ISO9001-ISO14001-2024版质量环境管理手册(全面、周到)【SUCCESS】.docx

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1、制作时间：2023年12月此手册完全结合质量/环境2023版内容编制，全面、周到，符合须要换版的同行参照或干脆运用；（注：本体系未包含&3设计+开发）全套二级文件可搜寻：IS09001IS0140012023版质量环境二级文件（全面、周到）SUCCESS全套三级文件可搜寻：IS09001IS0140012023版质量环境三皴文件（全面、周到）SUCCESS解只读密码：参见最终一页!质量/环境管理手册书目0.1质量环境管理手册颁布令0.2公司简介0.3方针和目标0.4管理手册的限制0.5管理职能安排表1概述2引用标准3术语和定义4公司的背景环境4. 1理解公司及其背景环境5. 2理解利益相关方的

2、需求和期望.6. 3确定管理体系范围7. 4管理体系及其过程5领导力5.1领导作用与承诺5. 2方针8. 3组织的岗位、职责和权限6策划9. 1风险和机遇的应对措施6.2目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7. 2实力7. 3意识7. 4沟通10. 5形成文件的信息8运彳亍8.1运行策划和限制8. 2市场需求的确定和顾客沟通.11. 3产品和服务的设计和开发8.4外部供应的产品和服务的限制.8. 5生产和服务供应9. 6产品和服务的放行10. 7不合格输出的限制11. 8应急准备和响应9绩效评价11.1 视、测量、分析和评价.11.2 部审核12. 3管理评审10持续改进13.

3、1总则14. 2不合格和订正措施15. 3持续改进H附件附件一、组织架构图附件二、产品实现流程图附件三、管理者代表任命书附件四、体系文件清单（二阶文件）附件四、体系文件清单（二阶文件）错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错

4、误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。0.1质量环境管理手册颁布令质量环境管理手册是依据IS09001:2023和ISOl4001:2023两个标准，结合

5、公司实际状况编制而成。经副总经理审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年十一月一日正式实施。本质量环境管理手册是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理限制的依据，是公司供应质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其它文件不得与其相冲突。要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。总经理：2023年12月1日0.2公司简介厂址及工厂面积：主要产品：员工人数：创立时间：0.3方针和目标经营理念质量/环境方针质量方针：公司级质量目标制造良品率295%成品良率297%质量/环境目标质量目标环境目标0.4管理手册的限制质量环境管理手册制订本

6、手册由管理代表依据IS0900L2023和IS014001:2023两个标准要求制订（不含IS09001:2023之8.3产品和服务的设计和开发）。质量环境管理手册审核质量环境管理手册经管理代表拟定，相关部门会签、审查，总经理核准后发行。质量环境管理手册的分发、回收、保存与管理核准后之质量环境管理手册，由文控部负责发行。质量环境管理手册在分发部门时，由文控部以“文件分发清册”列帐管理，分发部门于领取时在“文件签收回收一览表”上签收。若质量环境管理手册是供应应外界参考时，需经总经理核准并在品质环境管理手册封面的“发行栏”内盖上“仅供参考”章，且不回收。质量环境管理手册持有部门必需妥当保存，不得在

7、手册上涂写注记。全部因换版本而作废之质量环境管理手册，由文控部收回并需在“文件签收回收一览表”上注记。质量环境管理手册的持有单位不得私自影印保存。品质手册修订管理若质量环境管理手册有修订须要时，由提议人以连络单提出修订申请，经管理代表审核总经理核准后，由原制订部门负责修订。修订之质量环境管理手册，经总经理核准后，依7.5规定执行。0.5管理职能安排表手册章节号国际标准对应条款各权责部门（为主导，。为帮助）IS09001IS014001总经理管理代表业务部营业JI；品管部生产部人事部工程部仓库部选购部文控部11OOOOOOOOOO2.规范性引用文件22OOOOOOOOOO3.术语和定义33OOO

