使用时，统一停放在交通大楼院内。用车均需填写车辆使用登记表，外出时需要填写用车审批单。二是进一步完善了公务接待管理制度，明确了公务接待范围、和标准等。三是公司纪检机构定期开展报销清单检查。四是*公司按照规范开展接待，已按照要求关闭内部食堂，缩减招待。*公

11、司已退回超标车辆，重新租赁符合要求的车辆。14 .关于“问题整改不够及时“问题的整改。一是对公交公司相关责任人开展谈话提醒谈话。二是对*生态农业公司相关责任人员开展谈话提醒活动。开展处分决定执行情况“回头看“，确保纪律严肃执行。三是2020年4月县审计局提出有关车辆维修、燃料采购比价招标的问题后，公司已对周边县区公交公司车辆维修进行市场调研，询价比价。2020年9月底完成询价报告并报请*县价格认证中心批准同意：每辆车维保修理费用从原来的固定包干1000元/月降至800元/月。2020年10月公司与承修维保单位签订了协议，协议约定从2020年元月起按新的价格标准执行。燃料费在市场价的基础上下调5

12、%o15 .关于“合同签订及实施不规范“问题的整改。对所有项目全面梳理，对缺少签订日期、缺少签字的对照实际情况按照规范要求全部补正。16 .关于“工程款监管不到位”问题的整改。对监管不到位的项目已安排专人负责，付款纠纷项目已通过司法途径解决。17 .关于“标前工作不细实”问题的整改。一是对相关责任人开展提醒谈话工作。二是加强业务培训和业务学习，加强绩效考核工作。三是公交公司未经历过融资抵押车辆报废业务，相关工作做得不够严实，产生了经济损失。公交公司约谈了责任人，吸取教训。加强业务学习，杜绝再犯类似错误。18 .关于“基层党组织全覆盖不到位”问题的整改。一是印发了关于交投公司党员组织关系转接的通

13、知，要求公司全体党员将组织关系自行转入公司党支部。在通知发出后有23名党员转公司党支部，8名党员因特殊原因（事业编制、癌症、退休）申请不转入。目前公司党支部在册中共党员49名。二是因交投公司正按照县委巡察组反馈意见进行整改，经局党委会3月28日研究，交投公司党支部延期换届。19 .关于“选人用人程序不够规范“问题的整改。一是严格按照*市*公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程（试行）（*（2021）1*号）以及*市*公司干部选拔任用、管理人员竞争上岗实施办法（*（2020）*号）文件要求，将党的领导融入公司治理各环节，在公司选人用人等方面，公司党支部委员会及时研究选任用人议题,充分发挥党组织

14、的作用。二是完善选人用人制度，落实省、市、县委相关文件精神，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，牢牢把握党管干部的根本原则，在选人用人的各个环节进行严格规范，提高选人用人公信度。三是健全完善董事会议事规则和决策程序。讨论选人用人等“三重一大”事项时，董事会成员逐个发表意见，严禁非董事会成员参与表决。落实“一把手”末位表态制规定,切实做到民主决策、科学决策、依法决策。四是落实选人用人相关规定和程序，如实记录，及时归档、备案。20 .关于“企业员工晋升渠道较窄“问题的整改。一是发现和挖掘一批技术型、复合型人才，大胆提拔使用一批德才兼备、政治过硬的青年业务骨干进入公司班子成员和子公司

15、经理层，充分激发干事创业激情，让“能干事、愿干事、会干事”的基层员工真正“有奔头、有理想、有舞台J二是科学设置班子成员和子公司经理层职数，做到“人岗相适、人尽其才“，加强对年轻后备干部和业务骨干的“传帮带J三是根据公司内部不同岗位之间的职责范围对其进行合理分类，根据其特点设定相应的考核标准。对现有员工进行全面摸排，针对他们自身情况、工作能力等来确定岗位空缺，使员工能够有更多的机会展现自己的能力。21、关于“党风廉政教育不够扎实“问题的整改。一是落实“一岗双责”制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了党风廉政建设责任书。今年以来组织3次党风廉政建设专题会及警示教育会。二是开展了

