2023最新版监理公司三标一体管理手册.docx

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1、北京华诚永信工程管理有限公司质量、环境和职业健康平安管理手册(依据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023GB/T28001-2023编制)手册编号：YDGL/SC-2023受控状态：受控发放编号：编制：刘羽中审核：刘羽中批准：王俊博发布日期：2023年7月1日实施日期：2023年7月1日书目书目201、企业筒介502、管理手册颁布令603、方针、目标发布令错误!未定义书签。04.管理者代表任命书805、管理手册的限制IO1.O适用范围122.0引用标准错误!未定义书签。3.0术语和定义错误I未定义书签。4.0组织环境134.1 理解公司及其环境134.2 理解相关方的需求和

2、期望134.3 确定质量、环境和职业健康平安管理体系的范围144.4 4质量、环境和职业健康平安管理体系及其过程145.0领导作用195.1 领导作用与承诺194.5 1.1管理承诺195.1.2以顾客为关注焦点195.2 质量、环境和职业健康平安方针205.3 组织岗位、职责和权限206.1 策划216.2 皿风险和机遇的措施226.1.1Q总则226.1.2E策划总则226.1.3环境因素、危害源的识别与评价226.1.4合规义务246.1.5措施的策划256.2质环境职业健康平安目标及其实现的策划266.2.1质量目标266.2.2环境目标、指标266.2.3职业健康平安目标、指标266

3、.2.4目标、指标及管理方案266.3变更的策划277.0资源管理277.1资源277.1.3基础设施287. 1.4过程运行环境287.1. 5监视和测量资源297.1.5.1确定需绽开的监视和测量活动297.1.5.2确定监视与测量设备实力297.1.5.3确定须要的监视与测量设备297.1.5.4监视与测量设备限制的要求297.1.6组织学问307.2 实力307.3 意识307.4 信息沟通、沟通与协商307.5 成文信息337. 5.1总则338. 5.2手册管理339. 5.3成文信息3410. 0运行3510.1 行的策划358.2产品和服务的要求358.2.1顾客沟通358.2

4、.2与产品有关的要求的确定358.2.3与产品有关的要求的评审368.2.4产品和服务要求的更改378.3设计和开发378.4外部供应过程、产品和服务的限制378.4.1总则378.4.2限制类型和程度378.4.3供应应外部供方的信息388.5 生产和服务供应388. 5.1生产和服务供应的限制389. 5.2标识和可追溯性3910. 5.3顾客或外部供方的财产4011. 5.4产品防护4012. 5.5交付后的活动4013. 5.6更改限制408.6 产品和服务的放行408.7 7不合格输出的限制418.8环境和职业健康平安运行限制428.9应急准备和响应428. 9.1总则429. 9.

5、2限制要求439.0测量、分析和改进439.1 监视、测量、分析和评价439. 1.1总则439. 1.2顾客满意439. 1.3分析与评价4410. 1.4合规性评价4510.2 部审核4510.3 管理评审469.3.1总则469.3.2评审输入469.3.2评审输出4710.0改进4710.1总则4710.2不合格与订正措施4710.3持续改进49附件一：管理体系机构图50附件二：管理体系职能支配表55附件三：程序文件书目57附件四：部门职责58附件五：产品实现过程及相互关系简图62附件六：修改记录63北京华诚永信工程管理有限公司注册于北京市昌平区科技园区，主要经营：工程监理、工程询问、

6、招标代理、造价询问，公司技术力气雄厚，现代化办公设施，设备配备齐全。我公司现拥有有工程技术及管理人员46名，其中高级工程师3名，国家级注册监理工程师7名，注册造价师12名，注册一级结构师3名，pmp（国际项目管理师）2名。公司设有综合办公室、经营部、招标部、造价部、监理部、财务部等职能部门。我公司以“遵遵守法律律、诚信、公正、科学”为行为准则。为业主供应最优质的规范化服务是我们的崇高志向。坚持企业管理科学化、程序化、规范化为方向，实现为社会主义建设服务的愿望。愿真诚地将我们的各项服务与首都建设融为一体，与时俱进,共创将来。总经理：吴华山地址：北京市昌平区西环路31号体育局东门北侧。邮编：102

