三体系管理手册全.docx

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1、三体系管理手册目录前40.1发布令50.2任命书0.3企业简介60.4组织结构0.5职能分配90.6管理方针1范围.112引用文件13术语.114组织的环境124.1 公司及其环境134.2 相关方的要求和期望144.3 管理体系覆盖的边界范围145领导作用145.1 领导作用和承诺145.2 管理方针155.3 岗位职责、权限和作用156策划.156.1 应对风险和机遇的措施166.2 管理目标及其实现的策划7支持.177.1 资源177.2 能力197.3 意识207.4 沟通207.5 形成文件的信息8运行228.1 运行策划和控制228.2 产品和服务的要求248.3 产品和服务的设计

2、和开发（删减）258.4 外部提供过程、产品和服务的控制268.5 生产和服务提供268.6 产品和服务的放行278.7 不合格输出的控制289绩效评价289.1 监视、测量、分析和评价289.2 内部审核309.3 管理评审3010管理体系的改进3110.1 改进的总要求3110.2 不合格和纠正措施3110.3 持续改进320.0前言本管理手册依据ISO9001:2015质量管理体系要求、ISoI4001:2015环境管理体系规范及实施指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及实施指南编制，根据这些标准的要求，规定了公司及各部门开展质量、环境和职业健康安全活动的原则、方法

3、和实施结果满足要求的程度，实现预期的结果，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的指导性文件。公司根据本标准实施质量、环境、职业健康安全管理体系具有如下潜在益处：a）稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客和相关方满意的机会；c）应对与其环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的管理体系要求的能力。本管理手册按照质量管理的基本原则，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系,即：一一以顾客为关注焦点：质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客的期望。-领导作用：各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员参与的条件，以实现组织

4、的管理目标。-全员参与：整个公司内各级人员的胜任、授权和参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。-过程方法:当活动被作为相互关联的功能连贯过程系统进行管理时,可更加有效和高效的始终得到预期的结果。改进：成功的组织总是致力于持续改进。改进对于组织保持当前的业绩水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。-循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果。-一关系管理：为了持续成功，组织需要管理与供方等相关方的关系。本公司建立的管理体系运用过程方法、PDCA循环和基于风险和机遇的思维，并将质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，融入到公司的业务活动过

5、程中一体化运行。P-D-C-A的含义：P-策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果；D-实施：实施所做的策划；C-检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果；A-处置：必要时，采取措施提高绩效。发布令山东友悦石化科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册按照IS014001:2015xIS014001:2015、GB/T28001-2011编制。符合国家法律法规和其他要求，所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖管理体系的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。质量/环境/职业健康安全管理手册Al版现予

6、批准发布，于2018年2月10日生效实施。质量/环境/职业健康安全管理手册一经发布即成为质量/环境/职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：2018年2月10日0.2任命书一、为了贯彻执IS014001:2015、IS014001:2015和GB/T28001-2011的要求,加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，我任命*为管理者代表/最高管理者被任命者。并履行如下职责：1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告,以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系

7、提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。刘建峰同志在质量/环境/职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动环境/职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。二、根据实施环境和职业健康安全的需要，经公司全体人员选举，*同志为公司职业健康安全事务代表。其职责为：a）代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b）参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c）协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：*2018年2月10日0.3企业简介0.5管理

8、体系职能分配表标准章节条款/内容职能部门管理层业务部质检部办公室生产部4组织的4.1理解组织及其背景环境4.2相关方需求和期望4.3管理体系范围4.4管理体系及其过程5领导5.1领导作用和承诺作用5.2管理方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1关注风险和机会的应对措施6.2管理目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1QES运行的策划和控制8.2产品和服务的要求（ES应急准备）8.3产品和服务的设计与开发不适用8.4供应产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、

9、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续10.1总则改进10.2不符合、纠正措施10.3持续改进注：主要负责部门；其他没有标注的均为配合实施部门（体现全员参与）0.4管理方针满足顾客要求，持续改进质量,诚信构建业绩，精品塑造品牌。预防为主强化监督，以人为本科学管理，降耗减排持续改进。0.5管理目标.质量目标a）成品一次交检合格率95%;b）顾客满意度290%;一一环境.职业健康安全目标a）固废分类回收率100%;b）火灾事故发生次数为0;C）噪声达标排放。d）触电事故发生次数为0;e）机械伤害事故发生次数为Oo各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，

