畜牧发展公司良好农业规范（GAP）管理体系质量手册.docx

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1、畜牧发展公司良好农业规范(GAP)管理体系质量手册基地管理部和养殖场简介GAP质量管理手册题目：引用标准修改号：0/A共1页第1页引用标准本手册引用标准：GB/T20014.1-2005语GB11120014.2-2005农场基础控制点与符合性规范GB/T20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范IS09001：2000质量管理体系GMP良好操作规范SSOP卫生标准操作规程危害分析和关键控制点HACCPGAP质量管理手册题目：质量方针/质量目标修改号：0/A共1页第1页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标(1)

2、确保GAP管理体系持续、有效运行并达到预期效果；(2)生产安全事故全年为零；(3)产品检验合格率85%,每年提高2%；(4)破坏环境、损害可持续发展的行为为零。GAP质量管理手册题目：组织结构图修改号：0/A共1页第1页组织结构图总经理管理者代表（基地管理部副总）基地管理部（场长）供销部兽药站育肥场办公室GAP质量管理手册题目：基地概况修改号：0/A共1页第1页养殖基地位置和分布图GAP质量管理手册题目：产品描述修改号：0/A共1页第1页产品名称:产品品种:产品介绍:GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第1页职责与权限1总经理1.1 职责。1.1.1 负责组织贯彻执行国家有关

3、质量的方针、政策、法规和标准；1.1.2 负责组织贯彻GB/T200142005和GB/T20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范，审批实施GAP体系及程序文件，并保持体系的有效运行；1.1.3 负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2 权限。1.2.1 有权就GAP体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责；1.2.2 对GAP内部审核中发现的问题有权提出改进意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见；1.2.3 对在体系有效运行和产品质量改进提高作出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和

4、标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3 相互关系。协调在GAP体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2管理者代表（基地管理部副总）2.1 职责。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第2页2.1.1 负责组织实施合作社GAP体系，监督各有关部门实施GAP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；2.1.2 负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题应组织查找原因，制定对策，并监督实施；2.1.3 负责组织编写、修改、审批体系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2 权限。2.2.1 管

5、理者代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利；2.2.2 有权对实施GAP体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置;2.2.3 有权对实施GAP体系内部审核的时机提出意见；2.2.4 有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见；2.2.5 有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3 相互关系。2.3.1 对总经理直接负责，对其汇报各阶段GAP体系运行情况，并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标；2.3.2 对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见,指导、协助下属部门搞好基地管理工作；2.3.3 对外负责宣传合作社G

6、AP体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第3页3基地部（场长）3.1职责。1.1.1 组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与工作质量；1.1.2 组织检查GAP体系运行情况，并采取纠正、预防措施；1.1.3 对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；1.1.4 参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全；1.1.5 合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；1.1.6 指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2 权限。3.2.1 有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处罚；3.2.2 有权直接对

7、总经理报告基地运行情况、GAP体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理；3.2.3 有权决定采用何种有效的纠正、预防措施；3.2.4 有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置；3.2.5 有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；3.2.6 有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导；3.2.7 有权停止违反法律法规、GAP体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3 相互关系。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第4页3.3.1 向上直接对管理者代表负责；3.3.2 向下对下属部门进行监督、检查、指导;3.3.3 对下属进行有效考核；3.3.

8、4 对外联系，开展必要的合作业务。4育肥场（副场长）4.1职责。4.1.1对基地养殖相关的所有事物最终负责；1.1.1 1.2对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全；4.1.3 对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施；4.1.4 对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡；4.1.5 购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；4.1.6 组织培训，保证员工按操作规程操作；4.1.7 定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力；4.1.8 定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全;4.1.9 定期组织对基地及周围环境实

9、施清理、维护，以保证环境安全。4.2权限。4.2.1有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第5页离;4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3相互关系。4.3.1对基地部场长，对其定期报告基地运营情况；4.3.2对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作会议，以了解情况、安排工作计划。5兽药站站长5.1 职责。5.1.1 根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果；5.1.2 定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治；5.1