16、意识形态工作学习教育活动，提升班子成员和干部职工应对处置网络舆情的意识和能力，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权、主动权。三是健全公车管理、考勤管理等相关内控制度。定期开展明察暗访，对公司干部职工作息时间、工作纪律落实情况开展督查，按照规定严肃处理责任人员。（二）正在推进整改的问题截止目前，共计1个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。关于“缺乏专业人才“问题的整改。一是加强人才储备，根据公司核心业务和发展实际，面向国内知名高校，瞄准工程建设、智能物流、新能源、数字经济等专业方向，通过最优的环境、最好的政策等，大力引进和储备一批专业人才。认真学习业界同行在人才队伍建设方面的先进

17、经验，着力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献、能适应公司发展需要的高素质人才队伍。二是关心和支持各类专业人才，多措并举为专业人才的发展搭建平台、保驾护航，解决实际困难和自身诉求，在薪资定级、评先评优、职务晋升等方面予以一定倾斜，不断提振公司上下干事创业的精气神，在全公司上下推动形成“重视人才、珍惜人才、爱护人才、渴望人才”的浓厚氛围。三是建立完善良好的内部培训体系，按照公司内部发展需求，结合不同岗位设置，以实际业务需要和问题为导向、以增强专业知识和工作实践能力为目标，制定切实可行的教育培训计划。以班子成员、子公司经理层、业务骨干为重点，加强业务培训和实践锻炼，大力培养一批具有创新

18、精神和实践能力，管理理论基础扎实，综合素质高，适应市场经济需要的高层次企业管理人才，推动人才队伍建设，助力公司持续健康发展。四是*电子商务公司与县内职业中学及其他院校联系，创新培养路径。一方面建立智慧化专业人才培养计划，加强对不同专业不同特长人才的培养，强化物流规划、物流工程、人工智能等专业技术人才的引进，充实智慧物流人才队伍,培养符合智慧物流发展需要的复合型人才。另一方面加强产学研融合，通过与物流科研机构、技术企业联合开展物流创新项目、实施人才培养计划，实现专业化队伍建设和人才结构提升。三、下一步全面推进整改计划1.坚定理想信念，保持政治定力。把政治理论学习摆在首位，抓住“学通、弄懂、做实“

19、三个关键词，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的*大精神入脑入心,成为指导实践、推动工作的利器。2.加强组织建设，严肃党内生活。严肃党内政治生活,落实好组织生活会和“三会一课”等制度，认真开展好批评与自我批评，做到讲真话、讲实话，不当两面派，不做两面人，让“红红脸、出出汗“成为常态。3,增强宗旨意识，持续转变作风。始终牢记并坚决恪守全心全意为人民服务的根本宗旨，践行群众路线，保持清廉,发挥表率作用。严格执行中央八项规定精神，全面加强制度建设，着力解决形式主义和官僚主义，坚决防止“四风”问题反弹回潮。4.提高政治站位，坚决落实整改。把落实巡察整改工作作为解决风险隐患的具体举措，做到逐条整

20、改、真改实改。深刻剖析反馈意见中提到的问题，举一反三，做好防范，坚决避免同类问题出现。县委第二巡察组巡察集团公司反馈问题整改进展情况的通报根据县委巡察工作统一部署，2022年4月至5月，县委第二巡察组对建设集团（原*公司）开展了政治巡察工作。2022年11月4日，县委第二巡察组向建设集团反馈了巡察意见，实事求是的指出了建设集团在贯彻落实党的理论路线方针政策以及中央和省委、市委、县委重大决策部署等“三个聚焦”方面存在的38个问题，并有针对性的提出了意见建议。针对巡察反馈的问题，建设集团高度重视，快速行动，夯实责任，真抓实改。按照县委巡察工作要求，现将整改进展情况向社会予以公布。一、高度重视，迅速

