平安校园建设经费保障制度（精选7篇).docx

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1、平安校园建设经费保障制度篇1一、经费管理原则1、遵守学校的各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着“少花钱、多办事”的节约原则，加强我院各项经费使用和报销的管理工作。2、本规定所指经费包括行政公用经费、新上专业开办费、第二课堂活动经费、院创收经费和其他属于学院统管的经费。3、全院经费使用管理由院长负责，院长会同书记审批报销。4、各项经费使用实行先申请、后使用的管理办法，未经预先申请批准的费用开支，一律不予报销。二、行政公用经费管理办法1、行政公用经费来源于学校拨款，各项经费使用必须符合学校财务规定。2、行政公用经费主要用于院系日常运转所发生的费用（包括办公用品费、邮电通讯费、用车费、打印复印费、清

2、洁卫生费、接待费等）。3、行政经费的使用必须与院其他管理制度相衔接。特别是采购、用车和接待，要按有关制度履行审批管理手续。三、采购管理办法坚持购前审批，购后验收制度。要求：1、日常办公用品由办公室主任负责购买，验收后由院长核批报销;2、超过500元以上的采购，尤其是单件价值在200元以上的物件购买，由院办公会议定后方可购买，验收后由院长核批报销入帐；3、为了加强采购过程中的监督，大件物品采购应由2人（或2人以上）同时参加；4、院长批准报销时应指明列支经费的来源。四、新上专业开办费管理办法1、新上专业开办费由院统一管理，严格按学校有关规定使用；2、用于采购的费用按有关采购管理制度执行；3、用于学

3、术会议的费用按有关学术会议经费使用管理制度执行；4、其他需从开办费中开支的费用，由院长提出建议，院务会议做出决定。五、学术会议经费管理办法1、学术会议经费来源包括学校下拨的出差费、新上专业开办费中用于学术会议的部分、院创收增拨部分；2、参加学术会议必须经系主任推荐，由分管科研的院领导同意并报请院长批准，没有经过批准的学术会议，费用一律自理;3、学术会议经费实行额度管理，分管院领导在批准参会时应同时规定经费额度，一般不允许超过经费额度，特殊情况超过额度时，必须说明理由，并经院长批准，否则不予报销；4、严格执行学校有关差旅报销的标准，不能超标。5、会议期的旅游娱乐项目开支一律不予报销，资料费、会务

4、费除非在会议通知中有明确说明，否则不予报销。六、创收经费管理办法1、创收经费由院长统一管理，分项目具体实施。凡项目本身发生的费用在项目收入中预先开支，待项目完成结算后，将净收益转入学院统一使用与管理。2、对联系有偿项目人员给予信息费奖励。具体办法另行制定。3、创收项目的费用开支由项目负责人安排计划，报分管院领导审批。数额较大的费用开支，由院长直接审批；创收项目总支出预算及项目支出标准，由院务会议审批。4、院里使用未结算项目的经费（即不是直接因项目本身而需开支的费用），要在财务上予以区分，以便项目核算。5、院创收净收入主要用于院里发展事业（包括教学、科研、职工福利、改善办学条件等），在使用上应与

5、公用经费分开，由院长核批。如需增补公用经费，应经过院务委员会批准。6、院创收收入和支出情况定期向全院教工报告，增强透明度。七、第二课堂经费管理办法1、第二课堂经费包括学校按学生人数下拨的经费和院根据财力增拨的经费及专项捐助经费。2、第二课堂经费的开支由学生办公室列出计划，报院长核批。3、用于采购的经费按有关采购管理制度执行。4、结算报销由院长签批。平安校园建设经费保障制度篇2为节约学校的资金使用和费用开支，分清责任，明确审批权限，确保学校经济的正常运行，特制定本制度。一、经费管理归口1、学校办公室归口管理经费(1)汽车燃修费：汽车修理费、燃油费、年检费、养路费，车辆保险费等；(2)招待费；(3

6、)电话、邮寄、网络费;（4）评优评先等部门及个人综合奖励费（5）报刊杂志，文印复印，宣传资料费；（6）学校绩效工资（含课时津贴，考核奖，加班费，午餐补贴、职工福利费；子女保育费、职工困难补助费）（7）社会保障费：离退休金、离休经费、退休经费、离退休其他支出、养老保险费，医疗保险费，失业保险费，生育保险费，工伤保险费，残疾人保障金。3、总务处归口管理经费（1）教职工基本工资；（2）基建费；（3）财务软件升级、电汇手续费等日常财务费用；（4）学校临时工、学校聘用人员基本工资、公费医疗等相关费用（5）设备购置费：专业设备、家具、用具购置费；（6）低值工具及办公、维修、实习用材料的采购费；（7）总务处