7、200电话：010-80101607-802传真：010-80101607全体员工：质量、环境和职业健康平安管理手册（以下简称管理手册）经总经理批准，现正式发布。本手册依据GBT19001-2023idtIS09001:2023质量管理体系要求，GB/T24001-2023idtIS01400L2023环境管理体系要求及运用指南，GB/T28001-2023职业健康平安管理体系一规范标准编制，体现了七项管理原则，按PDCA循环的管理模式，阐明白本公司质量、环境和职业健康平安方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件。本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件和员工的行为准则，自即日起发布实施。同时，

8、现有27个程序文件经局部修订后重新颁布。要求各部门和项目部组织全体员工学习新版管理手册和程序文件，并细致贯彻执行。总经理：吴华山2023年7月8日1 .质量方针和目标：a）质量方针：遵遵守法律律诚信奉献高效优质服务b）质量目标：a）项目一次验收合格率90%；b）顾客投诉回复和处理率100机c）顾客满意率平均达到93%。每年递增l%o2 .环境方针和目标、指标：a）环境方针科学管理限制污染节能降耗b）环境目标、指标：a）固体废弃物，分类回收，人均固体废弃物排放量年削减2%；b）节约用水，人均用水量年降低2%；C）节约用电，人均耗电年降低2%；d）机动车尾气排放,确保尾气排放合格率达100初3 .

9、职业健康平安方针：a）职业健康平安方针消退危害确保员工健康平安b）职业健康平安目标：a）年重伤以上的人身伤亡事故为零；b）年重大火灾事故为零；C）年食物中毒事故为零；d）新增职业病人为零。总经理：吴华山2023年7月8日为了确保管理体系的建立和有效运行，现任命韩蔚娟同志为管理者代表，在履行其本人的职责基础上，最高管理者应对质量、环境和平安、职业平安健康管理体系担当最终责任。最高管理者应通过以下方式证明其承诺：最高管理者中的被任命者还有几个方面的职责和权限。a）确保本公司质量环境职业健康平安一体化管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b）向总经理报告质量环境职业健康平安一体化管理体系的业绩以及任

10、何改进的需求；C）确保在全公司范围内提高满意顾客要求的意识、环境爱惜意识和职业健康平安意识；d）负责质量环境职业健康平安一体化管理体系有关事宜的外部联络；e）组织质量环境职业健康平安一体化管理体系的审核及日常检查活动，刚好处理一体化管理体系运行中出现的问题。公司各级负责人和全体员工都要敬重和听从管理者代表的协调和指挥，细致贯彻执行公司质量、质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的各项要求，保证质量、质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的正常有效运行。总经理：吴华山2023年6月8日平安事务代表各部门：由于我公司职业健康平安管理体系须要，经过员工举荐，最高管理者任命同志为质量、环境和职业健康平

11、安事务代表。希望大家有关质量、环境和职业健康平安方面的信息主动向他反映。其职责为：1 .参加本公司环境因素、职业健康平安风险的辨识与评价，对质量、环境和职业健康平安等重要环境因素、职业健康平安风险实施监督；2 .在质量、环境和职业健康平安事务上享有代表权，参加制定方针和目标；3 .组织有关人员进行现场劳动爱惜和平安检查；4 .对质量、环境和职业健康平安方面参加重大事故、事务的处置和评审；5 .参加质量、环境和职业健康平安的风险辨识、风险评价和限制措施的确定；6 .参加管理评审，落实管理评审报告的决议；7 .确保与员工和其他相关方的沟通和协商；8 .公司应具有程序，确保与员工和其他相关方就相关质