21、研究部署（一）加强组织领导在县委第二巡察组反馈意见后，为确保整改工作取得实效，公司支部委员会立即召开会议就整改工作进行全面部署,并成立工作领导小组，由支部书记、董事长兼总经理邓方兴同志任组长，为整改工作第一负责人；支部组织委员、纪检委员、副总经理张海锋同志任副组长，负责整改工作的统筹协调和督促检查；公司其他班子成员、各三级公司负责人及公司部门负责人为成员，负责具体整改工作的落实。整改领导小组下设办公室，由分管领导李由同志兼任办公室主任，负责与县纪委监委、县组织部、县委巡察办联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作。（二）细化工作任务11月5日，召开建设集团支部巡察整改专题会议，研究落实巡察反馈

22、意见，制定整改工作方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任部门、责任人和完成时限。11月14日，召开建设集团支部会议，研究整改工作方案，并报经蒲江县纪委监委、蒲江县组织部审核同意后印发实施,整改方案同步抄送县纪委监委机关、县委组织部、县委巡察办。11月16日，召开建设集团支部领导班子巡察整改专题民主生活会，邀请县纪委监委机关、县国资国企工委、蒲发集团派员参加。（三）强化监督检查严明工作纪律，强化督导落实。支部书记牵头对整改落实工作进行督促检查和安排调度，对督查出来的问题，坚持实事求是的原则，给予通报，严肃整改。对整改不到位、进度缓慢的要求有关部门和人员认真纠正，严肃整改存在的问题。坚持

23、全面整改和重点整改相结合，建立整改落实对账销号制度，整改到位一项、销号一项，确保事事有着落、件件有回音。截止目前，巡察反馈的38个问题，已完成整改32个,尚有6个问题需持续整改，修订完善制度机制31条。二、聚焦反馈问题，逐条整改落实(一)聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策以及中央和省委、市委、县委重大决策部署情况方面存在的主要问题1 .关于落实“两个维护”体现“两个基础”不突出。对习近平总书记关于国有企业是中国特色社会主义重要物质基础和政治基础的重要论断领悟不深刻、践行不力的问题。(1)针对体现“两个基础”见效于落实“第一议题”有差距的问题。整改情况：一是严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习

24、近平重要讲话及重要指示批示精神。二是切实做到把讲政治摆在首位，把党的领导纳入经营活动全过程。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对体现“两个基础”见效于抵抗市场风险有差距的问题。整改情况：一是注入公司资产相关资料准备完善，已报国资审核完成。二是拓宽融资渠道、扩大融资规模、降低融资成本、提高市场影响力。完成情况：持续整改。(3)针对资产盘活率不够高的问题。整改情况：一是针对现有的地产环境，优化规划条件，目前已完成4个地块初步方案设计。二是通过多渠道、多方式、多措施积极争取与央企、国企的合作，推进项目建设。完成情况：持续整改。(4)针对资产租赁收益管理不到位的问题。整改情况：前两年的租金已由城

25、建投公司(现蒲江城运集团)收取，第三年租金公司已收取完成。完成情况：已整改完成并长期坚持。2 .关于发挥党的全面领导作用不充分，党组织在公司治理结构中的法定地位不明确，坚持和加强党的领导还有薄弱的问题。(1)针对党组织权限不明确的问题。整改情况：一是党组织职责、机构设置已按照修订完善的公司章程设置，内容明确了议事程序。二是公司修订了制度规则，严格按照“三重一大”议事流程召开会议。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对落实党管干部不严格的问题。整改情况：完善了支委会议事规则和决策程序，严格落实党管干部原则。完成情况：已整改完成并长期坚持。(3)针对超越职权处理问题的问题。整改情况：公司严格履

26、行相关规定，按照“三重一大”决策程序完成工作，防止越权问题再次发生。完成情况：已整改完成并长期坚持。3 .关于围绕中心大局发挥国有平台公司职能不到位的问题。(1)针对落实重要监管职责缺位的问题。整改情况：我公司向佳享公司发出了限期整改通知书,佳享公司已完成整改。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对重大项目代建效率不够高的问题。整改情况：一是公司完善了制度建设。二是对项目推进不动组成精干力量开展分析研判，找准问题原因，逐一解决。三是下一步，公司将督促施工单位加快项目推进，确保早日完工。完成情况：持续整改。(3)针对项目招投标不规范的问题。整改情况：公司已完善制度建设，并组织人员学习了相关法