8、OOOOOOO4.组根的背景环境44OOOOOOOOOO4.1理解组织及其背凫环境4.14.1OOOOOOOOOO4.2理解利益相关方的需求和期望4.24.2OOOOOOOOOO4.3确定管理体系的范围4.34.3OOOOOOOOOO4.4管理体系及其过程4.44.4OOOOOOOOOO5.领导作用5.1领导作用与承诺5.15.1OOOOOOOOOO5.2方针5.25.2OOOOOOOOOO5.3组织的作用、职责和权限5.35.3OOOOOOOOOO6.策划6.1风险和机遇的应对措施6.16.1OOOOOOOOOO6.2质量目标及其实施的策划6.26.2OOOOOOOOOO6.3变更的策划6.

9、3OOOOOOOOOO7.支持7.1资源7.17.1OOOOOOOOO7.2实力7.27.2OOOOOOOOOO7.3意识7.37.3OOOOOOOOOO7.4沟通7.47.4OOOOOOOOOO7.5形成文件的信息7.57.5OOOOOOOOOO8.运行8.1运行策划和限制8.18.1OOOOOOOOOO8.2产品和服务要求的确定8.2OOOOOOOOO8.3产品和服务的开发8.38.4外部供应的产品和服务的限制8.4OOOOOOOOOO8.5生产和服务供应8.5OOOOOOO8.6产品和服务的放行8.6OOOOOOOOOO8.7不合格产品和服务8.7OOOOOOOOOO8.8应急准备和响应

10、8.2OOOOOOOOO9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.19.1OOOOOOOOO9.2内部审核9.29.2OOOOOOOOOO9.3管理评审9.39.3OOOOOOOOOO10.改进10.1总则10.110.1OOOOOOOOOO10.2不合格与订正措施10.210.2OOOOOOOOOO10.3持续改进10.310.3OOOOOOOOOO1概述1.1 总则公司依据IS09001：2023、IS014001:2023及相关法律法规的要求，结合本公司实际，建立健全的管理体系，编制质量环境管理手册九编制管理体系文件有利于削减管理体系建设与执行的工作量，避开做出不协调和相互冲突的规定，

11、保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。质量环境管理手册阐明公司的管理方针，系统地描述公司的管理体系要求，是公司全部从事对质量与环境工作有影响的部门和人员必需共同遵照执行的基本准则。建立管理体系的H的在于通过对管理体系的有效应用，以证明公司有实力稳定地供应满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满足。1.2 应用本手册适用于本公司生产加工的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构供应本公司质量保证实力和环境实力以及达到顾客满足实力的证明，是向第三方供应认证审核的准则之一。考虑到本公司的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本公司所能供应产品的实力，确

12、定本公司管理体系覆盖范围是：电线插头、五金零件、塑胶制品、耳机制品、电子元器件、零配件及连接线的生产和服务及相关的管理活动，外包过程为：产品表面处理。本手册覆盖了1509001:2023（8.3产品和服务的设计和开发）和15014001:2023提出的全部要求；不应用理由：本公司产品按客户要求生产，不具备产品设计责任，仅须要进行过程开发即可，故IS09001:2023标准的8.3条款中的产品和服务的设计和开发不适用，不做应用。本手册所提到的管理体系覆盖范围是指：2引用标准2. 1IS09000:2023质量管理体系：基础和术语2.2ISOI4001:2023环境管理体系：要求及运用指南2.3I

13、S0900L2023质量管理体系:要求3术语和定义3. 1本手册采纳1809000:2023和IS014001：2023中给出的术语和定义；3. 2ISO(InternationalOrganizationforStandardization)：国际标准化组织;3. 3COP(CustomerOrientationProcess)：顾客导向过程3. 4MP(ManagementProcess)：管理过程；3. 5SP(SupportProcess)：支持过程。4公司的背景环境3.1 理解公司及其背景环境建立质量环境系统作业程序(QPTA-06)作成质量与环境管理体系，需确定外部(包括法规、先进

