【国家审计报告】审计报告W-02审计方案执行情况核对表工作底稿.docx
《【国家审计报告】审计报告W-02审计方案执行情况核对表工作底稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【国家审计报告】审计报告W-02审计方案执行情况核对表工作底稿.docx（2页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
表Y-9：索引号:（被审计企业名称）审计方案执行情况核对表工作底稿会计期间或截止日被审计企业:项目是否不适用1.上年度审计所结转下来的事项是否全部处理？2.各项审计程序是否全部完成？3.审计范围是否完全没有受到限制？4.上年度审计意见及审计决定是否全部落实？5.期后承诺的财务影响有否考虑过？6.或有损失的财务影响有否考虑过？7.在审计报告日以前的董事会会议以及其他有关的会议纪要是否都检查了？8.你对借款人合约、信托契约等有没有发生违约情况的检查是否感到满意？9.是否所有的审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都已满意地解决？10.审计组成员的分工事项是否都己完成？IL下年度审计时需要考虑的重要事项的备忘录是否整理完毕？12.我们有没有收到相关事项的声明书和承诺书？13.所有群众举报问题是否进行调查？14.被审计企业是否认可所有审计发现的问题？审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 国家审计报告 国家 审计报告 02 审计 方案 执行情况 核对 工作 底稿
课桌文档所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
相关资源
更多
【国家审计报告】审计报告W-06审计处罚决定书.docx【国家审计报告】审计报告W-06审计处罚决定书.docx
【国家审计报告】合并现金流量表明细审计程序表@.docx【国家审计报告】合并现金流量表明细审计程序表@.docx
【国家审计报告】审计报告W-08移送处理书.docx【国家审计报告】审计报告W-08移送处理书.docx
【国家审计报告】审计报告W-01与被审计企业交换意见记录工作底稿.docx【国家审计报告】审计报告W-01与被审计企业交换意见记录工作底稿.docx
【国家审计报告】审计报告W-03审计工作小结.docx【国家审计报告】审计报告W-03审计工作小结.docx
【国家审计报告】现金流量表明细审计程序表@.docx【国家审计报告】现金流量表明细审计程序表@.docx
【国家审计报告】合并资产负债表明细审计程序表@.docx【国家审计报告】合并资产负债表明细审计程序表@.docx
2024电大专科考试《审计学原理》小抄.docx2024电大专科考试《审计学原理》小抄.docx
审计全员全过程质量控制风险清单.docx审计全员全过程质量控制风险清单.docx
链接地址：https://www.desk33.com/p-493910.html