10、并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。各部门应保留实施的证据。1.范围按照本管理手册的要求、规定、原则、方法开展公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，能够实现以下好处：能够证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；通过体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客、相关方和适用的法律法规要求，旨在增强顾客、相关方满意；促进环境、职业健康安全目标的实现、合规性义务的履行以及环境绩效的提升。2规范性引用文件2.1 适用的产品标准及行业规范a）井口装置和采油树规范SY/T5127-2002b）石油天然气工业油气井用套管和油管用钢管SY/T619

11、4-2003C）游梁式抽油机SY/T5044-2003d）液体过滤用过滤器GB/T26114-2010e）离心泵技术条件（II类）GB/T5656-1994f）离心泵技术条件（m类）GB/T5657-1995g）卡箍式柔性管接头型式与尺寸GB/T8260-2008h）卡箍式柔性管接头技术条件GB/T8259-2008i）石油添加剂的分类SH/T0389-1992,2.2 管理体系适用的主要法律法规IS09001:2015IS014001:2015GB/T28001-2011中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民

12、共和国劳动法中华人民共和国合同法其它有关公司涉及的法律法规详见适用法律法规和其他要求清单。本章2.1和2.2条款所规定的公司适用法律法规，通过公司的引用，构成公司管理手册的内容，本手册发布时，所示标准均为有效。所有标准都会被更改，使用本手册的各部门，均应探讨使用上述标准最新版本的可能性。3术语和定义基于本标准的目的,ISO9001:2015;IS014001:2015;GB/T28001-2011界定的术语和定义使用与本标准。4组织环境4.1 理解组织及其环境公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。4.1.1 内部因素：.组织总

13、体表现，包括财务因素；资源因素,包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、QES管理体系绩效、顾客评价；.组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。4.1.2 外部因素:宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信货可得性；社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；技术因素，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则;竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客

14、增长趋势、市场稳定性；.影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析,运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。4.2 理解相关方的需求和期望公司确定的利益相关方的需求和期望包括：顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的

15、合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；员工：1）基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、）平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。2）个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；e）有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；f）政府和社会：负责

16、任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。4.3 确定质量.环境.职业健康安全管理体系的范围管理体系覆盖的范围：*ggggggg的生产及销售；石油化工添加剂（不含危化品）、五金工具（阀门）的销售其相关质量、环境和职业健康安全管理活动。本组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，该范围中描述了所覆盖的产品和服务的类型及相应的环境和安全的场所涉及的活动。本公司产品按照国家、行业标准及客户要求进行生产与销售，对IS0900

17、1:2015标准8.3条款不适用，不采用该条款不影响我公司提供持续满足顾客要求和适用的法律法规的要求。4.4 质量、环境.职业健康安全管理体系及其过程公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司程序文件汇编。5领导作用5.1 领导作用和承诺总经理应证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；确保质

18、量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；.沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。其他高层管理者应配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：a）

19、确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。全体员工应将满足顾客和相关方的需求和5.2 方针5.2.1 制定管理方针总经理应制定、实施和保持质量、环境、安全方针,方针应：适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。公司管理方针详见本手册第04章。5.2.2 沟通质量方针管理方针应：作为形成文件的信息，可获得并保持；在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可向有关相关方提供。办公室负责对管理方针进行

20、宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。5.3 组织的角色.职责和权限总经理应确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。总经理应分派职责和权限，以：确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；确保各过程获得其预期输出；报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 管理体系策划却要求公司总经理应组织相关部门策划质量、环境、职业健康

21、安全管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：确保质量、环境、职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防，或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。6.1.2 环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价公司各部门应根据部门业务活动的具体情况按照环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序的要求对环境因素和危险源进行识别，对识别出的环境因素和危险源，编制环境因素和危险源清单提交公司办公室。办公室根据规定的评价准则进行重要度评价，并编制重要环境因素和