14、技术、产品和服务运用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念、企业文化等)那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的实力的事务。须要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下几个方面：a.可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b.与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c.组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d.资源的获得和优先供应、技术变更。4. 2理解利益相关方的需求和期望确定与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求；公司应更新与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满足度的

15、需求和期望。公司应考虑以下利益相关方：a.干脆顾客；b.产品和服务的最终运用者；c.供应链中的供方、分销商、零售商及其它；d.立法机构；e.其它。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清楚的管理方针和管理目标，做到目的明确。4.3确定管理体系范围公司在建立质量与环境管理体系时应界定管理体系所覆盖的范围，在确定范围时，最高管理者应考虑：a.公司所面对的内部和外部环境；b.利益相关方的需求和期望；c.公司所能供应的产品和服务。本公司的管理体系边界范围见本手册1.2条款的描述。4. 4管理体系及其过程总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采纳过程方法对产品形成的各过程进行管理，同

16、时依据IS09001/140012023标准要求及本公司实际状况建立文件化管理体系，并实行必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系，并对过程加以实施、保持并持续改进。本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程限制准则，用以描述实施管理体系所须要的过程的限制：a.确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；b.过程所需的输入和预期的输出；c.确定过程的依次和相互作用：d.对过程进行限制，确保失效状态的反映机制，同时制定限制措施削减对产品、服务和顾客满足所带来的风险；e.为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时

17、为改进供应依据；f.确保过程所需资源和信息的获得，并有效；g.过程相关人员的职责权限安排；h.与6.1条款要求相一样的风险和机遇，并策划和实施相应措施予以应对；h.在对过程分析的基础上，必要时，针对要求进行变更，以确保过程持续符合期望的结果；i.持续改进这些过程。必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持管理体系过程的运行，并在必要程度上保留形成文件的信息以确信过程依据策划实施。本公司管理体系文件见附件“体系文件清单（二阶文件）”5领导力5.1 领导作用与承诺总则最高管理者应通过以下方面证明其管理体系的领导作用与承诺:a.对管理体系的有效性负责；b.确保管理方针和目标得到建立，

18、并与公司的背景环境和战略方向保持一样；C.确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作中；d.提高过程方法及基于风险的思想的应用；e.确保管理体系所需的资源的获得；f.传达有效的质量与环境管理以及满足管理体系、产品和服务要求的重要性；g.确保管理体系实现预期的输出；h.激励、指导和支持员工参加对管理体系的有效性作出贡献；1.推动持续改进和创新；j.支持其它的管理者在其负责的领域证明其领导作用。以顾客为关注焦点最高管理者应通过以下方面，证明其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a.确定、理解和持续满足顾客要求和适用的法律法规要求；b.确定和应对影响产品和服务符合性以及增加顾客满足实力的风险与机会；c

19、.保持以增加顾客满足为关注焦点。5.2 方针建立管理责任作业程序（QP-MA-02）,规定公司最高管理者应制订、评审及保持管理方针（涵盖质量与环境方针），并确保：a.适应本公司的经营宗旨和和背景环境，并支持公司的战略发展方向；b.包括满足适用要求和持续改进管理体系的承诺；c.为管理目标的制订和评审供应基础和框架；d.在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施管理方针,适用时供应相关方；e.对管理方针的持续相宜性进行评审；f.必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的改变；g.对管理方针的批准、发布、评审和修改都应限制，管理方针应形成文件化的信息。5.3 组织的岗位、职责和权限建立管理责作作业程序（Q

20、P-MAT）2）,确保有效的实施质量与环境管理，本公司确定了组织架构图（参见0.4）和职能分工（参见0.7管理职能安排表），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系（见三级文件岗位职责说明书），并在公司内对各级员工进行了必要的传达，以便能够：a.确保管理体系符合IS09001/14001标准的要求；b.确保过程相互作用并产生期望的结果；c.管理者代表负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；d.职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满足的意识；e.在策划和实施管理体系变更时能够保持管理体系的完整性。管理者代表在公司管理层中任命一位管理者代表，无论该成员在其它方面的职责如何，

