2023最新版质量手册及程序文件.docx

《2023最新版质量手册及程序文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023最新版质量手册及程序文件.docx（117页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、*有限公司质量手册及程序文件Q/*3Mc5foMowc*-2023版号：AO版受控状态：受控持有者：*公司发布日期：2023年*月*日实施日期：2023年*月*日第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七

2、节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节平安管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站平安操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量限制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土运用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录Ol批准颁布令02任命书03质量方针和目标04公司概况05公司组织机构图06质量管理体系过程和依次图1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2质量手册的管理3质量管理体系机构和

3、职能支配4质量管理体系41总要求4.2文件要求4.2.1 总责4.2.2 文件限制-文件限制程序4.2.3 记录限制-记录限制程序5管理职责5.1管理承诺5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 质量管理体系评审6资源管理6.1 资源供应6.2 人力资源的供应和限制6.3 基础设施的供应和维护6.4 工作环境的改善和管理7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 选购-选购过程限制程序7.5 生产和服务供应-生产和服务供应过程限制程序7.6 监视和测量装置的限制8测量、分析和改进8.1 测量、分析和改进过程的策划8.

4、2 监视和测量8.2.1 顾客满意评价8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核限制程序8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格产品限制-不合格产品限制程序8.4 数据收集8.5 改进851持续改进8.5.2 订正措施-订正措施限制程序8.5.3 预防措施-预防措施限制程序9附录程序文件编号和名称Ol批准颁布令我公司依据GBT19(X)12000质量管理体系要求编制的质量手册，符合公司的生产经营实际须要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必需遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理:年月日02任命书为了贯彻执行GB

5、T19(M)L2000质量管理体系一要求。加强对质量管理体系活动的领导，特任命副经理为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满意客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:年月曰03质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：产品合格率100%生产质量水平达到100%顾客满意度95%合同履行率1()0%设备完好率95%总经理:年月曰公司概况公司组织机构图质量管理体系过程和依次图1质量手册的适用范围、删

6、减、引用标准和术语1、质量手册适用范围质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的运用规范标准的文件及客户对产品的详细要求进行生产。质量管理体系要求GB/T19001-2023标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、引用标准、术语、定义质量手册引用质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册依据质量管理体系要求GB/T19001-2023编制。2质量手册的管理1、质量手册的批准与颁布质量

7、手册由公司总经理签发批准颁布。2、质量手册的日常管理质量手册由公司综合办统一管理。应保证须要质量手册的人员能刚好获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件限制程序”的规定。3、质量手册持有者资格3.1、 质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、 质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥当保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册刚好修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，刚好将质量手册退还发放部门。4、质量手册的修订4.1、 质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、 公司组织机构发

8、生较大变动，或体制变更，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、质量手册受控文本和非受控文本。5.1、 用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、 用于质量管理体系询问机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、 非受控文本的首页上应有“非受控”字样。认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代衣（副总经理）综合部车队业务部试验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文

9、件要求4.2文件要求O4.2.1 总贝IJ4.2.2 质量手册4.2.1总贝IJ4.2.3文件限制4.2.3文件限制程序OOOO4.2.4记录限制4.2.4记录OOOO5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注佳占OOOO5.3质量方针5.3质量方针OOOOO5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标OOOO542质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划O5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通OOOOO5.6管理评审OOOO6资源管理6资源管理6.1资源供应6.1资源供应L6.2人力资源6.2人力资源的供

10、应和限制LOOOO6.3基础设施6.3基础设施的供应和维护L6.4工作环境6.4工作环境的改善和管理LOOOO7产品实现7产品实现认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1 产品现实的策划7.2 与顾客有关的过程7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程OO*O7.3 设计和开发7.4 选购7.3 设计和开发7.4 选购过程限制程序OOO7.5生产和服务供应7.5生产和服务供应过程限制程序OOO7.6监视和测量装备限制8测量、分析和改进7.6监视和测量装备限制