10、.3 组织、实施病虫害防治计划；5.1.4 监督、检查基地动保产品使用情况；5.1.5 定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2 权限5.2.1 有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品；5.2.2 有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品；5.2.3 有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。5.3 相互关系。5.3.1 对基地部场长负责，向其报告基地病虫害防治情况及动保产GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第6页品使用符合性情况；5.3.2 对该基地实施技术指导与技术监督;5.3.3 对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6.供销部（科

11、长）6.1 计划、实施、管理企业物品的采购和产品销售,对结果负责。6.2 内容、方法6.2.1根据合作社有关肉牛养殖年度饲养计划，制定相应的青年牛采购计划和市场推广计划。6.2.2落实采购和销售活动的管理与控制。6.2.3组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。6.2.4采购/市场行情信息的收集。6 .2.5协助兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和验收工作。7 .办公室负责人7.1 职责。7.1.1 负责合作社基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻；7.1.2 负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；7.1.3 负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；7.1.4 负责

12、顾客满意度的调查以及顾客的走访；7.1.5 负责保管购买青年牛，动保药品以及机械零部件的发票；7.1.6 负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第7页7.2 权限。7.2.1 有权对合作社的体系文件进行修订;7.2.2 有权对人员培训有效性进行评价；7.2.3 有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3 相互关系。7.3.1 对总经理负责，向其定期报告GAP体系在基地的运行情况;7.3.2 对外联系其他相关部门，以推进工作。GAP质量管理手册题目：文1件控制程序修改号：0/A共5页第1页文件控制程序1目的对GAP涉及的所有

13、文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于GAP所有文件的控制。3职责基地部负责所需文件的编写、更改。办公室负责文件登记、发放和管理。4工作程序4.1 文件的分类、编号。文件的分类：文件与资料分为受控文件与非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，须加盖“受控”印章并注明分发号；非受控文件是不受更改控制的文件，须加盖“非受控”印章。文件的封面、编号、格式。质量手册编码规则：-GAP-年度号企号1GAP质量管理手册题目：文1件控制程序修改号：0/A共5页第2页作业文件编码规则：-GAP-顺序号I年度号企号2作业指导书编码规则：-GAP-X-X顺序号年度号企号34.2

14、文件编写与审批。GAP体系手册由管理者代表组织编写，总经理审核批准。程序文件由基地部组织各相关部门编写，总经理审核批准。4.3 文件发放。受控文件的发放由办公室负责，并记录在文件发放登记表。文件领用人领用文件后应在文件发放登记表上签名。每份文件发放时有不同的分发号，便于追溯。合作社内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，也不得随意借用他人的文件复印，一经发现立即GAP质量管理手册题目：文1件控制程序修改号：0/A共5页第3页由文件管理人员收回销毁。4.3.1 使用人将文件丢失后，应到办公室办理文件补发手续，同时作废丢失文件的分发号，并给予新的分发号。432文件的更改、换版。文件的更改须填写文件更

15、改审批单，并注明更改形式，经批准后实施。每年结合内部审核，对文件进行审批或当要求发生变更，依据标准、法律法规变更时随时进行评审、更新并再次批准。质量手册的更改须经总经理批准，由管理者代表负责更改。程序文件的更改须经总经理批准，由基地部负责更改。质量记录的更改须经基地部厂长批准，提交基地站执行更改。文件的更改采用划改、换页或重新印刷的形式。更改完毕后，发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。更改人填写更改一览表，文件持有人在更改记录上签字。文件更改后，有基地部在更改页的刊头注明修改状态和修改日期，表明文件的修订状态。文件换版时，须赋予文件新的版本号或修改日期。4.3.3 文件的作废。文件更改或换

16、版后，换下的原文件作废。作废的文件由办公室收回并记录，经管理者代表批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经主管经理批准后，由文件管理员加盖“作废”和“保留”印章，方可保留存档。办公室文件管理员收回作废的文件，填写作废文件清单，作废文件清单上应有拟制、审核、批准人签字。GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页第4页4.4.4 文件管理。文件管理由办公室具体负责；文件经编制、审核、批准后，原版文件由办公司文件管理员归档，并填写文件资料归档登记表。需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准方可借阅，并按照档案借阅制度办理借阅手续。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，由文件管理员收回