21、还应包括以下职责权限：a.确保管理体系（质量和环境管理体系）所需的过程得到建立、实施与保持；b.向总经理报告管理体系的运行状况，包括所需的改进；C.确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识与环境爱护意识；d.负责与管理体系有关的内外部联络工作。各类人员应执行规定的职责和权限：（1）总经理a）总经理是公司管理的第一负责人，对最终产品质量和环境负责，各类人员均有权越级反映质量、环境问题；组织贯彻执行国家有关法律法规及其它要求；b）负责管理体系策划，制定、颁布和组织实施管理政策和目标，实行必要行政手段和管理措施强化职工的品质、环境意识，保证管理政策为全体职工所理解并贯彻执行；C）规定各部门的管理责任

22、和权限；d）批准管理体系的运行和改进，配备资源，任命管理者代表；e）负责组织、主持管理评审；f）负责特殊合同的批准或签订，管理手册批准；g）批准重大品质决策，对产品和服务负法律责任；h）追究违反管理制度而造成事故的部门、人员的责任。（2）管理者代表见管理者代表任命书（3）ISo推行小组a）帮助管理者代表建立、实施、保持管理体系；b）负责组织环境因素的识别、评价及限制和管理；C）负责法律法规的获得、识别、更新及传达到各部门；d）负责文件和数据限制的归档管理，并详细负责公司管理性文件与外来文件数据的管理和限制。e）负责公司废弃物的托付处理；f）负责公司污染源的托付监测。（4）品管a）体系策划时，组

23、织各部门实施风险和机遇的识别与应对措施的确定；b）负责公司文件、外来文件的存档、发放、回收的限制及记录表样的管理；C）通过各种途径收集适用环境相关的法规及其它要求，传达到相关部门。d）负责编制检验标准书；e）负责来料、生产过程产品、成品的质量检验及检验状态的标识；f）负责质量异样的提出及订正预防措施的跟踪验证；g）帮助有关部门解决顾客投诉的处理；h）负责质量问题的追溯；D负责质量改善活动的开展；j）测量和监视设备的管理；k）运用统计技术进行质量数据分析；1）负责质量的持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告管理者代表；ITI）组织相关部门对环境法规遵守符合性进行评价。n）帮助管理者代表组织实施

24、内部质量审核。（5）业务a）市场调查与反馈,客户资料的建立与运用；b）新客户的开发；C）产品报价及合同/订单处理，并组织合同/订单评审；d）合同/订单（客户变更）资料的接收、分发、存档；e）与顾客沟通,账款异样处理,客户投诉反应及帮助处理；f）客户满足度调查、分析和改善活动。g）向客户传达公司环境方针及其它信息（传真或其它方法）。（6）工程部a）帮助生产部、品质部在生产及检验时遇到的技术问题的处理。b）生产设备平安操作与管理。C）负责公司新机器设备的调试与试验工作。d）负责公司模、治具的修理与管理工作。e）负责组织公司产品工艺技术文件的编制、审核、发布、修改及监督执行工作；f）对材料及产品的技

25、术性能参数的评审与确认；g）负责技术、工艺环节工序以及生产过程的技术支持工作；h）负责产品检验规程的编制、实施指导与监督工作；（7）选购部a）负责供应商开发、考核和管理；b）负责组织相关部门对供方的评估、管理、不合格的跟进处理；C）建立合格供应商档案；d）负责物料的选购管理。（8）仓储部a）细致做好物料及产品的收发管理工作；b）细致做好原材料和成品的标识与分类；C）合理做好仓库区域的整体规划工作；d）物料及产品的出入库应刚好精确的做好记账工作，确保帐、物、卡的各项内容相符；e）严格做好仓库的平安管理工作（防盗、防潮、防压、防碰伤与划伤等）；f）帮助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作。刚好对