27、律法规，严格按照规定执行项目招投标工作。完成情况：已整改完成并长期坚持。4 .关于围绕中心大局发挥国有平台公司职能不到位的问题。(1)针对项目代理机构确定不规范，有的未见党支部或董事会研究的问题。整改情况：公司完善了相关制度，明确了不同采购方式包括招标、竞争性磋商、择优询价、直接委托的标准及实施程序。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对青蒲公司对外股权投资应收未收的问题。整改情况：一是签订了补充协议，并完成了相关手续。二是公司下一步将根据投资款及回报支付推进情况，采取不定期上门催收、通过律师函催收、适时采取法律诉讼手段等方式追收投资及回报。完成情况：持续整改。(3)针对为企业贷款担保不谨

28、慎的问题。整改情况：一是进一步完善担保公司内部管理制度和项目风险控制制度，新增项目严格按照制度和审批流程。二是针对风险把控不严项目，采取逐步减少担保额度和增加抵、质押物等措施化解风险。完成情况：持续整改。(4)针对担保费追缴不力的问题。整改情况：落实专人负责，建立催收台账。对拖欠时间较长的适时采取发律师函、起诉等法律措施加强催收力度。完成情况：持续整改。(5)针对担保代偿追缴不力的问题。整改情况：一是严格按照管理办法，落实专人负责，建立催收台账。二是对未收回代偿款制订了具体措施。三是通过电话催收，现场催收，签订还款计划，约谈债务人等方式，收回了部分代偿款及利息。四是对接法院诉前保全资产。完成情

29、况：持续整改。5 .关于落实意识形态工作责任制不紧实的问题。（1）针对党支部组织集中学习时，既未做到合理安排，又未将干部职工思想政治教育融入，导致学习效果不佳的问题。整改情况：一是公司完善了意识形态工作责任制，每季度对意识形态工作进行分析研判。二是严格落实“三会一课”制度，推进学习教育常态化规范化制度化，组织党员、员工利用“学习强国”、“蓉城先锋”等网络平台开展学习，确保意识形态向正确方向前进。完成情况：已整改完成并长期坚持。6 .关于解决难点问题不见效，研判不深入、跟踪不到位、久拖未改的问题。（1）针对巡察反馈的难点问题，有的不仅没有改观，反而滋生新问题的问题。整改情况：一是蒲江城运集团完善

30、了制度管理办法，对到期及闲置资产及时进行招租，定期对资产安全进行巡查管理，及时清除安全隐患。二是公司已收取退回的看护费并存入了公司账户。完成情况：已整改完成并长期坚持。（二）聚焦整治群众身边腐败和不正之风情况方面存在的主要问题1 .关于落实管党治党责任有虚空的问题。(I)针对专题研究缺失，任务分工不明确的问题。整改情况：一是公司支部对任务进行了明确分工，制定了学习计划，按照学习计划组织党员开展学习。二是公司支部结合工作实际制定了新的党风廉政建设工作计划，并进行了专题研判。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对教育管理针对性缺乏的问题。整改情况：一是公司建立了“廉洁风险”机制，从公司部门到关

31、键环节共排查梳理出廉洁风险点35个，制定防控措施32条。二是为强化责任落实，确保监管到位，公司修订完善了廉洁风险防控手册。三是积极开展廉洁文化进企业行动，并按照岗位职责、廉洁风险等与员工签订了廉洁从业承诺书。完成情况：已整改完成并长期坚持。(3)针对有的制度应建未建的问题。整改情况：公司完善了党风廉政建设制度，并将党风廉政建设制度对各部门、三级公司进行了下达，同时公司对所属部门和下属公司制定了目标考核体系。完成情况：已整改完成并长期坚持。(4)针对有的制度与上级规定相冲突的问题。整改情况：一是公司修订完善了廉洁风险防控手册。二是公司已完善议事决策机制、人事管理制度、项目全过程管理制度、风险管控