7、小工劳务费、采购物资运输费，材料加工费；（8）水电费。4、教务处归口管理经费（1）专业与课程建设费;(2)教学改革专项费；(3)外聘教师酬金；(4)教师代课费；(5)高中考及教师竞赛等专项奖励经费；5、科科处归口管理经费(1)参加上级部门组织的各项目竞赛费用及获奖人员费用;(2)课题费；(3)校本课程开发与课时费；(4)论文奖励费。7、督导室归口管理经费(1)教研督导业务费；(2)图书资料购置费；(3)教材费、作业本费；8、政教处归口管理经费(1)班主任津贴及考核奖励费；(2)招生费用；(3)班级及学生奖励费；(4)学生助学费。9、团委归口管理经费（1）团费；（2）学报编辑费。二、经费审批程序

8、（增加相关程序说明）由经办人签字，归口部门负责人审核，归口部门分管副校长审批。后经学校分管财务校长、校长签批。平安校园建设经费保障制度篇3为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照预算法和会计法的总体要求，结合我校的实际情况制定本制度。一、预算编制原则预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校事业发展和建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。1、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免

9、赤字隐患。2、编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。二、预算的编制和审批程序1、学校各室根据学校总体目标和本部门的具体任务，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。2、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。3、校长办公会议审议单位综合财政收支预算方案，报学校教代会通过。三、预算编制方法学校经费预算要根据财力实现的可能性，参照以前年度预算执行情况，并结合学校事业发展需要进行编制。在编制时

10、要根据情况制定各项经费的预算定额，使学校经费预算有据可依，防止预算编制的随意性,做到预算安排公正、合理、切合实际。学校的收入及支出必须全部纳入学校财务预算。四、预算的执行和调整1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，确保各项收入及时足额入帐，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。学校的收入必须全部入帐，纳入学校预算统一管理，绝对不允许私设“小金库2、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出

11、。五、其他事项1、固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理，符合政府采购条件的报政府采购管理办公室审批，实施采购，需自行采购的，货比三家、综合考察。2、预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准，各部门必须严格执行，并接受有关部门的监督和检查。3、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导,经同意后方可购买。4、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态，副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。5、财务室于每学期末在教代会上汇报学校经费的收支情况

12、，并接受相关部门的监督检查。平安校园建设经费保障制度篇4第一章总则第一条为了规范和加强学校各类专项资金的管理，强化财务监控机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进学校教学，科研和各项事业的发展，根据国家财经法规、学校财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本管理办法。第二条专项资金是学校围绕教学发展、办学目标，根据科技发展、学科建设、师资队伍建设、专业建设、部门调整、校区的发展等需要立项，并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。第二章专项资金的使用第三条专项立项确定后，项目责任单位应按预算积极组织实施。第四条专项经费实行项目责任人负责制。每笔经费的支出，需经校长或主管副校长、项目负责人、经办

13、人、验收人签字，一切手续符合规定，方可办理报销手续。第五条财务处负责专项经费的财务管理，对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督。安排专人实行指标管理，设立相应的会计科目进行分项核算，专款专用，不得相互占用或挪作它用。第六条经批准的专项经费额度，一般不作调整，确有必要调整时，应按规定程序重新上报审批，并作出详细说明。第七条用于基本建设、大型设备购置等专项资金一年不超过50万元，凡超过50万元，必须报上级主管部门审批，审批通过后要严格执行招投标程序，并依据立项文件、招投标合同和建设项目施工合同等，按项目进行管理核算，需政府集中采购的，按集中采购要求购置。项目竣工，经工程项目竣工

14、结算审计后方可办理转帐结转手续。第三章监督检查和绩效考核第八条对专项资金的使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解。对项目使用和执行情况定期进行数据分析，及时了解项目合同执行情况和专项经费使用情况，以保证专项经费按核定的范围内合理使用。第九条建立、健全专项经费使用管理的监督约束机制，对专项经费支出行使监督权，做到审批手续完备，帐目清楚，内容真实，核算准确,监督措施得力，确保资金的安全和合理使用，自觉接受上级有关部门的监督和检查。第十条各项经费执行部门对经费的使用情况按季汇总和上报。第十一条对弄虚作假、挪用、挤占专项经费等行为，项目负责人负直接责任，同时根据有关情况争取拨款、终止项目等措施。第十二条