26、库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理看法；g）做好仓库的管理工作；h）协作品管部门做好原材料的进货检验工作等；i）刚好精确的向财务部门供应仓库的相关库存报表；j）做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作。（9）财务部a）在公司的授权范围内，负责制定公司的整体财务支配；b）负责处理公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金集体调度等工作；C）建立并完善公司的财务管理规章制度及各项规范操作流程；d）负责制作核对公司的各项财务报表及财务数据的管理工作；e）负责公司的纳税申报、税收计算及相关的数据统计工作；f）负责做好公司的固定资产管理工作；g）做好公司的现金及存款管理工作；h）搜集与公司发展相关的各项财

27、税政策及法律规章，为公司的整体发展做好财税方面的政策支持工作；D做好公司各项财务数据的保密工作，避开出现数据外泄或流失的现象。（10）人事部a）负责公司的行政管理和后勤事务；b）建立并完善各项规章制度,促进公司各项工作的规范化管理；c）负责人力资源的评估及招工工作；d）负责培训支配的拟定、入职教化及各部门培训绩效考核；e）组织各部门识别环境因素，评价重大因素。f）组织制定目标、管理方案及监督落实状况。g）收集环境相关的信息与内部及相关方进行沟通。h）对供应商施加环境爱护影响和向化学品的供应商索取化学品平安运用说明书（MSDS）。i）制定消防应急支配、组织消防演习。j）消防设备、设施的定期检查与

28、维护。k）废弃物分类管理及托付外部有资质的回收商处理。D公司资源和能源（水、电、气）管理。m）工程承包方管理及处理。n）环境绩效委外监测和定期组织员工进行体检。）搞好各部门之间的综合协调,加强对各项管理工作的督促和检查。（11）文控部a）负责工艺技术文件和资料的归档管理工作。b）负责公司学问的收集和管理。c）负责法律法规相关数据的收集和管理；d）负责体系文件的收、发管理工作；e）负责工程文文件的转换，收、发管理工作（12）生产部a）负责按支配组织支配各生产车间的生产；b）生产过程中的质量检查；负责生产环境的维护；c）负责本部门机器设备的日常点检、维护；d）负责帮助客户埋怨、投诉的受理并传递给相

29、关部门；e）负责生产方法改善，品质不良改善、环境改善等工作。f）现场废弃物分类收集与管理。g）生产现场化学品的管理与化学品的应急管理。h）负责平安生产管理、平安生产培训工作。i）负责水、电、原材料等资源能源的运用和管控。j）负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的区分，标识的维护；（13）除以上职责外，各部门还应遵守以下共同环境职责：a）遵守己确认的适用的环保法律、法规及其它要求；b）依据培训要求，制定并实施本部门的培训支配；C）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息沟通，协作管理者代表作好环境信息的沟通、传递和处理工作d）制定与本部门相关的管理体系的作业指导文件，并负责修改和管理文件

30、的工作；e）实施相关环境管理体系文件；f）对本部门潜在的环境事故和紧急状况的确定，并进行限制；负责组织本部门的应急准备与响应，以及事故的消退工作；g）负责本部门体系运行的日常和定期监测；h）对不符合现象进行调查，分析缘由，提出预防措施并实施订正；i）作好本部门的环境记录并按规定保存；j）协作管理者代表及审核组作好内审。6策划1.1 风险和机遇的应对措施总则建立和实施风险与机遇应对措施管理程序（QPT）CT3）,确定公司须要应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满足；C）预防或削减非预期的影响；d）实现持续改进。为此公司还应策划：