12、量、环境和职业健康平安信息进行相互沟通；9 .应将员工参加和协商的支配形成文件，并通报相关方；员工应：参加质量、环境和职业健康平安风险管理方针和程序的制定和评审；参加质量、环境和职业健康平安商讨影响工作场所职业健康平安的任何变更；参加质量、环境和职业健康平安事务。5.1 手册的编写：管理手册是本公司的质量环境职业健康平安管理手册名称的简写，由公司管理者代表主持编写，公司总经理批准颁布实施。编写公司的管理手册的目的是：对外介绍本公司的质量环境职业健康平安一体化管理体系，证明其符合所依据的GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023国家标准的要求；对内作

13、为限制各项质量活动、环境爱惜和职业健康平安限制的依据，以取得广袤顾客的信任，并向顾客供应符合合同要求和适用法律法规及其他要求的项目询问、招标代理、造价询问、工程监理等各项服务。5.2 手册管理：a）管理手册的说明权归本公司的管理者代表或受其托付的公司办公室。b）公司办公室负责管理手册的编写、审批、评审、修改、标识、发放、回收和处置等的统一管理，按文件和记录限制程序的有关规定办理。管理手册的发放范围由公司办公室提出，经管理者代表批准后实施。管理手册的封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的管理手册是公司内部运用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”的管理手册经管理者代表批准可用于

14、投标并向认证询问机构备案。“受控”版本的手册修改时，由公司办公室跟踪、统一修改;“非受控”版本的手册不再跟踪修改。公司的管理手册每年至少评审一次，在公司管理评审时或每年未进行。管理手册的持有者在调离本公司（或在本公司内部调岗）时，应将所持有的管理手册交回本部门的文件员（或原发部门文件员）。副总经理总经理管理者代表副总经理总工程师办公室造价询问部招投标部1.1本手册为质量管理、环境管理和职业健康平安管理共用型，依据GB/T19001-2023质量管理体系要求、GB/T24001-20236环境管理体系要求及运用指南、GB/T28001-2023职业健康平安管理体系规范三个标准，并结合本公司实际状

15、况编写而成。它规定了本公司的质量方针和目标；环境方针、环境目标和指标；职业健康平安方针、职业健康平安目标和指标，阐述了公司的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康平安管理有关的各项管理、执行和验证人员的职责、权限及相互关系，描述了质量、质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的要求。手册表明本公司完全有实力向顾客（业主）供应满意顾客要求和法律法规要求的产品（服务），并对与产品和服务有关的环境及职业健康平安因素予以限制，旨在不断提升顾客满意，关注相关方的要求，并不断改善公司的环境绩效和职业健康平安绩效。1.2应用本手册覆盖了GBT19001-2023.GB/T24001-2023.GB/T2800

16、1-2023三个标准的要求；但是，由于本公司没有硬件产品开发过程，便将68/门90（）1-2023标中的“8.3设计和开发”删减，删减并不会影响本公司向顾客供应符合顾客要求及适用法律法规要求的实力和责任。本手册可用于公司质量、质量、环境和职业健康平安一体化管理体系内部审核和管理评审，并为顾客审核和第三方管理体系认证审核供应审核依据。本手册所覆盖的产品包括：项目询问服务、招投标服务、造价询问服务、建筑工栩Ii建1。1.3质量、环境和职业健康平安管理体系范围界定a）地理区域：北京市昌平区科技园区复康路32号法定所辖范围和项目询问服务、招投标服务、造价询问服务、建筑工程监理服务所涉及的现场。b）产品

17、：项目询问服务、招投标服务、造价询问服务、建筑工程监理服务。C）过程活动：项目询问服务、招投标服务、造价询问服务、建筑工程监理服务，以及帮助活动全过程。当过程活动区域和地理区域不一样时，以过程活动的区域范围为准。4.1 理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理睬议探讨探讨，明确影响其实现预期结果的各种外部和内部因素。确定与其宗旨相关并影响其实现质量、环境和职业健康平安管理体系预期结果的实力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、学问和以往绩效等相关因素，

