IT部门工作流程、管理制度等.docx

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1、息技术部工作流专业技术岗位考核流程1二、 版本发布管理流程2三、 测试管理流程5四、 对外数据报送工作流程8五、 基础运营管理流程11六、 计算机桌面管理流程13七、 系统开发流程17八、 数据库管理流程19九、 网络管理流程-21十、系统维护流程25十一、项目管理流十、 27十二、信息平安管理流31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38一、专业技术岗位考核流程1、各部门权限状况总公司信息技术部提取机构工作绩效数据；数据结果确认及分析；实施考核评价；公示考核结果分公司依据总公司要求上报工作月报分公司管理部门分公司考核结果确认2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输

2、入工作说明重要输出风险点专考核数据分公司每依据总公分1、分公司业上报司要求在公工作方技5每月5号前司向及总术号上报工作工公司政Ul-I冈前月报作策相违位月反考报2、分公司核分工作压流公力超出程司1、收集分人力预工公司工作估作月报分依月2、提取分公据报公司服务考核数据总公司月分管理系统司整理、分信息技报公数据考析术部要司3、数据结核结求服果确认及果务分析管4、实施考理核评价系统数据分公司1、分公司管理部管理部门门分确认考核考核结果公示总公司信息技术部公司考核结果结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出说明考核反馈4、流程信息清单名称工具分公司工作月报二、版本发布管理流程1、各部

3、门权限状况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线支配；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司协作进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布支配；实施版本发布，分析发布反馈信息;提交上线报告2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总公司1、总公司管1、签1、上线管理部理部门提交报审支配是版本门上线申请。批结否及开发布总公司2、信息技术果发版本发上线信息技系统部向总公司2、公存在冲布流支配术部签报管理部门提司主突分公司交上线支配页上2、上线程管理部3、总公司管线公前是否门理部门审核告完

4、成政上线支配3、分策宣导4、总公司协公司及培训调分公司进宣导3、上线行政策宣导工作机构是及操作培否得到训，并核实确认，培训效果。是否须5、分公司依要回滚据总公司管版本理部门要求实施操作培训及政策宣导分公司新版1、分公司负岗位本客责分公司户端服务器程依据上线程序序的更新上线上线结果总公司新版2、分公司管实施支配确认信息技本前理部门负时间反馈术部后台、责测试结数据果的验证库程及反馈序，总公司负责总部服务器、数据库及总公司程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司负责核好用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部测试反馈上线反馈总结上线工作，积

5、累上线问题和阅历上线总结4、流程信息清单名称工具版本提交清单上线支配三、测试管理流程1、各部门权限状况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司协作测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司供应测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输工作说明重要输出风险点入测1、功试能用点例是新否版符应提交测试总公司本从开发室向测试合用申请信息技程测试岗位提支配需系术部序交测试申请求统版2

6、、系统本统维移流护交程流清是程单否依测保据试持总公司需支依据测试支测试畅内部测试信息技求配配进行内部反馈通术部类测测试3、用型试户用例新版本程序总公司1、总公司信信息技测息技术部提术部试交测试支配分公司支和新版本程总公司依据配序给分公管理部测司，由人员门试帮助分公司测试需用户测试求用测试人员安反馈例装测试程类新序、设置测分公司型版试人员权限管理部本2、总公司信门程息技术部提序交测试支配、测试用测试是否通过测试结果是否满项目要求依据测试例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司反馈测试结果，分公司核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结

7、果4、总公司信息技术部分析反馈结果1、对测试结果进行确1、测试确总公司管理部测试结果确认IJ需反认，并依据认结求馈项目须要编果类写测试验收2、测型报告试验2、提交上线收报申请，进入告上线流程3、上线申请4、流程信息清单名称工具版本提交清单测试用例测试验收报告四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限状况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据打算；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无干脆对接）总公司信息技术部依据要求打算上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司依据各分公司支配从事数据