32、制度等公司相关管理制度共计31条，并严格按照相关制度执行。完成情况：已整改完成并长期坚持。2 .关于纠治“四风”问题有缺位的问题。(1)针对文字材料照抄照搬的问题。整改情况：公司已要求党员干部认真撰写个人剖析材料,杜绝照抄照搬情况。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对为群众办实事不深入的问题。整改情况：公司党员干部职工积极主动作为，深入基层开展“文明城市志愿服务”活动，在活动中主动向群众收集问题、征集意见建议，同时积极安排工作人员对接处理相关事宜，及时解决群众问题。完成情况：已整改完成并长期坚持。(3)针对回应难点问题不积极的问题。整改情况：公司组织蒲江中学校方、监理单位现场查看共同确认

33、，游泳池和智慧教室已建成并移交校方正常使用。完成情况：已整改完成并长期坚持。3 .关于执行财务管理制度有宽软的问题。(1)针对超范围计提工会经费的问题。整改情况：公司组织财务人员认真学习企业会计准则、公司财务管理制度，严格按照相关制度执行。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对大量现金支付的问题。整改情况：一是公司上线了业财一体化平台，同时取消了现金报账方式。二是公司组织财务人员认真学习现金管理暂行条例、公司财务管理制度，并严格按照相关制度执行。完成情况：已整改完成并长期坚持。(3)针对转账以对方收条记账的问题。整改情况：一是通讯费补贴已凭正式发票报销。二是公司改革后，严格执行通讯补贴标准

34、。三是公司已上线业财一体化平台，杜绝转账以对方收条记账问题。完成情况：已整改完成并长期坚持。(4)针对个别月份职工工资表、办公区域公共费用及伙食团餐费分摊表非手签的问题。整改情况：公司上线了业财一体化平台，同时组织公司各部门人员参加业财一体化系统操作培训，目前已按照系统审核流程走线上签字审批。完成情况：已整改完成并长期坚持。4 .关于落实中央八项规定精神有缺失的问题。(1)针对接待无公函，报销接待费用掺杂加班、值班用餐费用，陪餐人数超标的问题。整改情况：公司目前已完善接待管理办法。一是明确接待管理程序，严格控制陪同人员人数和人员身份。二是公务接待需派出单位发出公函或公司发出邀请函，告知内容、行

35、程和人员，遵循节约原则。完成情况：已整改完成并长期坚持。(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况方面存在的主要问题1 .关于党建工作不扎实的问题。(1)针对学习计划落实不到位的问题。整改情况：公司支部制定了支部年度学习计划、固定党日学习计划，并严格按照学习计划安排落实学习计划内容，按时完成学习。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对落实“双重”组织生活制度不严格的问题。整改情况：公司支委针对性学习了“双重”组织生活制度，严格落实党员领导干部以普通党员身份参与组织生活。完成情况：已整改完成并长期坚持。(3)针对检视问题敷衍应付的问题。整改情况：公司严格落实领导班子根据自身工作实际仔细梳

36、理自身问题，深入检查，认真撰写发言材料，杜绝敷衍应付。完成情况：已整改完成并长期坚持。(4)针对党员评议不严谨的问题。整改情况：公司已按照要求严格开展党员评议工作。完成情况：已整改完成并长期坚持。2 .关于执行民主集中制不严格的问题。(1)针对有的“三重一大”事项未实行集体决策的问题。整改情况：公司修订完善了相关规章制度，并严格按照“三重一大”议事程序决策，同时进一步加强“三重一大”监督检查，确保制度落到实处。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对部分重要议题过程不严谨的问题。整改情况：一是公司组织人员对“三重一大”、“议事规程”等制度进行学习，规范了会议记录流程。二是在会议过程中，已实行

37、逐个发言、表态，并安排专人进行会议记录。完成情况：已整改完成并长期坚持。3 .关于招聘人员不规范，招聘制度不完善的问题。(1)针对公司章程规定聘用人员试用期为3个月，而另制定的人员聘用制度规定试用期为2个月，两者不一致的问题。整改情况：一是公司修订了公司章程中规定聘用人员试用期期限。二是结合招聘工作，公司制定了招聘实施方案，并成立了招聘工作组，全面负责招聘工作统筹、审核与监督，对招聘工作做到公平、公正、公开。完成情况：已整改完成并长期坚持。(四)巡察整改存在的主要问题1.关于举一反三整改不深入的问题。(1)针对对照检查走形式的问题。整改情况：公司已召开巡察整改专题民主生活会，聚焦问题实际，认真

