国网新源控股有限公司基建安全隐患排查治理管理手册.docx

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1、新源（安监）G231-2016国网新源控股有限公司基建安全隐患排查治理管理手册2016年1月目录第一章概述-3-第二章管理体系-8-第三章管理内容-12-第四章管理流程-17-第五章各类记录表-18-第一章概述一、目的为规范国网新源控股有限公司（以下简称“公司”）基建安全隐患排查治理工作，根据安全生产法等相关法律法规和国家能监局电力安全隐患监督管理暂行规定、国家电网公司隐患排查治理管理办法等有关规定，按照“谁主管、谁负责”和“全覆盖、勤排查、快治理的原则，强化公司系统基建安全隐患排查全过程闭环管理，制定本手册。二、范围本手册由安全监察质量部“基建安全风险监督”岗位归口管理，适用于公司系统基建工

2、程项目安全隐患排查治理工作。三、术语和定义（一）基建安全隐患指基建项目建设中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，存在较高风险可能导致事故发生的作业场所、施工机具、作业过程的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。（二）基建工程项目指公司系统新建、改建、扩建抽水蓄能电站及常规水电站工程。四、基建安全隐患来源及界定（一）基建安全隐患来源1 .作业场所的不安全状态作业场所危险源未采取有效措施进行控制；作业场所未设置醒目的警示标识，作业场所未按规定配置相应的防护、检测设备设施；作业场所消防器材不满足要求；作业场所安全通道未保持畅通等。2 .施工机具的不安全状态施工

3、机具产品不合格；施工机具损坏或故障；施工机具未通过定期检验和定期检验不合格；施工机具维护、保养不当等。3 .作业场所中人的不安全行为人员入场前未进行安全教育培训及考试；人员对作业场所的危险源及预控措施不熟悉；人员未配置或未正确使用相应的劳动防护用品等。4 .施工机具操作人员的不安全行为操作人员未按照安全规程操作操作人员未使用必要的安全防护用具；操作人员未采取必要的环境保护措施；操作人员未掌握相应的应急预案等。5 .作业过程人的不安全行为人员安全意识或安全技能不能满足安全要求在作业过程中对安全风险及控制措施不清楚沫按施工方案或作业指导书实施；带病作业等。6 .作业场所安全管理缺失作业场所安全环保

4、设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；作业场所未明确划分危险等级，未建立责任区及明确管理人员职责等。7 .施工机具安全管理缺失未建立施工机具管理台账；未明确施工机具的检查要求；未明确施工机具相关培训要求；未审核施工机具维保、年审记录及相关作业人员的资质等。8 .作业过程的管理缺失未按规定编、审、批施工方案；未开展风险辨识或风险辨识不到位；未按规定开展安全技术交底；违规分包；安措费投入及使用违反规定；未按规定开展安全检查；应急预案严重缺失或未演练等；安全监管不到位等。（二）基建安全隐患界定范围1 .单个施工面出现三人及以上群体违章作业；2 .现场施工设备或工器具等经检查连续出现两次及

5、以上违反安全技术规程、规范或反事故措施要求；3 .永久工程关键部位使用不合格材料（水泥、砂石料、钢材等）；4 .未按规定存储、运输、使用危险化学品（火工品、易燃易爆品等）；5 .制度执行等违反国家法律、法规有关要求，管理人员未履行岗位安全职责；6 .施工方案或作业指导书违反安全技术规程要求；7 .施工作业中主要安全措施未执行；8 ,地下洞室、受限空间等施工面环境监测（粉尘、放射源、有毒有害气体等）连续三日及以上不达标；9.已验收隐蔽工程、单位工程出现严重缺陷，不能立即停工整改。五、基建安全隐患分级根据电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全20135号）及国家电网公司隐患排查治理管理办法国网（安

6、监/3）481-2014基建安全隐患分为I级重大事故隐患、Il级重大事故隐患、一般事故隐患和安全事件隐患四个等级，I级重大事故隐患和Il级重大事故隐患”合称“重大事故隐患3安全隐患分级如下：（一）I级重大事故隐患指可能造成以下后果的安全隐患：1 .10人及以上死亡，或者50人及以上重伤；2 .重大及以上设备事故；3 .水电站大坝溃决事件；4 .特大交通事故，特大或重大火灾事故；5 .重大以上环境污染事件。（二）Il级重大事故隐患指可能造成以下后果或安全管理存在以下情况的安全隐患：1 .1至9人死亡，或者1至49人重伤；2 .较大设备事故，或一般设备事故中造成100万元以上直接经济损失的设备事件