15、项目完成后，由学校工作小组按项目要求对其进行评估和绩效考核，并由审计部门对完工项目进行审计，同时将项目完成评审和绩效考核的结果与以专项项目申报挂钩。第十三条项目因故终止而造成的损失，由财务处及时清理帐务，由学校领导小组对其进行清查审计。如果是人为造成的损失的，将追究项目负责负责人的责任。第四章附则第十四条本办法自20xx年9月起试行。平安校园建设经费保障制度篇5为有效管理学校教育经费和正确使用经费，避免盲目浪费教育经费,做到合理合法。经学校教代会全体成员一致讨论通过，特制定以下经费管理制度。一、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理。后勤处建立健全管理制度和工作人员岗位责任制。财务人员要

16、求做到努力增收节支，提高经费使用效益。总务处负责加强对财务人员得管理和业务学习指导。二、由后勤分管领导分管财务工作，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导。一百元以下的由分管领导负责审批，一百到五千元以下的由校长审批，5000元以上由学校教代会讨论审批。三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾,保证重点，收支平衡”的原则，合理编制年度财务收支计划，计划报经学校教代会批准后，财务部门要认真组织实施，确保计划圆满完成。四、各项支出的原始凭证，经会计主管审核，内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和有关负责人签字，最后校长经签字后方可办理支出

17、，否则财会人员不准予报销。五、严格遵守物价部门核准的范围和标准进行亮证公开收费，根据上级规定，各项收入使用财政统一规定收费票据，收费必须全部纳入学校财务统一管理。禁止任何部门和个人以任何名义向学生乱收费；严禁非财务部门和个人私自收取、存放资金，私设“小钱柜六、出纳、会计要独立分管经费和帐目，分工明确，尽职尽责。提款数额较大（100oO元以上）的经费需要有2人以上财务人员协助，保证资金安全，切实管好用好各项经费。七、凡是学校预算内、外资金的全部存入学校的公家户头，凡属于教育经费的一律不得挪做他用，各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。八、严格控制借款，因公借款，需以书面形式汇报所需

18、的开支数额及相关说明，并经校长批准后方可借支，并按规定时间及时结算。九、严格执行本条规定；禁止动用教育经费变相或乱发奖金、实物、补贴等等。十、会计每月月末及时向主管领导和校长汇报收支结余情况，定期向教师公布有关经费的收支情况，主管领导定期对所属部门的财务工作进行检查监督。平安校园建设经费保障制度篇6第一条努力争取上级支持，按省示范性高中标准配齐教学设备设施和专门功能室，逐步更新装备，实现教学硬件和手段现代化。第二条认真做好校产管理工作。各种设备设施由专人管理和保养,及时对设备、设施进行维修。如确实无法使用的，应及时办理报废手续。要爱护公物,挖掘潜力，物尽其用。第三条建立和健全实验室、图书馆、网

19、络管理中心、电教室、专用教室、电脑室及运动场地的使用管理制度，使用各类教学设备、设施要登记。使用各专门功能设施需预约，并指定责任人。鼓励和提倡教师充分使用现有设备和设施，提高效益。第四条搞好校园建设规划，加强校园文化建设。做到绿化、美化、净化、文化,营造良好的人文氛围，建设良好的育人环境。第五条学校经费以国家财政拨款为主，学杂费收入用于补充教育经费。第六条严格按省、市、县物价局和教育行政部门的有关规定收费，自觉执行收费许可证制度。不得以任何理由、任何形式自立收费项目。凡代收代支的项目，每学年结算并公布收支情况。家庭经济有困难的学生可申请减免学费或助学金。第七条开展开源节流,增加收入。学校可按有

20、关规定接受社会和个人捐资办学。第八条严格执行财务制度，合理使用资金，用好管好经费。每年年初制定经费预算计划。重大开支要经集体讨论决定。平安校园建设经费保障制度篇7一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。执行教育局计财科有关财务的规定与精神二、坚决制止乱收费和私设小金库。三、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。四、配合局结算中心人员对学校经济活动进行财务控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长、总务主任反映学校财务状况。五、协助总务主任，会同结算中心人员合理编制学校经费预算，及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作。六、经费使用必须有申报手续，购物需写申购单，

21、由总务主任或校长审批同意方可购买。七、票据报销必须由本人、总务主任及校长的签名，方可报销。购物发票要经过仓库保管员的验收及签名，再由总务主任及校长的签名，方可报销。八、不符合规定的票据及没有联签的票据，会计人员有权拒收。九、要做好收费的公示工作。十、坚持做好资金对帐工作。十一、认真做好学生学杂费的核算工作。结算正确，决不能向学生多收一分钱，并及时做好日清月结工作。十二、要做好财务报表，做到正确无误，及时送上级主管部门。十三、学校固定资产会计总帐，必须同各部门的资产帐相符，要经常对帐及调整。十四、要接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务帐簿、财务报表和其它资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿和谎报。十五留用现金、不得超过有关规定，超过现金应立即解存到银行。十六、学校要建立严密的内部财务监督