38、梳理、交换意见，结合工作实际开展了个人检视剖析，并建立了整改台账清单、明确完成时限，确保会议落实落细。完成情况：已整改完成并长期坚持。(2)针对有的问题“按下葫芦浮起瓢”的问题。整改情况：公司目前已完善相关管理制度，并严格规范员工聘用管理工作，做到公平、公正、公开。完成情况：已整改完成并长期坚持。三、巩固整改成果，抓实抓细下一步工作巡察工作以来，成都蒲江建设集团有限公司上下能立行立改，对号入座，逐条整改，整改一个销号一个，确保了件件有落实，事事有回音。通过巡察整改，使公司各项工作制度执行更严格、财务管理更规范，干部职工的作风建设和精神状态有了一个质的提高。下一步，我们将切实提高政治站位，围绕“

39、一个目标、三条主线、八大行动”，认真自觉抓好各项工作，持续整改，确保整改落实效果。（一）提高政治站位，加强政治理论学习公司将以落实巡察整改为重要契机，在下一步工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严守政治纪律政治规矩，牢固树立“四个意识二坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，助推公司各项经营工作再上新台阶。（二）紧盯整改任务，力度不减抓好整改后续工作防止问题反弹，推进整改深入。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、四川省委十二届二次全会精神，深入贯彻习近平总书记来川重要讲话精神

40、，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信二坚决做到“两个维护”。树立主业意识，落实主体责任，进一步推进全面从严治党向纵深发展，将压力转化为加强公司领导班子建设、干部队伍建设和公司作风建设的动力，着力解决公司在经营发展中存在的突出问题，全力推进公司各项工作取得新成效。（三）严格履行全面从严治党责任，着力构建长效机制持续完善全面从严治党责任，定期开展述职述廉、定期工作开展情况报告等制度，真正把巡视整改转化为健全制度、建强队伍、推动工作的实效。深入开展纪律教育，引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识，从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题。严肃政治纪律和组织纪律，对违反政

41、治纪律和政治规矩的，严肃问责。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性，推动整改问题解决到位、落实到位、取得实效。欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。2023年巡察整改专题民主生活会班子对照检查材料根据县委巡察工作统一部署，*届县委第*轮巡察第*巡察组于202*年*月*日至202*年*月*日对*集团有限公司（以下简称*集团）党委开展常规巡察，向*集团党委共反馈了*个方面的*个问题。为认真落实县委巡察组的反馈意见和整改要求，*集团党委领导班子聚焦巡察发现的问题，举一反三，深刻剖析问题根源，明确提出了今后的努力方向和整改措施，现将*集团党委领导班

42、子对照检查情况报告如下：一、存在的主要问题（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央部署决策情况集团党委能够做到坚决贯彻落实县委、县政府部署要求,但存在对上级关于深化国企改革的精神学习研究不够透彻，现代化企业管理制度落实不到位，用发展的思维运营企业的意识不够强等问题。主要表现在：一是凝心聚力抓发展的方向引领不鲜明。对机关管理、组织建设等工作重视程度不足，工作要求不严，引导干部职工思想意识和工作模式转变不够迅速、彻底。纪律意识和规矩意识有待提升，存在材料后补、网络拼凑、敷衍应付等形式主义问题。在利用国有资产扩大经营，实现国有资产价值最大化方面还有不足。二是奖励机制落实存在偏差。在绩效分配上已基本

43、形成打破身份、绩效考核的制度规范，但集团未对各权属公司进行细致考评，绩效与权属公司经营业绩挂钩不够紧密，权属公司落实绩效考核制度不严格，部分公司制定的考核细则主要集中在考勤、请假等方面，工作质量、取得业绩、对公司贡献等方面考量较少。有的公司没有制定具体的考核制度。绩效发放还存在一定的随意性，绩效考核的激励作用发挥不充分。三是以市场为导向的发展理念不够牢固。权属公司主营业务多为与政府部门合作，自主拓展的业务较少，受政策制约较大，*公司由于项目政策调整，公司业务量大幅减少。*公司对接市场开展业务较晚，在绝大部分市场已被外地企业抢占的情况下，实现营收较少。(一)聚焦群众身边腐败问题和不正之风虽然持续