8、对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点分公司稽刚好精确上通过1、数对外/总公核报需求，并签报据业务部门报送司相关流做好和外部上报检发起报送流程责任部程监管部门沟内部核门须通监管是要部门否监和信、在酒管息技,z忌部术部外门部红监头管文部件门业要务/上报求财数据9务文2、是信息技术总公司数信息技术部件、否部进行数信息技据按要求提取数据能据提取后术部、按数据，并说说明在提交业务相关职监明数据内容及问规部门审核能部门管和风险点题数定部据清时门单间要点求-JLZ-fc刖进行打算完成报送对报送

9、数问题据修改总公司关看法信息技键责任部门审和最术部、指审核通过相关职标核通过，通终确后上报数能部和过系统对接认方据门、需问或刻盘形式案、报送以及求发起题数据部门清接口单文件进行审核4、流程信息清单一附件流程名称工具对外报送数据工作流程保监会统计信息系统报送：干脆通过保监会系统接口报送()保监会稽核数据报送：内部工作签报五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的解除、解决，保证基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；帮助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并

10、定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图3、流程说明流工作内部门时效重要输入工作说明重要输出风险点程容、流程步骤性基础运营管理流程发觉机房故障分公司对机房运行状况具体了解查看机房相关故障快速定位问题，是否可自行解决。1.机房故障处理时间。2.机房专用设施故障短时间无法复原，导致机构系统不行用。故障推断分公司推断是否设备故障针对机房设备进行标小，对设备运行状态了解。经总公司机房管理人员确认故障缘由总公司对上报故障进行分析故障查找、定位会同分公司确定故障缘由缘由分分公司故障缘由基本定位依据设备保修状况，联系当地供应商修理。供应商修理故障设备总公司故障缘由基本定位跟踪故障处理记录故障处理过

11、程，并记录备案故障复原确认分公司确认设备是否正常运转设备供应商供应设备故障检查和正常运行报告故障复原总公司确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障复原4、流程信息清单名称工具华安保险数据中心管理方法服务管理系统六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责状况分公司岗严格依据总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发觉解决不了的问题，刚好反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，刚好反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及

12、相关制度。依据技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实状况，并适当地赐予相应的嘉奖、惩处。公司其他部门员工严格依据总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异样状况，刚好可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先依次（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员工。2、流程图:D计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点计算机桌用户计算机故障出现

13、非部门计算机出现故障，影响工作上报故障，要求解除提交故障现象1、依据轻重缓面管描述，急和理流恳求响应程解除级别故障优先定位依次故障来确分析故部（系依据故障分析故障现源为定先障、处统管理现象分析象，缩小故障软件解决理故障员）源的范围或者哪些硬件故障。修理2、收或更到故计算机依据约定（在保修期内换硬障上硬件厂件，使报，刚分析故家修理的时间上的计算机）上得计好响障、处商门修理门解除故障算机应。3、理故障正常收到（硬件故障）工作故障修理上报，公司签依据约定（不在保修期或更刚好约硬件的时间上内的计算机）换硬处理。修理商门修理上门解除故障件，使4、在得计算机正常工作让用户在定位为操重装系统，并新的作系统故

14、依据标准安装操作分析故障、处理故障（软件故障）部（系统管理员）障进行操作系统上工作定位为非操作系统的软件故障系统中毒、办公软件运用异样、外接设备（打印机、扫描仪等）异样依据具体问题具体分析，解除故障用户最终操作非部门（硬件故障）计算机修理成本过高成本过高，不进行修理申请计算机报废处故障解决须要时间较长时，可通过变通方式让用户复原正常工作。理申请新计算机运用旧计算机报废，需新计算机运用工作获得新计算机运用非部门（软件、硬件故障）故障已解除故障已解除，解除故障恳求处理用户正常运用计算机工作4、流程信息清单名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单七、系统开发流程1、各部门权限状况信息技术部依据需求规