31、a）风险和机遇的应对措施；b）如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施；c）如何评价这些措施的有效性。实行的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满足的潜在影响相适应。可选的应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等。环境因素建立和实施环境因素识别与评价限制程序（EMSTHiA-Ol）,确定公司的活动、产品和服务中能够限制的和能够施加影响的环境因素及其相关的影响，并评价出重要环境因素，此时还应考虑产品生命周期。确定环境因素时，公司必需考虑：a.变更，纳入支配的或行的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b.异样状况和可合理预见的紧急状况。识别重要环境因素和环境影响，应：a

32、）识别范围覆盖公司各部门以及生产和服务的全过程；b）包括相关方活动对环境的影响；C）包括污染范围：向土地和大气排放的污染物质；d）对四周居民区的影响（例如灰尘、噪声等）；。）水、电、气、原材料及其它能源的消耗；f）水污染的限制；g）固体废弃物的处置；h）噪声强度等。6. 1.2.2考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异样和紧急三种状态当适用的法定要求变更或更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求等状况发生时，应刚好对环境因素进行评价，更新重要环境因素。合规性义务建立法律法规及其它要求管理程序（QP-MA-05）及合规性评价管理程序（EMS-P-MAT）,确保识别和获得质量与环境管理有关的法律

33、法规和其它要求，确认其适用性，并跟踪其改变，以便刚好更新。a）确定并获得与公司环境因素有关的法律法规和其它要求；b）确定如何将这些要求应用于公司；C）在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必需考虑这些要求；d）识别到的法律法规和其它要求应形成文件化的信息。措施的策划最高管理者应策划：a）取措施管理重要环境因素、合规性义务和公司识别的风险和机遇。b）何在管理体系过程中或其它业务中融入这些措施，和评价这些措施的有效性当策划这些措施时，公司应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求。1.2 目标及其实施的策划管理目标是建立在管理方针的基础之上，是保证管理方针实现的详细落实，是评价公司管理体系有效性的

34、重要依据。为更好地实现公司的管理目标，公司将管理总目标分解到了各职能部门及相关层次。公司管理目标由总经理组织制定并正式批准颁布实施，详见本手册”0.2管理方针、目标”。管理目标的制定、批准、实施、评审、修订,依据目标指标与环境管理方案限制程序（EMS-P-MA-02）的规定进行限制，确保管理目标满足以下要求：a）与公司管理方针相一样；b）满足顾客对产品质量和环保的要求；C）是量化的，可测量的（可行时）；d）切合公司和岗位实际，具有可操作性；e）在与质量/环境有关的职能部门得到分解并贯彻实施；f制定相应的保证措施，确保各职能部门管理分目标的实现。g每年至少一次由行政主管对目标完成状况进行汇总，并

35、报总经理。h修订后的目标，经总经理批准后，应刚好传达到相关部门。在策划质量与环境目标的实现时，公司应确定：a.做什么可以实现目标；b.所须要的资源包括什么（例如：人员、设备、测量资源）c.目标完成的责任人员，完成的时辰表；d.结果的评价方式。6. 3变更的策划出现新的状况，管理体系有变更须要时（如组织机构发生重大改变、特定的项目或合同要求、人员、技术、工艺、设备设施、作业环境方面的需求等），参照变更管理作业程序（QPT）C-12）需对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，详细的要求还须与公司其它管理体系文件（如：订单审查作业程序（QP-SE-Ol）.样品试作承认作业程序（Q

36、P-EN-Ol）、管理审查作业程序（QP-MA-Ol）等）规定的要求一样，以保持管理体系的完整性。变更策划时考虑如下方面：a）变更目的及其潜在后果；b）质量/环境管理体系的完整性；c）变更所需资源的可获得性；d）责任和权限的安排与再安排。7支持6.1 资源总则资源是公司建立管理体系及过程，进而实现管理方针和目标的必要条件。公司应确定并供应为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。a）资源可包括:人员、信息、供方、基础设施、须要的检验、测量和试验设备、先进适用的技术和方法、工作环境及财务资源等。b）公司需考虑现有内部资源的实力和局限性；c）应考虑须要从外部供方获得的资源。公司对各类资源及能