18、包括须要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：使命：做牢靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有竞争优势龙头企业；价值观：创新、责任、求实、诚信；企业总方针：“遵遵守法律律诚信，奉献高效优质服务，科学管理，限制污染节能降耗，消退危害，确保员工健康平安”；外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见组织环境分析限制程序。公司通过实施、策划”6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关

19、信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消退风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证明现企业效益和管理体系预期结果。按标准要求建立实施保持和持续改进QES管理体系，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效限制，实施QES、限制重大风险等。4.2 理解相关方的需求和期望公司确定：a）与质量、环境和职业健康平安管理体系有关的相关方；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。QES中对与这些相关方及其要求进行监视和评审。公司关注相关方持续供应的产品和服务是否符合顾客要求，是否持之以恒，以及生产经营的合规状况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营

20、影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营状况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。4.3 确定质量、环境和职业健康平安管理体系的范围公司明确质量、环境、职业健康平安体系运行的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑：a）内部和外部因素，见4.1；b）有关相关方的要求、合规义务，见4.2；C）组织的活动、产品和服务，d）组织单元、职能和物理边界；e）其实施限制与施加影响的权限和实力。本标准的要求适用于组织确定的QES范围（除9001的8.3外），组织遵循本标准的其他全部要求。组织的QES范围应作为形成文件

21、的信息，可获得并得到保持。该范围描述所覆盖的产品和服务类型。除非组织所确定的不适用于其QES标准要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增加顾客满意的实力或责任，否则不能声称符合本标准要求。公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，依据相关方的要求，与公司产品和服务，在手册中明确了管理体系的边界和适用性。范围一经确定，在该范围内组织的全部活动、产品和服务均须纳入管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获得。4. 4质量、环境和职业健康平安管理体系及其过程管理者代表在总经理的授权和支持下，依据GB/T190012023质量管理体系要求和GB/T240012023和环境管理体系要

22、求及运用指南和GB/T28001-2023职业健康平安管理体系要求建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进质量、环境和职业健康平安管理体系有效性。为此应做到下述要求：4.4. 1识别质量、环境和职业健康平安管理体系所需过程及其在公司中的作用：a）为确保质量、环境和职业健康平安管理体系的充分性，应对质量、环境和职业健康平安管理体系所须要的过程及其在组织中的应用进行确认，包括管理活动、资源供应、产品实现及测量分析改进四大过程。产品实现过程是主导过程，其他为支持或间接过程。主导过程和支持过程相互关联构成了P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（措施）循环，实现质量、环

23、境和平安管理体系持续改进；b）产品实现及服务供应过程包括：签订合同、选购、生产及售后服务等各过程。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现公司的全面质量、环境和平安管理。4. 4.2确定过程的依次和相互作用a）依据4.Ll的确认，确定了主导过程（产品实现）和支持过程（管理职责、资源管理以及测量、分析和改进）的依次及过程的相互作用；参见图1：以过程为基础的质量、环境和平安管理体系模式b）产品和服务实现过程以顾客要求和适宜的法律、法规要求为输入、经产品实现的策划、与顾客有关过程、选购过程和服务供应过程的限制，实现各项服务，达到顾客满意O参见图2：生产和服务供应过程的相互关系4.4.3确定

24、过程有效运作和限制所需的准则的方法a）针对识别的每个过程，编制手册、程序文件等作为过程有效运作和限制所需的准则的方法；b）依据上述准则和方法，对顾客满意、过程和服务进行监视和测量。实施内部审核、管理评审，确保过程运行有效和受控。4.4.4确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监控a）确认并配置过程有效运行所需的资源：人力资源+基础设施+工作环境；b）确认并收集过程有效运行所需的监视和测量信息、审核和评审信息、顾客满意程度和信息和内外沟通的信息，并确定这些信息出现的形式（文件记录等），以支持这些过程的运行和对它们的监控。4.4.5对过程进行监视、测量和分析a）确定监视、测量过程的特