17、。借阅文件或收回文件均应填文件（资料）借阅登记表。原版文件一律不准外借，以防丢失或损坏。4.4.5 外来文件管理。4.4.5.1 外来文件一般指：1）国家、地区的相关法律法规和政府相关文件；2）相关产品国际标准、国家标准、行业标准和客户要求；3）上级主管部门的规定、规范、标准；4）国家相关部门颁发的产品质量认证证书；5）国际和相关国家、组织的法律法规；6）进口国产品质量标准、检验标准；7）国际和相关组织授予的产品质量认证证书。外来文件联系渠道：每季度办公司定期与国家、地区政府部门联系一次或在互联网上查询，索取与本企业相关的现行法律法规和政府文件，同时,对本公司正在执行的文件进行核对，将确认有效

18、的文件原件进行登记。GAP质量管理手册题目：文1件控制程序修改号：0/A共5页第5页1）基地部每半年与国家主管部门联系一次，询问和了解与产品相关的国家标准、行业标准、规定、规范、条例等文件与政策，并及时获取有效版本，将确认后的有效版本原件送交办公室登记。2）办公室要及时将国家检验检疫部门的规定、检验规范、检验标准、检验证书（副本）进行登记；将获取的国外相关产品的法律法规、质量标准、检验标准等进行确认。4.4.5.2 外来文件管理：1）办公室将已经确认后的文件进行分类，建立外来文件清单进行统一管理，并将外来文件清单下发各有关部门以供查阅和参考。2）各部门需要参考、领用外来文件，应在办公室统一办理

19、手续，并对发放的文件加盖“受控”印章和分发号；部门和个人不得复印受控文件，一经发现立即收回进行销毁。3）办公室负责人对内部使用的外来文件每年进行一次检查，及时更换过期文件，以保证文件的有效性。检查的结果形成记录。4.4.6文件的评审。由办公司组织相关部门对文件进行定期评审，时间为每年的12月份。评审主要是评定文件的适用性，对不符合实际的文件及时更改。GAP质量管理手册题目：记录控制程序修改号：0AI共2页第1页记录控制程序1目的本程序的目的是对体系运行记录进行有效控制，为GAP管理体系改进提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。2适用范围适用于GAP管理体系运行过程产生的有关记录的控制和管理

20、。3职责3.1 办公室负责所有基地生产过程的记录的控制和管理工作。3.2 各部门负责填写好各自所涉及的质量记录。4工作程序4.1 记录的管理。4.1.1 办公室每年初制定基地质量记录清单，规定记录的范围以及保存期限，并以文件的形式下发各部门。各部门根据公司清单来制定本部门的记录清单。4.1.2 各部门记录必须真实填写，并由专人管理，记录用钢笔或圆珠笔规范填写，不允许用红笔或铅笔。记录中各项内容应有相应的文字、数据或规定的符号，都应认真填写，对影响记录真实性的空项用斜线划去，字迹清晰、端正，数据准确，不得随意修改，保持其完整性。4.2记录保管。4.2.1 各部门有专人负责本部门记录收集、编目和装

21、订归档。4.2.2 记录按保存期限保存，属于永久保存和有保存价值的移交办公GAP质量管理手册题目：记录控制程序修改号：0/A共2页第2页室归档保存。423记录贮存时应防止受潮、破损，保管方式应便于管理，便于检索，做到易查易取，同时注意保密。424办公室年底清查各类记录，对过期者列出清单，同时填写文件、记录销毁登记表报告管理者代表批准后销毁。4.2.5记录的修改。记录的填写内容需要修改时，将需要修改的内容划掉，但须保留记录原貌，不得涂改，并在其上方填写修改的内容后签名或盖章。4.3记录的借阅431本公司人员因工作需要借阅记录时,需经相关部门负责人同意。432顾客要求借阅时，经管理者代表批准，由办