11、8测量、分析和改进*OO8.2监视和测量8.2监视和测量OO8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意度评价OOOO8.2.2内部审核822内部质量管理体系审核限制OOOOO8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量OOOO8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量限制程序OO8.3不合格品限制8.3不合格品限制OOO8.4数据分析8.4数据收集、分析和利用、统计技术应用限制程序OOOO8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进*OOOO8.5.2订正措施852订正措施限制程序OOOO8.5.3预防措施8.5.3预防措施限制程序OOOO4质量管理体系41总要求公司依

12、据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2023,以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1）比照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的依次。见质量管理体系过程和依次示图。识别的过程及过程依次在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2）对这些过程有效运行和限制的准则、方法在质量手册、程序文件和支持文件中描述。3）公司供应人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1,8.2,8.3,8.4”的支配执行。5）通

13、过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发觉问题时，刚好订正（必要时实行订正或预防措施）以实现改进。6）识别公司供应产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1 总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他须要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和限制的支持文件；公司建立证明质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2 文件的限制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件限制的程序文件，以实现标准要求。标准

14、章节号、名称：4.2.3文件限制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-2023文件限制程序版本：A/01、目的规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、运用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件限制过程并实施管理，防止运用失效或作废文件。2、运用范围适用于质量管理体系过程有关文件的管理。3、职责3.1 管理者代表对文件限制工作赐予指导和监督并负责质量手册、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。3.2 综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。3.3 业务部负责销售、服务、选购、供方评价、选择管理过程所运

15、用文件的编写、审核和更改等限制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.4 搅拌站负责生产、设备、平安、现场管理过程所运用文件的编写、审核和更改等限制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.5 试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。3.6 车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。4、工作程序4.1 文件包括a）质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。b）产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面

16、的文件等。C）外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客供应的与产品有关的文件。4.2 文件的编号外来文件执行原编号。公司文件按下述规定编号。2）程序文件的编号xx/c.xxxx程序文件发布年份程序文件对应的标准章节号程序文件代号、公司代号3）支持性文件的编号1.1.1 各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。1.1.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。1.1.3 产品和技术方面的文件由试验检测中心审核，总工程师批准。1.1.4 外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。435文件名称、

17、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在全部工作和运用场所的文件上都应能够被看到。4.4 文件清单4.4.1 综合办通过每年初编写公司文件限制清单，对文件实施限制。4.4.2 综合办每年初向各部门发放公司“文件限制清单”，视文件变动状况可按时或延迟发放。各部门在公司文件限制清单发放后新产生的文件，应向综合办上报。4.5 文件的发放和回收文件的限制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。文件换版或作废，应当刚好回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的

18、序号等。文件的接收人应刚好传递文件运用岗位或通知运用人，妥当存放文件。4.6 文件的更改和再批准4.6.1 通常12年文件限制部门要对所管辖的文件进行一次评审，确保文件的适宜性和充分性。遇状况变更（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变更）时应当刚好评审。填写“文件评审记录”,记载所评审文件的编号和名称，评审看法（可以是：适用、需修改、需换版等）、评审日期等。需修改或换版时，编写“文件更改通知单”,说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可接受杠改和插写方式。应运用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。通常一页内容改动累计1/3左右时可以换

19、页。一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时可以换版。“文件更改通知单”留存。质量手册程序文件的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。4.6.2 通常文件更改由文件管辖部门批准。须要其他部门审批时，应供应原审批的相关背景资料。4.6.3 的销毁对失效或作废的文件，由文件限制部门填写文件销毁清单，经文件限制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。销毁一般实行粉碎和焚毁方式。5相关文件文件限制程序XX/C1.2.3-20236质量记录文件评审记录XX/JL4.2.3-01文件发放、回收记录XX/JL4.2

20、.3-02文件限制清单XX/JL4.2.3-03文件更改通知单XX/JL4.2.3-.04文件销毁清单XX/JL4.2.3-054.2.4记录限制公司编制了记录限制程序，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和限制过程，以有效限制记录。标准章节号和名称：424记录限制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.4-2023记录限制程序版本：A/O1、目的对记录进行限制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求供应证据。2 .适用范围适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录限制。3 .职责3.1 管理者代表对记录限制工作赐予指导和监督。3.2 综合办负责公司记录限制工作，并建立