25、性（活动、资源方法、标准、结果等）与监测点；b）通过内部审核和管理评审确保质量、环境和职业健康平安管理体系运行有效；c）对过程和服务进行监视测量限制不合格；d）收集各类数据并对其进行统计分析，找寻改进的机会和方向。4.4.6实行措施，实现对过程策划的结果和过程的持续改进a）依据4.4.5的结果，与预定质量、环境和职业健康平安方针、质量、环境和职业健康平安目标进行比较，找出差距，实行有效措施（包括订正和预防措施），实现质量、环境和平安体系的改进，从而达到预定质量、环境和职业健康平安方针的要求，完成质量、环境和职业健康平安目标；b）跟踪措施实施的效果，在预定质量、环境和平安方针、质量、环境和职业健

26、康平安目标完全可能实现的状况下，可提出更高的要求，实现质量、环境和职业健康平安体系持续改进；确保组织对过程实施持续改进。图1以过程为基础的质量、环境和平安管理体系模式U I-顾客沟通 生产和服务质量限制活动 生产和服务设备运用限制 监视和测量的实施 产品放行、交付及其后活动 生产和服务供应过程（关键） 标识和可追溯性活动 产品防护绩效评价和改进 顾客满意程度监控 内部审核 过程和服务监控 不合格服务限制 数据分析订正和预防措施管理评审图2生产和服务供应过程的相互关系5.O领导作用5.1 领导作用与承诺总经理通过以下的活动，对公司建立、实施并持续改进质量、环境和职业健康平安管理体系有效性的承诺供

27、应证据。5.1.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量、环境、职业健康平安一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺供应证据：a）向公司传达满意顾客和适用法律、法规要求的重要性；b）制定质量方针、环境方针和职业健康平安方针；C）确保各职能和层次制定质量目标、环境目标和职业健康平安目标；d）主持一体化管理体系评审；e）确保必要资源的获得。总经理主持制定质量、环境和职业健康平安方针和质量、环境和职业健康平安目标，阐明公司的发展方向和宗旨。并通过培训确保员工对质量、环境和职业健康平安方针、质量、环境和职业健康平安目标内涵的理解，努力使质量、环境和职业健康平安方针的质量、环境和职业健康平安目标得

28、以实现。总经理应按策划的时间间隔主持管理评审。通过对顾客满意的测量、质量、环境和职业健康平安方针、质量、环境和职业健康平安目标完成的状况、审核结果、数据分析以及改进措施实施的状况，评价质量、环境和职业健康平安管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，评估持续改进质量、环境和职业健康平安管理体系的机会，使管理承诺得到落实。确保质量、环境和职业健康平安管理体系运作能获得必要的资源，必要的适宜的资源（人力、基础设施和环境）是产品实现、建立、实施的改进质量、环境和平安管理体系的基础。总经理应策划、供应资源，以确保质量、环境和平安管理体系有效运行和提高运行效率。5.L2以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存

29、于顾客，以顾客为关注焦点。必需满意顾客现在和将来的要求，并争取超越顾客的期望。5.2 质量、环境和职业健康平安方针总经理主持制定并批准发布质量、环境和职业健康平安方针。质量、环境和职业健康平安方针的评审和修改结合管理评审进行。5. 2.1质量、环境和职业健康平安方针应与公司经营宗旨相适应。它是公司通过努力可以实现的中长期质量、环境和职业健康平安方向。6. 2.2质量、环境和职业健康平安方针包括对满意顾客要求和持续改进质量、环境和职业健康平安管理体系有效性的承诺。应体现与产品及服务相关的要求和增加顾客满意的保证。坚持对质量、环境和职业健康平安管理体系、产品及服务过程进行持续改进，把改善产品服务和