22、公室办理借阅手续。433借阅时必须填写记录借阅登记表。GAP质量管理手册题目：信息交流控制程序修改号：0/A共2页第1页信息交流控制程序1目的本程序的目的是通过确定、收集和分析适当的数据，证实合作社肉牛饲养安全管理体系的适宜性和有效性。2适用范围:本程序适用于对监视和测量结果及其他有关来源的数据的收集和分析活动。3职责：基地部、办公室负责收集并分析确定的数据。4定义无5工作程序5.1 信息来源。5.1.1 外部信息主要包括：（1）顾客满意表调查；（2）顾客抱怨记录;（3）供方变化的情况；（4）相关方对公司的评价；（5）公司产品的市场占有率等。5.1.2 内部信息主要包括：（1）饲养基地饲养猪品

23、种；（2）仔猪来源、兽药、饲料等；（3）生产场所、周围环境；（4）仓储设施；（5）法律法规要求；（6）与猪饲养安全危害和控制措施有关的知识；（7）内部员工定期交流信息。5.1.3 外部信息主要由办公室收集；内部数据主要由基地部收集。5.2 收集、分析信息的频率。5.2.1 信息收集和分析一般在内审结束后实施。5.2.2 当合作社管理体系发生重大变化时，经管理者代表批准，可增GAP质量管理手册题目：信息交流控制程序修改号：0/A共2页第2页加信息分析的频次。5.2.3 信息分析的重点是为证实GAP体系的适宜性和有效性，通过分析，发现并确定持续改进肉牛饲养安全管理体系有效性的可行之处。5.3 信息

24、分析的方法。5.3.1 对收集到的各种信息按需要和内容进行分类（如将顾客满意率、市场占有率、顾客抱怨、顾客沟通、走访记录等信息放在一起。）5.3.2通过对前、后信息变化的比较，分析出变化率及发展趋势。5.4 信息分析的输出。5.4.1 信息分析后应以填写信息反馈卡的方式，向有关职能部门和管理者代表提供以下方面的信息顾客对企业是否满足其要求的感受的程度。（1）企业产品与所策划产品要求的符合性；（2）过程和产品特性的实现情况及其发展和变化的趋势；（3）供方产品安全变化,发展趋势以及供方对合作社满意度的情况。5.4.2 信息分析后产生的上述信息，进行分类并向有关职能部门传递。5.4.3 有关职能部门

25、依据数据分析的结果以及饲养产品的变化趋势，确定是否需要采取预防措施。预防措施的实施参照预防措施控制程序。GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页第1页管理评审控制程序1目的按计划评审GAP管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足标准要求和实现与持续改进。2范围适用于对公司GAP体系的评审。3职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性和充分性作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。3.2 管理者代表负责组织制定管理评审计划。3.3 办公室负责收集并提供管理评审所需的资料及纠正预防措施进行跟踪验证。3.4 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需

26、资料，并负责实施管理评审所提出的纠正预防措施。4工作程序4.1 管理评审频次。根据合作社的发展情况及GAP体系的变化，每年34月份对上年度进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种情况时，可根据需求增加管理评审的频次。（1）合作社的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;（2）发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页第2页（3）当法律、法规及其他要求发生变化时;（4）在进行第二方、第三方审核时；（5）当审核中出现严重不符合项时；（6）总经理认为有必要时。4.2 评审人员。4.2.1 管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做

27、好与管理评审有关的各项准备工作。4.2.2 参加管理评审的人员为各部门主管。4.2.3 必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审人员。4.2.4 管理评审计划中列出参加此次管理评审的人员名单。4.3 管理评审计划。4.3.1 管理评审计划内容包括评审的目的、评审的范围、评审的内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理批准后实施。4.3.2 在实施管理评审前两周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.4 管理评审输入。（1）审核结果：包括第一方、第二方、第三方进行的GAP管理体系审核及以往的管理评审跟踪措施；（2）相反方反馈：包括顾客满意度的测量结果