37、源进行有效管理，在保证正常运作的状况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。人力资源建立认定资格所需之教化训练基准（QP-TN-02）,确定并供应质量管理体系所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和限制其过程。基础设置建立制程设备管制作业程序（QP-MF-Ol）,确定、供应和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格的产品和服务。公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a）工作场所（办公场所、临时设施等）；b）设备和工具（计算机、测试仪器）和计算机软件；c）支持性服务（水、电、气供应）通迅设施、运输设施等。7. 1.3.2设施的供应、验收、运用及报废：a）公司依据业务开展的须要配置必要

38、的设施；b）公司选购或自制的设施（含软件）由相关部门组织验收并进行统一管理；c）运用人员应按操作规程或运用说明书，正确运用设施并作好设施的维护保养过程运行环境公司应确定、供应并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。过程运行环境应考虑如下方面：社会因素（如无卑视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如缓解惊慌心情、预防职业倦怠、保证心情稳定）；物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。对工作环境有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客供应优质的产品。公司工作环境涉及的场所主要为公

39、司办公环境及项目现场工作环境。7.1 4.2办公环境人事部监视办公园区可能对公司正常办公可能产生影响的外在因素。人事部支配统一的卫生值日，定期对公司进行卫生打扫。各部门负责保持各自区域内的环境卫生。办公区产生的各类废弃物按办公园区规定处理。7.1.4.3服务现场环境a）服务所在地工作环境状况，由工程技术部在前期调研时进行策划和支配，必要时，与当地相关方进行必要的沟通并将所需管理、限制的工作环境因素策划支配入支配书或方案书中。b）服务现场安装、调试实施过程中产生的噪声、废料、废品、废物、废油等的处理，按公司及服务场所相关方的要求执行。C）合理配置现场服务人员，合理排班、值班，确保服务现场工作人员

40、工作心情稳定，工作开展顺当。监视和测量资源1.1 .5.1当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并供应确保结果有效和牢靠所需的资源。公司设计开发及项目现场实施过程中所用到的监视和测量设备，由技术研发部及工程技术部负责保管和维护所运用的监视和测量设备，确保运用的监视和测量设备适合活动类型；得到维护，确保持续适合其用途。测量溯源建立仪器管理作业程序（QP-MA-08）来规定，当对测量设备有溯源需求时，测量设备应：a.比照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，依据规定的时间间隔或在运用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的形成文件的信息；b.予以标识，以确定其

41、溯源状态；c.予以爱护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或者恶化；d.当测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性和是否受到不利影响，必要时实行适当的措施。公司的学问公司建立阅历与学问管理程序（QPT）C-04）确定管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满足所需的学问。这些学问应得到保持、爱护、须要时便于获得。在应对改变的需求和趋势时，公司应考虑现有的学问基础，确定如何获得必需的更多学问。公司的学问是从工作阅历中获得的特定学问，是实现公司目标所运用的共享信息，学问也可以基于：a.内部来源（例如学问产权、从经验中获得学问、从失败和胜利项目得到的阅历教训、得到和

42、共享未形成文件的学问和阅历、过程和产品的改进结果）；b.外部来源（例如标准、学术沟通、专业会议、从顾客和外部供方收集的学问）。1.2 实力人事部组织各部门编制岗位说明书，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经验的详细要求，经人事部负责人批准后，作为人员聘请的主要依据，从而使与质量/环境有关的人员均是能够胜任的。公司制定并执行教化训练作业程序（QP-TN-Ol）,对从事影响质量/环境体系绩效及有效性的人员，按不同岗位及所担当工作任务的须要委派合适的人员，须要时，通过教化、培训、指导等方式确保相关员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业实力要求。1.3 意识公司确保通过各种宣扬方式，内部会议、培训、讲座、邮件等方式对员工进行宣导，确保受公司限制的工作人员知晓，包括但不限