21、人力资源方面的记录。3.3 业务部负责建立选购供方评价选择记录和产品交付、与顾客沟通过程形成的记录。3.4 搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程、设施设备管理、平安管理方面的记录。3.5 试验检测中心负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。3.6 车队负责产品运输和车辆维护保养方面的记录。4工作程序4.1 以下所列都需记录：1）生产过程中的检验和试验记录、报告、仓储方面的记录；生产过程监视记录和管理过程监视记录、产品要求识别、合同与顾客沟通记录等。2）质量管理体系运行中产生的审核支配、不合格报告、审核报告、签到表、订正、预防措施等记录。3）来自

22、供方的原辅材料检验报告、供方评价结果、产品监视和测量报告。检测设备仪器的检定和校准记录等。4）撤出访用场所的留存文件。4.2 记录的标识4.2.1 记录的编号1）公司记录：XXJ（LXX-X记录的序号记录对应的标准章节号记录代号公司代号2）XX地区建筑业协会监制的记录执行原编号。422综合办每年初编制公司“记录限制清单”，下发到各部门。各部门每年初编写一次本部门的“记录限制清单”明确记录的名称、编号、保存日期等。4.2.3记录都应出名称、编号、填写人、审批人（须要时）、填写日期、页码等标识，以便识别和检索。记录用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔填写。记录出现笔误，个别栏目名称更改（杠改）后要加盖更改人

23、名章。424记录生产部门按适用的类别、产品批号、月份等分类装订、编序以便识别、检索和查阅。4.3记录的收集和保存4.3.1记录的产生部门分别收集、保存各自生产和收到的记录。432按“公司记录清单”规定的保存期限保存记录，依据追朔须要,记录保存期限为25年。433程序文件要求的与质量活动或质量管理体系运行相关的记录，由相应的部门收集保存。5管理职责5.1 管理承诺总经理为首的领导层承诺：a）带领员工，依据质量管理体系标准GBT190012000质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。b）通过开展一下活动实现承诺并供应证

24、据：1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有实力供应满意要求的产品，是否增加了顾客的满意；4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证明实现承诺的依据。5.2 以顾客为关注焦点顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和将来的需求，满意顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标干脆与顾客的需求和期望所需的学问和技能。为此总经理将：1）向全体员工传达满意顾客和法规要求的重要性；2）确保公司全面了

25、解顾客的产品、价格、交货期、牢靠性、适用性、平安性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能干脆体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变更，实行措施满意顾客要求。3）系统地测量顾客满意程度并实行改进措施；4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增加顾客满意；5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。5.3 质量方针总经理组织制定与公司宗旨相适应,承诺满意要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满意顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期

26、评审质量方针以适应环境变更。质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量方针的含义：依据市场需求，依靠公司强大的技术力气和雄厚的资金运用科学的管理方法,生产优质的产品，接受诚信的经营理念，为客户供应优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满意顾客的需求和期望。5.4 质量目标和质量管理体系策划5.4.1 质量目标在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满意顾客需求和期望的目的。公司制定质量目标文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位

27、要制定订正措施。5.4.2 质量管理体系策划总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将：运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。市场、产品结构、公司组织机构等变更时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。质量管理体系的策划结果体现在质量手册程序文件、质量支配、工艺规程等质量管理体系文件中。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限为有效的指挥、限制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将:设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能

28、、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。公司通过质量管理体系机构图和质量管理体系职能支配表的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的驾驭及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、保管人员、内审员、检查员试验员。职责和权限：（总经理）a）组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。通过增加全体员工的质量和服务意识，参加质量管理体系活动的主动性，保证质量方针和目标的实现；b）对质量管理体系有影响的人员，规定其职责、权限并文件化；