28、及相关方投诉等；（3）产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律、法规要求的符合性；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页第3页（4）改进的状况：包括对内部的审核、日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议；（5）可能影响GAP管理体系的各种变化，包括内、外环境和资源的变化；（6）体系的运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性；（7）以往管理评审的跟踪措施。4.5 管理评审的实施。管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核结果，不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及GA

29、P体系改进的可能性进行评审。4.5.1 总结报告和评审资料的准备。参加管理评审的人员在签收管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过收集、分析有关的记录，在两周内准备好需要提交的资料。分工如下：1）内部审核报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地饲养产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由办公室提供；2）人力资源管理有关资料由办公室提供；3）基础设施管理有关资料由基地部提供；4）采购控制的有关资料由基地部提供；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页第4页（5）与顾客有关的过程资料由办公室提供；（6）预防和纠正措施的实施情况以及

30、肉牛饲养过程中的控制改善情况由基地部提供。4.5.2 总结报告和评审资料的提交。4.5.2.1 各部门准备的主要过程运行情况报告于管理评审前1周准备完毕，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。4.5.2.2 各部门准备的总结报告的管理评审资料，应按管理评审所确定的人数准备应提交数量，并另外准备1份交管理者代表归档保存。4.5.3召开管理评审会议。4.5.3.1 合作社所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议的组织工作，办公室做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。4.5.3.2 参加管理评审会议的人员应按

31、管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。4.5.3.3 由管理者代表按管理评审会议的决定填写纠正预防措施活动表，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。该报告1式2份,1份由管理者代表留存，1份经总经理批准后下发给相应的责任部门。4.6管理评审的输出。4.6.1管理评审的输出应包括以下方面:GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0AI共5页第5页（1）GAP体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合性

32、的评价；（3）体系运行以及持续改进对资源的需求。4.6.2 管理者代表根据管理评审输出的要求形成管理评审报告，其内容包括体系运行情况的总结、管理体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等，为下一阶段的工作指出方向。4.6.3 管理评审报告经总经理评审后，由管理者代表负责在管理评审结束一周内分发给参加评审会议的有关部门和人员。4.6.4 对管理评审过程中提出的改进措施具体执行纠正措施控制程序，当由于管理评审的结果而引起文件修改时，执行文件控制程序。4.6.5 管理评审产生的所有记录由办公室按记录控制程序进行保管CGAP质量管理手册题目：人员培训控制程序修改号：0/A共2页第1页人员培训控制程序

33、1目的通过对所有与基地管理有关的人员的培训，以增加其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证GAP体系的正常运转。2适用范围适用于公司内所有从事与基地管理有关人员工作的培训。3职责3.1 总经理负责培训年度计划的批准。3.2 办公室负责制定全体职工的年度培训计划、组织实施、对其进行能力确认以及上岗证的发放和管理。4工作程序4.1 办公室组织进行考核，确保从事与基地管理有影响的人员是胜任的。4.2 办公室制定全公司干部职工培训的年度计划，经理批准后实施。4.3 对从事特殊工种、工序的人员应进行专业技术培训后持证上岗。4.4 对新进基地的人员，由办公室统一制定培训计划，由各归口管理部门组织进行相关环

34、保、安全、卫生、防护、求助、体系等知识的培训，并填报相应的培训材料或记录。4.5 接到上级部门有关单位举办培训班、进修班的通知后，由办公室审查签署意见后，送总经理审批，同意外出培训的，填写外出培训备案表，办理外出培训手续。GAP质量管理手册题目：人员培训控制程序修改号：0/A共2页第2页4.9 外出培训结束后，办公室将外出培训人员的有关部门资料证明等资料存档。4.10 评价所提供培训的有效性。办公室组织按其后的工作需要，通过理论考试、操作考试、业务评定和观察等方法评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具有所需要的能力。对于培训不合格的人员，将通过再培训或转岗及调离工作岗位等方式处理。将评价结果