44、在集团内推进全面从严治党、加强党风廉政建设等工作，并取得了一定成效。但仍存在没有把从严治党贯彻落实到企业经营管理的全过程，用制度管人管权管事的长效机制不够完善，压力在权属企业各个层级传导不够有力等问题。主要表现在：一是形式主义问题频发。部分职工责任心不强，工作作风不扎实，对待工作敷衍应付，文字材料东拼西凑、照搬照抄问题严重，相关领导、部门对重要材料把关不严。二是制度建设不完善，贯彻执行不严格。制度制定未经党委会研究，部分制度设置不合理，相互之间存在矛盾,制度编制行文不规范、不严谨。三是集团对权属公司制度执行情况监管不力。部分公司仅有派车审批单，未建立公车使用台账，加油台账中车辆里程登记不准确，

45、维修保养台账登记不全，存在漏登的情况。（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺领导班子抓制度建设、制度落实有一以贯之、常抓不懈的工作韧劲，但工作措施较为简单笼统，对部分工作、部分领域的制度建设还没有能够细致深入，造成工作漏洞。主要表现在：一是党委会议事制度不健全。党委会、董事会、工作例会边界不清，党委会议记录不全，会议纪要体现不出决策过程。二是依法治企、依法建会意识淡薄。监事从未列席董事会会议，形同虚设，个别权属公司职工人事关系没有理顺。三是党建责任制落实不到位。理论中心组学习活动中开展研讨交流较少，各成员没有及时总结提炼学习心得。组织生活会开展流于形式，批评与自我批评辣味不够。“主题党日”党

46、员参会率低，主动学习的氛围不浓。二、问题根源剖析（一）抓思想政治学习的力度不够。领导班子在政治理论学习方面，与党中央和上级党组织还有一定差距。班子成员主观上对加强理论学习的紧迫感认识不足，认为有丰富的工作经验就足够了，对于怎样运用创新理论统领发展全集团来谋划工作、解决问题还缺乏长远性的研究，用理论成果指导实践和实际工作方面还有很大的差距。（二）政治纪律意识不够强。集团党委虽然高度重视纪律规矩执行和落实，也围绕推进全面从严治党制定了一系列规章制度，但在实际操作中还存在对纪律规矩的理解和掌握不够深入系统，在制度建设上，责任意识存在疏漏，导致制度建设不完善、不到位，制度执行不够有力。（三）责任意识需

47、要进一步提升。对工作开展缺乏总体地谋划和思考，面对瓶颈难题，存在知识恐慌，思路僵化、对策不多。在贯彻落实各项决策部署上，被动机械执行得多，主动作为的少，对新形势下管党治党的思路、方法研究不深,思想不够解放，创新精神不强，开拓意识不足。主业意识、主体责任意识、“一岗双责”意识还需要进一步强化。（四）工作作风不够扎实。管理制度存在疏漏，对落实岗位责任意识教育引导不够，缺乏全过程监管。没有把作风建设形成自觉养成习惯，个别工作仍存在有安排、无落实,有计划、无检查，有标准、无考核等情况。有时安排布置工作只考虑任务，不考虑实际困难，存在形式主义的问题。三、努力方向和整改措施下一步，集团党委将认真落实县委、

48、县政府决策部署和巡察组各项工作要求，扎扎实实做好巡察整改工作，以整改的实际成效向县委、县政府和广大干部职工交上一份满意答卷。（一）进一步强化政治理论学习。一是要把加强理论学习作为坚定理想信念，提高理论水平的首要途径，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神摆在首位，统一思想认识，提高政治站位，坚决贯彻落实上级各项重大决策部署，做好国企改革工作，勇于担当作为，自觉用理论武装头脑、指导实践、推动集团各项工作。二是坚持学习制度，进一步坚持和完善集团党委中心组理论学习制度，持续做好理论学习中心组年度学习计划，加强对学习活动的管理，班子成员按要求做好学习记录、学习心得笔记，保证学习效