29、C）确保公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；d）确保一下不断满意顾客要求为目标的措施得到落实；e）任命管理者代表，并为其有效开展工作供应必要条件；f）定期评审和持续改进质量管理体系，以保证持续地满意顾客要求和质量方针及目标的实现；g）为质量管理体系有效运行供应充分、适宜的资源；h）确定改进质量管理体系的措施。（2）管理者代表a）担当质量管理体系的策划，确保策划的质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系业绩，提出质量管理体系改进的需求；C）促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求；（3）副总经理a）贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b）对生产服务

30、供应过程中涉及的人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。C）组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行维护，确保满意生产和工作需求。（4）总工程师a）贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b）负责公司质量体系的策划和产品的策划工作；C）负责试验测试中心的领导工作；d）确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；e）确保文件限制程序、记录限制程序、管理评审程序的实施；f）负责工作环境的改善维护工作。（5）业务部部长a）以满意顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通，统计顾客的满意度，负责收集顾客信息刚好向有关领导、相关部门反馈；b）负责产品要求识别、项目投标和供销合同（协议）洽谈

31、、签订、实施；C）依据销售合同（协议）统筹下达生产支配；d）负责产品的选购工作和对供方的评价选择工作。（6）公司保管员a）负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验/试验工作；b）负责按相关检验/试验规程进行检验测量，并做好记录，确保记录齐全。清楚精确。C）负责将检查/试验中发觉的不合格品刚好向主任及总工程师报告。d）担当监视、测量装置的限制和检定/校准记录的管理工作；e）担当顾客所需样品的制作；（8）试验检测中心主任a）贯彻执行公司质量方针、实现质量目标，参加质量管理体系的策划、建立、执行和重大质量决策；b）组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查；并依据业务部的生产支配编制生产配比表

32、。C）组织部门人员对原辅材料、成品的检验试验工作；d）确保监视测量装置、过程的监视测量、产品的监视和测量、不合格品限制数据分析等活动在受控状态下进行，适时改进过程；e）负责公司检验测量仪器检定、校准工作，建立公司检验测量仪器总台张；f）帮助总经理做好管理评审工作，帮助管理者代表做好质量管理体系审核工作。（9）搅拌站a）负责建立设施设备台账，生产基础设施的维护工作和平安管理工作，以确保生产正常进行。b）负责生产过程的组织、协调、调整，使过程在受近代状态下进行。（10）综合办主任a）利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工、部门员工之间的沟通和理解，收集员工的建议和看法；b）负责组织实施员工培训，监

33、视部门的培训实施过程；C）负责对管理人员、操作人员的实力评价，为公司人力资源的选用提出建议；d）确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；e）确保文件限制程序、记录限制程序、管理评审程序的实施；f）负责工作环境的改善维护工作。g）担当数据分析、统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计，并将统计结果刚好向总工程师、试验测试中心主任报告。（11）车队队长a）贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b）负责产品的运输交付工作，确保在规定时间内平安送达指定地点；C）负责运输车辆的修理、检修、保养工作，编制修理、检修保养支配，并组织实施。（12）内审员a）依据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程

34、序对公司质量管理体系开展内部审核；b）学习驾驭IS09000标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行状况；c）对不合格项的订正措施提出建议，并实施验证，将审核记录移交试验检测中心。5.5.2 管理者代表由总警任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。5.5.3 内部沟通为提高质量管理体系的有效性,总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息沟通，以增进理解和沟通；综合办组织专题会，收集员工书面建议看法等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通；部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存

35、开展沟通的文件和记录；参加沟通的人员都应建立工作记录，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通供应证据。5.6 质量管理评审过程5.6.1 管理评审过程总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审,评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变更，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过12个月。当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变更时，总经理可以确定增加管理评审频次。试验检测中心组织管理评审，公司领导、部门领导和重要岗位人员参加管理评审。管理评审通常以会议形式进行。总经理主

36、持。会议召开前10天，试验测试中心做出管理评审支配，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。管理评审支配应当包括：评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员，参加评审部门按本节562的要求供应评审信息。评审结果，试验检测中心编写管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。需更改的文件，综合办组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评审支配，签到表，有关报告及证明材料，会议记录等。5.6.2 评审的输入管理者代表提出质量管理体系运行报告，阐明内、外部审核状况、质量管理体系订正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量a）方针、目标的实现状况；说明