15、格说明书进行系统分析和设计；依据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题刚好修改2、流程图3、流程说明工作流程内容、流程部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点步骤组织系统开发流程系统设计分析信息技术部需求规格说明书部门内的需求岗、开发岗和测试岗共同探讨需求，并做设计方案系统开发支配及测试范围系统设计分析过程中有可能发觉需求中存在遗漏或不确定的地方，须要再次同需求部门确认。分析，同步完善测试范围。依据需求系统开发设计系统过程中可分析开发能会有紧结果源码

16、、急需求介和支数据入，为了信息系统配支库执保证紧急技术开发配,按行脚需求按时部支配时完本及上线，部成系版本分非紧急统编提交需求可能码和清单会延期开单元发测试工作系统编码系统信息系统开发源码、数据系统源码抽查，数据库脚审查通过后的系统开发源码、审查出现问题后，源码、技术库执本检数据须要提交脚本部行脚查及库执开发人员审核本及版本行脚修改版本提交本及提交清单版本清单内容提交检查。清单审查版本版本合并通过合并工作繁整理后的及编可执重，合并测试信息系统译，提行测风险较版本技术开发交可试版高，为了并提部源码、执行本规避风险交数据测试信息技术库执版本部要求同行脚步开发版本及本不能超版本过3个，提交紧急需求清

17、单除外。4、流程信息清单名称工具测试用例版本提交清单八、数据库管理流程1、各部门权限状况总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障缘由分析；组织故障分析和探讨；供应数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点数据库管提出需求总公司信息技术部依据工作须要提出相关数据需求描述1.用户的需求理流程库需求。是否影响生产数据库的正常运用。2.解决故障的刚好性。需求分析总公司信息技术部需求描述依据用户需求描述，做出可行性分析报告，并对需求进行分类。可性行分析报告性能

18、监控总公司信息技术部需求描述1、针对故障类需求，实时监控数据库及操作系统负载状况，提取运行数据。2、针对日常管理和维护类需求，评估其运行效率及影响范围监控数据方案实施总公司信息技术部监控数据1.依据监控数据库运行的相关数据，组织故障分析和探讨会，给出相关解决方案。实施方案2.依据方案先在测试环境中实施，达到预期效果后在生产环境中实施九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；驾驭用户端设备接入网络的状况，以便发觉问题时可快速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量状况；例检分公司，支公司网络设备运行状况总公司信息技术部主要职责设备的配置

19、状况及配置参数变更状况，备份各个设备的配置文件;监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施运用管理方法并监督执行状况2、流程图1）网络管理流程图2）网络资源申请流程图3、流程说明流程工作内容、部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点流程步骤网络管理流程发觉网络故障分公司对网络运行状况了解吩咐推断故障点快速定位问题，是否广域网线路中断。3.网络故障处理时间。4.硬件设施故障短时间无法复原。5.专线电缆中断故障短时间无法复原故障推断分公司推断是否设备故障网络设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司网管确认重启接入设备总公司对上报故障进行分析故障查找、定位初步驾驭故障缘由缘由分分公司故障缘由基本定位

20、依据设备保修状况，联系当地供应商修理。供应商修理故障设备总公司故障缘由基本定位专线故障联系运营商解决，设备故障设备供应商修理设备；电信运营商检查联系供应商。线路总公司管理人员帮助解决分公司故障设备进行更换对故障仍不能解除，刚好上报总公司网络管理员进行处理，为了尽量能将故障快速解除，在申报故障的时候具体描述故障现象，并将处理后的解决方法收集总结总公司网管重新配置相关设备参数故障复原确认分公司了解用户访问网络是否正常询问用户网络运用状况故障复原总公司测试网络运行是否正常测试网络运行状况故障复原提出网络需求部网络需求分析网络提出网络申请需求门需求申请需求上级领超过信息对于超权1.服务网导/信技术部权