30、过程的有效性和效率相结合，追求最佳结果。7. 2.3质量、环境和职业健康平安方针为制定和评审质量、环境和职业健康平安目标供应框架。质量、环境和职业健康平安目标的内容应与质量、环境和职业健康平安方针相吻合；质量、环境和职业健康平安方针的实现是通过评审与其内容相吻合的质量、环境和职业健康平安目标的实现状况来确定；质量、环境和职业健康平安方针指出了公司的质量、环境和职业健康平安方向，而质量、环境和职业健康平安目标是对质量、环境和职业健康平安方针的绽开、落实；质量、环境和职业健康平安方针在公司各层次上达到沟通和理解。各级领导应向公司的管理、执行、验证的操作层次传达质量、环境和职业健康平安方针的内涵，使

31、全体员工充分理解、细致执行。8. 2.4质量、环境和职业健康平安方针的持续适宜性方面进行评审，以适应顾客的要求和公司内外环境的变更，通过评审，分析判定质量、环境和职业健康平安方针对环境变更的适应性，必要时对其进行修改。9. 2.5相关文件质量、环境和平安及职业健康平安方针（见前附0.3）5.3 组织岗位、职责和权限总经理应对公司内的职责、权限相互关系予以规定和沟通，以确保质量、环境和平安管理体系有效运行和质量、环境和平安目标的实现。5. 3.1部门的职责、权限及相互关系公司的组织机构（见前06）o公司质量、环境和职业健康平安管理体系职能支配表（见附件2）。6. 3.2内部和外部沟通总经理已确定

32、在相关职能和层次之间就公司质量、环境、职业健康平安一体化管理体系的运行状况进行有效的沟通，例如：会议、布告等，以沟通信息、增进理解、统一看法、协调行动，确保一体化管理体系的有效运行。a) .办公室对数据分析与沟通限制程序实施归口管理，负责公司内部沟通过程的建立和管理，以确保对一体化管理体系的有效性进行沟通；b) .所需沟通的信息分为内部信息和外部信息两类：内部信息包括：方针贯彻状况、目标实现状况，监视和测量的有关记录，内部审核与管理评审报告，订正措施和预防措施处理单，重大事务事故，员工合理化建议等。外部信息包括：地方质量环境和职业健康平安主管部门检测或检查结果及反馈，相关法律、法规、标准等信息

33、，相关方反馈及投诉等。c) .信息的收集和整理办公室负责质量、环境、职业健康平安一体化管理体系运行有关信息的收集的归口管理及各相关职能部门(例如询问部、监理部等)和项目监理部，负责与项目服务过程有关信息和外部信息的收集和管理。每月向办公室内报告一次，紧急信息应在第一时间向办公室和公司主管领导报告。d) .信息的传递、沟通和处理针对公司服务点分散、面广的特点，信息可以接受书面资料、内部沟通、召开会议及通报等方式传递。对发生重大事故等信息，应在事故发生后两天内召开由各项目部总负责人、公司各职能部门负责人以及相关人员参加的事故通报会，通报事故发生缘由，初步处理看法等，以吸取教训，防止类似事故再发生，

34、各职能部门和项目部负责人应依据驾驭的信息进行分析、归纳，寻求管理体系持续改进的机会。e) .应确保员工刚好了解员工代表的形成和管理者代表任命的相关信息。确保员工在职业健康平安方面的权利和职业健康平安信息沟通渠道的畅通。f) .公司编制了协商和信息沟通限制程序。员工主动参加公司的职业健康平安事务活动、参加管理方针和程序的制定和评审、参加商讨影响工作场所职业健康平安的任何变更。员工对公司职业健康平安工作的参加和协商支配应形成文件，并向相关方通报。g) .应保持信息沟通过程的记录，执行数据分析与沟通限制程序的有关规定。6.0策划6.1 应对风险和机遇的措施制定风险机遇限制程序，以对风险、机会的识别、