22、重大危险源清单，有办公室进行确认和汇总，并在内部进行沟通，确保重要环境因素和重大危险源有关的工作人员熟知本岗位的重要环境因素和重大危险源以及控制方法和要求。环境因素和危险源识别与评价结果及其评价准则应形成文件加以保持。6.1.3 合规性义务公司确定的合规性义务包括： 环境和职业健康安全有关的适用法律法规的要求为公司的合规性义务； 在与顾客或外部供方签订的协议或合同中有关环境和职业健康安全的约定； 经确定的相关方需求和期望，详见本手册第4.2的描述。办公室每年是少一次对合规性义务的实施情况进行检查和评价，作为管理评审输入的信息。6.1.4措施的策划公司策划的措施包括：管理体系有效运行所需的措施；

23、重要环境因素和重要危险源所需的措施； 合规性义务所需的措施； 风险管控所需的措施； 其他管理体系需要的措施。办公室组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇。各部门应确保将这些措施应融入公司的日常业务过程过程中，并保留实施的证据。6.2 管理目标及其实现的策划6.2.1 公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：与管理方针保持一致；.可测量或可评价；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意；予以监褥口予以沟通；.适时更新。组织应保留有关管理目标的形成文件的信息。6.2.2 策划如何实现管理

24、目标时，组织应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。公司管理目标详见本手册第04章和年度管理目标实施计划。6.3 变更的策划当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；.资源的可获得性；.责任和权限的分配或再分配。对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。7支持7.1资源公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司应考虑：a）现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获得的资

25、源。7.1.2 人员公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。在岗前培训中，应涉及质量、环境和职业健康安全方面的有关内容。对重要岗位的人员如即：涉及重要环境因素和重要危险源的岗位.生产部人员、办公室门的工作人员、中层以上管理人员、有法定持证上岗要求的人员。对着人员的能力每年进行一次综合能力评价，以确保持续满足岗位要求。7.1.3 基础设施生产部负责基础设施和生产设备的维护与保养，建立设备管理分类台帐,制定设备维修计划，组织实施，对环保和安全设备应制定操作规程，做好运行记录。特种设备应定期进行检定，保留检定结果的实施证据。7.1.4 过程运行环境

26、组织应确定、提供并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品和服务。注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。各级领导应对上述因素加以理解，创造优良的工作环境和工作条件，确保本部门过程环境符合要求。7.1.5 监视和测量资源质检部负责对确定和配置测量资源提出方案，以满足测量任务的需要,应建立管理台帐，制定周期检定计划，并按照计划的安排实施送检，确保计量器具在使用前得到检定和校准或验证，并保留实施的证据。当没有溯源要求的计量

27、器具，公司进行自校，并记录自校的依据和自校结果。对在用的检测设备进行不定期检查，一旦发现问题及时评价已测量结果的有效性，应保留实施的证据。7.1.6 组织的知识-公司的知识主要有：从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；获得公司内部人员的知识和经验；从顾客和供应商和合作伙伴方面收集知识；获取公司内部存在的知识；与竞争对手的比较结果；与相关方分享公司的知识，以确保二可持续性；根据改进的结果更新知识。-公司内部的知识主要包括：工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发事件、特殊质量问题的应对措施；典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思和结论意见等；先

28、进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；科研成果、工艺成果、QC成果等；产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；知识产权，包括企业的专利和企业标准等。-外部知识包括:国家、行业、地方法律法规和有关标准；国家经济政策和行业发展状况和趋势；学术交流及学术报告;与产品和服务有关的杂志；标杆对比信息;同行的经验教训；国际技术刊物。各部门应注重收集汇总这些知识，作为培训的主要内容，并在公司内部分享这些知识。办公室应不定期收集汇编这些知识，可行时，编制文献目录，并及时更新，并使公司有关需要的人员能够获得。7.2能力办公室会同相关部门应：确定其控制范围内的人员

29、所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。对不能适应岗位要求的人员可采取的适当措施，包括对在职人员进行培训I、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，对且具有较强的技术或管理专业知识的工作可聘请外部专家等。公司每年根据管理需要确定培训的项目，编制培训计划加以实施，各部门根据本部门工作的需要，可向培训主管提出培训需求，或在公司的许可后，自行聘请外部专家进行培训，公司内部培训部门可自行其额定培训时间，对