21、限的需求申报批息化建审核看法络设委员限的网络申请进行请资会需求申请报批需源依据审核求申依据审核看法，结合刚请调整需求需求部的看法调实际状况调整需求好流方案门整需求方调整网络结果处程案。需求。理实施网络状依据审批况网络需求信息技看法实施需求，整理实施完成开通术部网络需求相关实施变更文档。4、流程信息清单名称工具远程出单点设置申请表服务管理系统十、系统维护流程1、各部门权限状况分公司用户通过上报非审批类服务恳求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务恳求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报分公司响应、核实系统故障、问题

22、；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务安排服务处理服务结果反馈及跟踪2、审批类服务分析管理部门审批看法实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总、用户查询1、服务恳应服务分公查询学问库寻解决方求响应用查询司用条件求问题指法刚好状系户引况统总、问题系统签2、服务恳统服务分公或服用户上报报或服求刚好维上报司用务恳问题务管理处理状护户求描系统任况流述务3、服务恳程服务总公工任务岗位响应待处理求遗失响应司

23、信作分类问题（,服务管及跟踪息技术部日10分钟（服务管理系统平均响应时间）服务管理系统）理系统任务或系统签报服务审批总、分公司管理部门系统签报申请就下级申请事项进行政策审批系统签报服务分公4小服务依据恳求服务管4、系统服务类型发展趋势处理司岗时管理供应系统理系统位系统任务维护服务服务或系统签总公司信息技术部个工作日或系统签报报处理结果（看法）服务服务确认总、分公司用户管理系统服务或系统签报处理结果（看用户核实服务处理结果，对处理结果予以确认或提出异议服务确认结果法）总公用户对服务进服务司信服务行归类总总结息技确认结并纳入术部结果学问库进行积累4、流程信息清单名称工具服务管理系统信息项十一、项目

24、管理流程1、各部门权限状况总公司业务部门提交原始需求说明书协作项目组确认项目参及人员，并参及整个项目流程帮助业务部门确认需求规格说明书帮助信息技术部完成系统设计说明书的编写工作帮助确认项目验收总结报告信息技术部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认需求规格说明书依据需求规格说明书进行系统分析和设计依据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认项目验收总结报告2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点由项此时目经的项理组目管织召确认理支开项后的配还目启原始只是动会初步信息议，确需求估计项目项目技

25、术原始需定项说明的，但管理启动部、求说明目组书、是一流程阶段业务书成员项目旦需部门及职章程、求规项目责分管理格说工、项支配明书目的确认原始后，项需求，目管制定理支项目章程和项目管理支配配将会确认。需求分析阶段信息技术部、业务部门确认的原始需求说明书信息技术部帮助业务部门做具体需求分析并最终形成确认后的需求规确认后的需求规格说明书格说明书系统依据设计需说明求规书可格说能会明书因为对系用户信息统进系统的需系统技术需求规行分设计求变设计部、格说明析设说明更受阶段业务书计，完书到影部门成系响，可统设能会计说影响明书项目的编管理写。支配支配。信息技术系统设依据系统设计说明书进行系可运行的系统设计说明书可

26、能会因为用户的需开发部、计说明统开信息求变阶段业务书反、兀系统更受到影部门成单产品响，可元测能会试和影响版本项目整理管理支配支配。信息完成系统项项目技术操作上线目验验收部、手册、后，进收总阶段业务系统上行的结报部门线通知各项告签报流验收程审批工作，通过。包拈业务功能验收、技术性能指标验收等。4、流程信息清单名称工具项目章程项目管理支配系统设计说明书项目验收总结报告十二、信息平安管理流程1、职责范围总公司信息技术部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统平安的责任单位和个人，主要职责是：（一） 贯彻执行总公司信息技术部的管理方法，指导、监督、协调和规范信息系统平安工作；（二） 拟订信息系统平安总体规划和信息系统平安管理规定，并监督执行；（三）跟踪先进的信息系统平安技术，提出信息系统平安防范策略；（四） 参及信息系统工程建设中的平安规划，监督平安措施的执行；（五）负责信息系统平安专用产品的选型，组织信息系统平安的评估和审批；