35、记录在相关培训记录中。为确保培训的有效性，对各部门、各级人员进行调查，征求各方面的意见和建议，以便于对本年度的培训进行总结，同时为更好地制定下年度的培训计划打好基础。各种培训记录由办公室进行保存。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共3页第1页设施与工作环境管理控制程序1目的提供和维护实现基地部饲养肉牛品种的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保满足生产的要求。2范围适用于基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等的控制,对工作环境中人和物理因素的控制。3职责1.1 基地部负责对实现产品的符合性所需设备进行控制。3. 2基地部负责对基地的基础设施和工作环境进行控制

36、。4工作程序3.1 基础设施的识别、提供、使用及维护。3.1.1 设施的识别。公司为实现产品的符合性提供的设施（包括工作场所、设备与工具、卫生基础设施、运输设施等）。3.1.2 设施的使用、维护和保养。（1）根据工作需要，由基地部设备操作规程，作为使用的要求和规定。对于特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员必要时经过培训，考核合格后持证上岗。（2）根据设备使用说明制定保养项目、频率，由管理人员监督实施。（3）在生产过程中设备出现无法排除的故障时，应及时联系相关部门进行维修，维修后设备由基地部相关负责人签字验收后方可使用。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共

37、3页第2页3.2 工作环境。基地部识别并管理为实现饲养猪品种符合性所需的工作环境中人和物理的因素，根据生产需要负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：（1）配置适用的基地管理工作室；（2）配置适当的卫生设施；（3）配置适量的垃圾存放处。4. 2.1操作者定置。（1）规定具体操作人员名单或人数。特定的工作和设备只能由规定的操作人员进行操作，如兽药品的配比分装、拖拉机的驾驶等。（2）定置时，应考虑工作要求和设备操作要求以及操作者的资格和能力等。只有满足要求的人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求的，应进行资格考核。（3）特殊工作和特殊设备必须由具有经过认可的资格或岗位证书

38、的人员操作，没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。4.2.2设备定置。（1）与生猪饲养操作相关的工具应用适当材料建造，接触面应平滑,避免引起饲养产品损伤。（2）主要设备和系统的设计、安装和运转应减小对饲养产品和环境造成风险。4.2.2现场文件。（1）现场文件应由使用人员保管，其中重要技术性文件由责任人员保管。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共3页第3页（2）现场文件应保持现行有效，禁止使用失效或作废文件。文件应保持清洁完整，不有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。4.2.3现场卫生。（1）禁止在生猪饲养区吸烟、吃带壳的食品。（2）禁止外来污染物进入基地内，

39、如电池、有毒有害化学物。（3）定期对场区进行卫生清洁，将电池类放射性废品、等垃圾清扫出来。（4）厕所每日由专人负责清扫，保持清洁卫生无异味，排水管道通畅不积水。（5）基地内粪池定期由专人进行清理。（6）基地内垃圾筒每日由专人进行打扫，禁止垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放处每日由专人进行处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，防止产生污水集聚。GAP质量管理手册题目：客户投诉处理程序修改号：0/A共2页第1页客户投诉处理程序1目的确保顾客的投诉得到及时的处理，持续改进合作社的GAP体系。2范围适用于应用本合作社产品的所有客户。3职责3.1 办公室负责顾客投诉的接收、顾客投

40、诉问题的反馈。3.2 管理者代表负责组织基地部分事由原因。4工作程序4.1 接到投诉。如果客户投诉用电话，请准备纸笔，将客户提出的问题详细记录，同时要注意多问，尽量将问题发生的情况了解的越详细越好，以便为日后分析提供更有效的基础，接听电话态度应该端正，禁止不耐烦或顶撞客户，同时也禁止随意做出承诺性的诺言。并将记录备案登记；如果客户为来信投诉，应将客户的来信备案登记。同时查验客户提供的信息是否完备，如有不明应尽量联系到该客户，并了解详细情况（注意如用电话进行沟通，请不要让客户打电话）。4.2 在了解了投诉的详细情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉的性质（属产品质量投诉、服务