35、应对措施、有效性评价、策划等进行限制。6.1.1 Q总则公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定须要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增加有利影响；c）避开或削减不利影响；d）实现改进。公司依据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇担当风险，消退风险源，变更风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开拓新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施

36、；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.2 E策划总则总经理负责质量、环境和职业健康平安管理体系的策划，以满意质量、环境和职业健康平安目标及本手册第4.1章节的要求。策划应考虑以下因素：a）依据顾客的要求，确定体系所需过程、明确过程的依次、相互作用及过程的输入、输出，并做出相应规定；b）确定为实现质量、环境和职业健康平安目标和确保过程运行有效，应供应的资源与信息；c）确定编制必要的文件、程序文件和作业指导书，明确产品实现及服务的程序以及服务供应和限制的要求；对公司组织机构、资源配置、服务及过程、质量、环境和职业健康平安管理体系文件等的变更

37、策划及实施应进行评审，以确保质量、环境和职业健康平安管理体系的完整性。6.1.3环境因素、危害源的识别与评价公司办公室制定并组织贯彻实施环境因素识别与评价限制程序和紧急源识别与评价限制程序，以识别公司在生产经营活动及其服务过程中能够限制，以及可以施加影响的环境因素、紧急源的评价并确定对环境和平安具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素和重大紧急源，作为建立环境目标的依据。6.1.3.1环境因素的识别环境因素的范围应覆盖公司在产品、服务及日常活动中能够限制的因素，以及能够对其施加影响的因素；环境因素的识别应充分考虑其在经营、生活中的正常、异样、紧急三种状态和现在、过去、将来三个时态；环境因素

38、的识别应从大气排放、水体排放、噪声排放、废弃物管理、土地污染、原材料和能源的运用、社区影响以及地方性环境问题加以考虑；环境因素的识别可以接受调查表、法律、法规要求比照法、流程分析法。环境因素的评价环境因素的评审范围应覆盖法律、法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动和方法的审查、对以往曾出现的环境事务的调查和评价；重要环境因素依据其影响的规模、严峻程度、发生频率、持续时间、对环境破坏的可复原性、有关法律、法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及变更其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；重要环境因素的评价可以接受是非推断法和打分法。环境因素的更新公司每年年

39、底对环境因素进行一次评审，须要时加以更新；当公司的活动、产品和服务发生重大变更、法律、法规和其他要求发生变更时，应刚好对环境因素进行更新。6.1.3.2紧急源辨识、风险评价和风险限制办公室制定并组织贯彻实施紧急源辨识、风险评价和限制程序，识别全部进入工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场所以及生产现场的设施存在的危害，接受适宜的风险评价方法确定重大风险，进行风险分级，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康平安管理体系的基础、作为衡量持续改进职业健康平安管理绩效的基准，确保重大职业健康平安风险得到限制，爱惜员工的职业健康平安。一一紧急源辨识a）紧急源辨识应考虑常规和特殊规的生产和服务实施作业

40、活动及管理活动；b）紧急源辨识应考虑全部进入生产现场实施工作场所的人员，包括合同方人员和访问者；C）紧急源辨识应考虑产品实施场所的设备、设施，包括相关方供应的；d）紧急源辨识应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异样、紧急三种状态和以下六个方面：L物理性紧急危害因素3.生物性紧急危害因素5.行为性危害因素2.化学性紧急危害因素4.心理、生理性危害因素6.其他e）紧急源的识别可接受现场视察和直观阅历法。 风险评价a）风险评价接受“作业条件紧急性评价法”（LEC法）；b）依据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不行接受风险）；C）风险评价应与以往的管理阅历和所实行的限制措施的实力相适应；d）风险评