30、象内容评价方式等。培训的实施结果应保留实施的证据。73意识公司各级领导应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：管理方针；相关的管理目标；他们对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。每次的内部审核或检查，均应对上述内容进行检查，并将检查结果作为人员综合能力评价的主要依据之一。7.4沟通公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与质量管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量管理体系过程及其有效性的沟通。公司确定的主要沟通过程包括：由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定

31、公司的战略发展、质量、生产、经营、人事、环保、安全等有关重大事项；由分管领导组织召开的周、月例会，主要内容为每个部门本周的度要绩效指标及重点工作完成情况；由生产部或分管生产的领导主持召开生产日清会，落实生产计划的完成,协调解决生产过程中存在的问题确保合同交付期的实现；由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量、环境、安全管理有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；内部质量、环境、职业健康安全审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；各班组每天组织召开班前班后会,主要内容：总结上一班

32、的工作完成情况；存在的问题，需要注意的事项等，当天的工作要求，设备，环境维护情况，安全隐患，解决问题的措施以及跟踪控制的要求，与其他班组配合的有关事项，工序之间产品质量互检、把关的团队协作要求等；生产部门通过生产日报、周报传递相关生产任务的进展情况；文件、通知、记录的传递；通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。内部沟通的重要事项,会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。7.4.2外部沟通公司新项目的建设、改建扩建、技术改造需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司办公室统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；顾客的沟通有业务部门负责按照本手册8.2.1的要求实施；办公室

33、负责与当地环保部门沟通，申报环境运行状况和排污总量控制情况，办公室负责与当地安监部门沟通，联系安全标准化的评审适宜，安全事故的报告等事项；办公室负责与消防部门沟通有关消防设施等有关事项；管理体系认证的有关事项由办公室负责联系接待安排；办公室负责与当地社区办公室门的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；质检部负责与产品检测机构进行联系，确定产品检测有关事项，负责与计量器具检测部门联系，强制性检测设备的检定适宜；质检部协同业务部门现场处理有关产品质量问题；生产部负责与生产设备提供方联系设备维护和设备户长的技术问题，需要来公司处理设备问题的接待和日程安排先关适宜；由办公室与当地税务主管部门进行沟通有关

34、按章纳税有关事项；人力资源办公室门会同相关部门负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事项；业务部门负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；.其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。相关部门对已沟通的重要事项,必要时,应当保留沟通结果的适当证据,以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。7.5形成文件的信息7.5.1 总则公司的质量、环境、职业健康安全管理体系应包括：a）本标准要求的形成文件的信息；b）组织确定的为确保质量、环境、职业健康安全管理

35、体系有效性所需的形成文件的信息；7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，公司办公室应确保适当的：标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；评审和批准,以确保适宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.53.1 公司办公室应控制质量、环境、职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。7.53.2 为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；

36、变更控制（比如版本控制）；保留和处置。对确定策划和运行质量、环境、职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，组织应进行适当识别和控制。应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。公司文件和记录的控制详见：文件和记录控制流程。8运行8.1 运行策划和控制生产部应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4）,并实施第6章所确定的措施。8.1.1 产品实现的策划 产品执行标准； 合同要求； 公司确定的其他要求； 生产工艺流程和作业指导书； 生产过程使用的记录。f）特殊过程：*；g）夕卜包寸不呈,*8.1.2 环境、职业健康安全

37、运行控制策划和实施8.1.2.1 公司应根据其方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素和重要危险源有关的运行与活动。应针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。程序的建立应符合下述要求：对于缺乏程序指导可能导致偏离管理方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；在程序中对运行标准予以规定；对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，公司建立并保持了一套管理程序，并将有关的程序与要求通报外部供方和承包方。从生命周期观点出发，公司应：1）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；2）适当时，

38、确定产品和服务采购的环境要求；3）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；4）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.1.2.2 公司主要运行控制内容包括：生产部收集主要材料消耗情况，结合公司成本控制要求，制定主要材料的消耗定额，并组织生产部、办公室、业务部贯彻实施；生产部负责对主要材料的消耗情况组织生产工段制定消耗可考核指标，并将考核结果和员工的绩效挂钩；生产部每年编制设备维护计划，组织实施，在日常生产过程中，不定期检查设备的完好，发现异常及时采取措施，消除存在的安全隐患；生产操作人员每天要对设备进行日常维护，设备主管每周至