41、投诉或者误会、恶意投诉等），根据甑别结果确定分析、回答投诉的人员，同时分析投诉可能产生的原因、等级、后果，并立即组织展开调查。GAP质量管理手册题目：客户投诉处理程序修改号：0/A共2页第2页4.3 经过调查，处理小组应就调查结果展开讨论分析，确认调查结果是否有效，如无效或不充分应重新调查，如有效且充分即可进行调查结果分析，找出投诉内容与调查结果之间的关系，同时制定预防措施。4.4 根据分析结果及制定的纠正、预防措施，制成书面文件（如条件不允许也可电话沟通），并向投诉客户提交调查报告。在整个调查过程中，应本着从速从严从细的原则进行。在对客户回答过程中应态度诚恳（即使属于客户的误会或恶意投诉），

42、力求客户谅解。同时根据客户受到的损失，应主动给予赔偿、调换或其他形式的补偿活动，以减少客户的损失。如客户对调查结果存在疑问时或觉得不充分时，应予以明确答复或重新调查。4.5 如果调查结果得到客户的满意，应立即根据调查报告中所订立的纠正、预防措施实施，并定期跟踪检查实施效果，同时随时做出调整。4.6 如果发生大面积投诉或客户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即启动产品召回措施，以防产生更大危害。GAP质量管理手册题目：采购控制程序修改号：0/A采购控制程序1目的确保采购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于控制状态。2范围适用于基地所采购的仔猪、兽药、饲料、器械、工具、防护

43、用品及其他农用物资。3职责3.1 基地部制定评价准则，并组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。物资使用部门填写采购申请单，由基地部负责编写采购计划，签订采购合同。3.2 基地部对供方的评价、控制和重新评价及采购产品的验证。3.3 基地部场长负责合格供方名单的审批。3.4 基地部场长负责采购计划、采购合同的审核，总经理负责审批。4工作程序4.1供方的评价。4.1.1 基地部制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步选择供方。4.1.2 需要时，基地部组织仓管部，育肥场等部门到初选供方处进行考察和评价，并填写供方评价表。4.1.3考察和评价时，可以用以下几种方式:D匡号N工田主Im题目：

44、采购控制程序修改号：0AI共3页第2页(1)供方供货质量保证能力或质量管理体系的现场考察和评价;(2)产品样品的评价；（3）对比相似产品的质量情况；（4）对比其他使用者的经验和评价。4. 1.4如供方已取得IS09000系列标准认证，可删除此步骤。4.2 供方的控制与重新评价。4. 2.1基地部组织仓管部、育肥场等部门每年一次对合格供方进行全面的评价，并记录评价结果。5. 2.2在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按不合格品控制程序执行，可行使重新评价，必要时更换供方。4.3 采购信息。4.3.1采购文件应包括拟采购物资的信息。可包括：（1）物资的类别、规格、等级；（2）质量要求、验收标

45、准及相关的法律法规要求:（3）价格、数量、交付情况等。适当时还包括：（1）对供方的产品、程序、过程、设备的要求；（2）人员资格的要求；（3）对供方的质量管理体系提出要求。4.3.2基地部负责确定采购要求，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是适宜的、充分的。4.3.3采购文件须经基地部场长审核，总经理批准后方可发布实施,采购员使用采购文件时应认真复核。4.4采购实施。D匡号二工田主JKL题目：采购控制程序修改号：0/AI共3页第3页4.4.1采购员按采购文件要求，根据合格供方名单选择供方进行采购。4.4.2急需的产品经请示管理者代表批准后由采购员直接采购。4.5采购产品的验证。4.5.1由保管员或质检员根据采购合同及随附的产品证明资料,按采购文件对采购的产品进行质量验证。4.5.2合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方式，基地部及相关部门的人员到现场检验。4.5.3不论何种检验，都不能免除供方提供合格产品的责任，发现的不合格品按不合格品控制程序执行。4.6由基地部对物资采购控制有关的记录按记录控制程序