41、价应为确定设施要求、培训需求和进行运行限制供应信息，为目标、指标和管理方案供应依据。 风险限制风险限制应遵循“消退、预防、减小、隔离、个体防护”和分级限制的原则，重大风险的限制应满意以下要求：a）确定全部重大紧急源，并对其确定管理目标制定管理方案。b）公司供应实施重大风险限制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；C）通过目标、指标和管理方案的实施、运行限制、应急准备与响应、绩效监测和测量，落实和改进限制措施。 紧急源的更新a）相关法律法规和措施要求发生变更时，紧急源辨识与风险评价学问和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑紧急源辨识与评价工作，更新、补充紧急源辨识

42、和风险评价信息。b）管理评审时，应对目标、指标和管理方案、紧急源、重大紧急源风险评价和限制状况进行评审，必要时予以更新、补充和改进。6.L4合规义务办公室制定并组织贯彻实施法律、法规及其它要求限制程序，确定公司质量、环境和职业健康平安管理体系运行活动、产品和服务所适用的、必需遵循的法律、法规和其它要求，建立相应的跟踪、获得的渠道，确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方，确保履行公司管理方针中遵遵遵守法律律律、法规的承诺，确保持续地符合法律、法规和其他要求。6. 1.4.1获得的范围适用的国家法律、法规、规章、制度、标准、规范性文件等；适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、

43、标准图集等；适用的地方政府法规、标准、细则、管理方法、通知等；上级下发的有关管理方法、规定、通知等；其他与质量、环境和平安管理体系运行限制有关的要求。7. 1.4.2获得的渠道订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等；网上查询；与环保管理部门、上级部门建立联系；与图书馆、出版社建立联系；与有关单位沟通。8. 1.4.3运用和管理办公室编制下发公司法律、法规及其它要求清单。适用的法律、法规和其他要求发生变更，如修订、换版、作废时，公司办公室应刚好对法律、法规及其它要求清单予以更新，并将更新的信息传递到各单位。各职能部门、车间获得到新的法律、法规和其他要求或法律、法规变更的信息时，应刚好传递给办公室。

44、办公室应定期收集各职能部门、车间的看法和有关法律、法规和其他要求的信息，刚好增补、更新法律、法规及其他要求清单。法律、法规及其他要求的培训，执行公司人力资源管理限制程序的相关要求。6.1.5措施的策划公司策划：a）实行措施管理其：1）重要环境因素；2）重大紧急源，3）合规义务；4）6.Ll所识别的风险和机遇。b）如何：1）在环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性（见9.1）。当策划这些措施时，公司考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2质量环境职业健康平安目标及其实现的策划6. 2.1质量目标6.2. 1.1公司制定的质量目标应满意产品要求所须要

45、的基本内容，体现对稳定供应满意顾客要求和法律、法规要求的产品、增加顾客满意度的追求；6.3. 1.2为确保质量目标的实施，公司将质量目标分解到管理体系的有关部门、车间，具体详见部门目标分解，由管理者代表监督实施，办公室帮助做好统计工作。6.4. 1.3通过分解目标的实现，确保公司质量目标的实现。6.2.2环境目标、指标公司应确保在内部各相关职能部门建立环境目标、指标。目标、指标的建立和保持应符合以下要求：6.2.2.1公司制定的环境目标、指标应与其方针保持一样。6.2.2.2公司制定的环境目标和指标要包括对污染预防的承诺，考虑符合法律、法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和限制的技术牢靠性和经济成本，考虑相关方的关注程序和要求。6.2.2.3 各职能部门应依据公司环境目标、指标的要求，结合本部门的工作职能制定目标。6.2.2.4 车间应依据公司的环境目标和指标，结合产品生产的具体状况制定目标、指标、其目标和指标值不应低于公司的目标、指标值。6.2.3职业健康平安目标、指标6.2.3 .1公司制定的职业健康平安目标和指标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑限制所确定的重大职业健康平安风险，考虑运行和限制的技术可行性和经济成本，考虑员工的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康平安防