39、少一次对设备进行周保养，确保生产设备完好，以满足生产的需要；办公室应制定劳动防护用品发放标准，建立员工劳动保护用品发放卡，并保持发放领用记录,办公室应按照规定要求对公司的特种设备，联系检定机构定期检定，保存检定的合格证明，并对法定持证上岗的人员，建立岗位证书进行等记，每年进行一次有效期确认，确保证书有效；办公室对公司水、电、气、油、等材料消耗进行统计，一旦发现异常，及时提出整改措施，并组织实施，每季度对用于环境保护和职业健康安全管理的有关费用进行统计;业务部负责人应获得原辅材料供应商或生产厂家签订采购合同，应将公司的环境管理要求通报给供应商和承包方，或以合同补充协议的方式对供应商和承包方施加影

40、响,特别时应附加环境保护要求,必要时要求供应商或承包方提供对环境或人体无危害的检测证明材料；生产工作环境应保持清洁卫生，物品分类存放，做好设备日常维护与保养；办公室负责对固体废弃物的存放应规定固定的存放点和回收箱（桶），并进行分类标识，定期联系固废回收单位进行回收处置；与重要环境因素和重要危险源有关的操作人员，应按照岗位安全操作规程的要求，实施有效的控制，防止环境污染和安全事故的发生；全体员工应节约用电、用水、不开无人灯和无人空调;设备停机后关闭电源；来公司的客户或供应商，门卫应告知有关公司环境管理的要求，必要时，发给环境管理基本要求告知卡片，以便对来公司的人员能够自觉的执行公司的环境管理基本

41、要求；业务部负责人应负责向公司获取重要采购供方发放相关方告知书，告知我公司环境管理基本要求，包括应遵守的法律法规要求。8.1.3 应急准备与相应公司建立并保持应急预案，以确定潜在的事故或紧急情况并做出响应，预防或减少可能伴随的影响。公司应定期评审其应急准备和响应程序。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订。可行时，公司还应定期验证上述程序。8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客的沟通在与顾客沟通前,业务人员应了解熟知公司产品执行的标准、生产能力、产品质量要求，主要生产设备、原料、成品检测项目和指标、检测手段、价格范围、售后服务规则、体系和产品认证的基本情况等，以便与顾客沟通时介绍

42、公司的基本情况，使顾客对公司的产品及质量有足够的信心。顾客沟通的内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务要求的确定在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，业务部应确保：产品和服务的要求得到规定，适用的法律法规要求；公司认为的必要要求；对其所提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审销售人员应对如下各项要求进行评审：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求;顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所

43、必需的要求；公司规定的要求；适用于产品和服务的法律法规要求；与先前表述存在差异的合同或订单要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，组织应确保有关事项已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。每份合同，包括口头或电话、网络订单，在签订或承诺之前进行评审，评审的一般内容包括：产品型号规格、执行的产品标准、质量要求、数量、价格、交付期、结算方式和付款方式、运输费用及到达目的地、保险的责任和保险费用的支付方式、违约的责任及处理方式等。这些评审内容可由销售主管会同生产、质检、财务、法务等有关部门共同进行评审。8.2.4 产品和服务要求的变化及投诉处置合同若发生修

44、订，应对修订内容进行评审，评审通过后，有销售负责人签字确认。顾客投诉的处置，由销售主管负责对投诉的有效性进行确认，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解，对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。8.3 产品和服务的设计和开发公司产品生产依国家、行业标准及客户要求进行生产与销售，且公司自开始生产至今工艺稳定未发生变更，对ISo9001:2015标准&3条款不适用，不采用该条款不影响我公司提供持续满足顾客要求和适用的法律法规的要求，也不免除相应的责任。8.4 外部提供过程产品和服务的控制8.4.1 外部提供过程的控制业务部对采购产品进行分类，确定采购产品的重要度，编制采购产品分类表，根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，（评价准则详见合格供方调查与评价表和合格供方复评表中的规定）对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。8.4.2 控制类型和程度对提供主要原材料的外部供方，经评价符合合格供方准则，