37、质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管理体系变更状况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b）试验检测中心提出产品监视、测量和复合型报告，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变更状况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。C）搅拌站、车队提出生产供应过程、基础设施管理过程报告，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和限制效果的状况,执行产品要求和作业文件要求，设备的保证明力和维护状况；工作场所及水、电、气、产品周转运输等设施的保证明力和维护状况。d）综合办提出人力资源管理工作报告，阐明人

38、力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理人员和岗位操作人员实力意识提高状况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性；人力资源活动方面的订正预防措施的跟踪结果；e）业务部提出与顾客沟通和顾客满意评价工作报告。阐明对合同评审过程和执行过程状况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及实行措施的状况；顾客对样品运用后的信息反馈及实行措施的状况；并提出对供方评价选择、产品选购、验证防护过程的报告。阐明对供方评价的过程、产品的选购，验证和防护状况；全部报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并供应相关的

39、证明材料。563评审的输出依据评审的结果，试验检测中心编制管理评审报告，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的确定和措施;与顾客要求有关的产品改进方面的确定和措施；有关当前和将来的资源需求的改进措施。管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。6资源管理6.1 资源供应公司配置适合的人力资源,建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增加顾客的满意度。6.2 人力资源的供应和限制综合办负责人力资源限制活动和过程改进。1）公司选配具备混凝土行业专业技术学问，熟悉现代化企业管

40、理方法和阅历的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。2）公司依据实现质量目标、企业发展须要，确定和调整机构设置。综合办制定岗位人员任职资格准则，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的教化和培训阅历、技能、工作阅历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录二3）综合办依据公司概况的变更，对现有人员的评价结果和培训需求，编制年度培训支配。规定培训的对象、内容（包括实力和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、

41、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满意质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工学问技能的提高和质量意识的增加。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准后实施。若须要，领导或部门可提出培训建议，综合办收集培训要求，支配培训实施。按年度培训支配开展培训时，每次培训前应编制培训实施支配。4）综合办建立保存人力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括：培训实施支配、培训记录、考试、成果表等。6.3 基础设施的供应和维护公司依据生产要求配置适宜的生产厂房、生产和测试设备、周转运输车辆、水、气、电供应设施，产品监视和测量处所、办

42、公场所；适时维护这些设施以满意产品生产须要。搅拌站建立设施设备台账，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、修理周期、种类等。按设施、设备管理要求，搅拌站对管辖的设施、设备开展修理和保养，并编制修理、保养支配，按支配实施修理和保养。车队建立运输车辆台账，并编制修理保养支配，按支配实施维护和保养。6.4 工作环境的改善和管理6.4.1 生产环境的管理依据混凝土产品生产特点，搅拌站制定生产现场管理制度，明确生产现场的环境限制内容和要求、平安措施和操作要求。6.4.2 工作环境的改善和管理公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满意的工作环境。a）依据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施

43、和生产环境，保证满意产品生产要求。b）公司提倡员工之间。员工和领导之间相互敬重。团结向上的工作氛围，用语礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品德受到敬重；勤奋、努力工作得到认可。公司不断为员工供应发展的机会。各种文件力求简洁明白；生产和办公环境不断改善和提高。综合办要利用各种方式收集、了解员工的建议、看法和埋怨；组织领导和员工对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到的看法、建议和埋怨及处置状况。7产品实现7.1 产品实现的策划依据每批订单的详细状况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、生产业务单、作业指导书混凝土协作比通知书、混凝土搅拌（施工）协作比调整记录等文件表达产品质量支配的策划结果。7.1.1 基本生产过程的质量支配业务部编制产品的“生产任务单”，试验检测中心编制“混凝土协作比通知单”作为产品生产过程的质量支配，向搅拌站下达。7.1.2 质量支配不能满意某个特定产品要求时，试验检测中心需编制针对该特定产品的工艺要求文件。7.1.3 生产作业过程的指导业务部依据合同