7、，或造成水电站大坝漫坝、结构物或边坡垮塌、泄洪设施或挡水结构不能正常运行事件；3 .五级信息系统事件；4 .重大交通，较大或一般火灾事故；5 .较大或一般等级环境污染事件；6 .安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，水电站大坝未及时注册等。（三）一般事故隐患指可能造成以下后果的安全隐患：1 .无人员死亡和重伤，1人及以上轻伤；2 .四至七级设备事件；3 .六至七级信息系统事件；4 .一般交通事故，火灾（七级事件）；5 .其他对社会造成影响事故的隐患。（四）安全事件隐患指可能造成以下后果的安全隐患：1 .八级设备事件；2 .八级信

8、息系统事件；3 .轻微交通事故，火警（八级事件卜第二章管理体系一、组织机构及职责（一）本部安全监察质量部1 .是公司基建安全隐患排查治理的归口管理部门，负责相关数据的汇总、统计、分析、上报国家电网公司安全监察质量部O2 .组织开展安全隐患排查治理工作，对项目建设单位安全隐患排查治理工作进行指导、监督和检查。3 .组织I级重大事故隐患评估定级，参与Il级重大事故隐患评估定级。4 .重大事故隐患治理期间，负责组织开展挂牌督办，并定期开展现场督查。5 .审查项目建设单位上报的I级重大隐患治理方案等，备案项目建设单位上报的Il级重大隐患治理方案、验收报告等，对各项目建设单位安全隐患排查治理工作开展情况

9、提出考核建议。（二）本部基建部对专业范围内隐患排查治理负有管理职责，指导、协调各项目建设单位对重大事故隐患进行治理。（三）项目建设单位安全监察质量部1,是本单位隐患排查治理的归口管理部门，负责相关数据的汇总、统计、分析、上报。2 .组织开展安全隐患排查治理工作，对各参建单位安全隐患排查治理工作进行指导、监督和检查。3 .组织Il级重大事故隐患和一般事故隐患评估定级。对重大隐患，视情况组织专家评估。4,组织安全隐患预警的发布和解除。5 .组织审核安全隐患治理方案、计划审查。对本单位隐患排查治理工作开展情况提出考核建议。（六）项目建设单位业务部门1 .组织编制分管专业范围内安全隐患治理方案和安全隐

10、患治理工作，参与安全隐患排查治理检查和专项治理活动。2 .负责安全事件隐患的评估定级，参与专业范围内安全隐患的评估定级。3 .负责审核治理方案，并监督实施，对治理结果进行复核验收，做到闭环管理。4 .对各参建单位隐患排查治理工作开展情况提出考核建议。（七）基建工程监理项目部1 .结合施工作业、现场管理等日常工作组织排查安全隐患，监督各施工项目部开展安全隐患排查治理工作。2 .负责合同范围内安全隐患的预评估，审核安全隐患治理方案，监督各施工项目部落实隐患治理，对隐患治理结果验收检查。3酒己合项目建设单位开展安全隐患预警和定期评估等。4,负责汇总各施工项目部的安全隐患各类数据以及隐患档案表的填写、

11、分析、报送等。5 .根据项目建设单位安排开展专项安全隐患排查和治理工作。（八）基建工程设计代表处1 .负责工程设计安全隐患排查。2协调解决因设计原因造成的安全隐患。3.配合开展安全隐患排查和治理工作。（九）基建工程施工项目部1.负责合同范围内施工作业、现场管理安全隐患排查。2,负责合同范围内隐患治理方案的编制、报送以及实施。隐患未治理完成前采取必要的预控措施，并定期检查确认措施是否满足现场要求。3.负责合同范围内隐患治理完成后申报验收。二、管理环节项目建设单位要结合现场施工作业实际情况，自项目开工之日起组织各参建单位开展安全隐患排查治理工作，隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“排查（发现）-评

12、估报告-治理（控制）-验收销号”的流程形成闭环管理，管理过程资料要及时录入安监一体化平台。三、管理保障（一）制定依据电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全2013国家电网公司安全隐患排查治理管理办法（国网（安监/3）481-2014）（二）信息系统安全监督管理一体化平台第三章管理内容一、安全隐患排查（发现）项目建设单位应组织参建单位排查、发现安全隐患，明确排查范围和方式方法，专项排查应制定排查方案。（一）排查要充分发挥各参建单位作用，采取施工项目部、设计代表处自查，监理项目部、项目建设单位排查的方式开展，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。（二）排查范围应包括所有与工程项目相关的安全

13、责任体系、管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动等。（三）排查方式主要有：各级各类安全检查；专项隐患排查；各类专项验收；安全性评价或安全设施标准化查评;季节性（节假日）检查；危险源辨识或风险管控；已发生事故、异常、未遂、违章的原因分析，事故案例或安全隐患范例学习等。二、安全隐患评估报告（-应全隐患等级由项目建设单位按照预评估、评估、认定三个步骤确定。（二）对于发现的隐患应立即进行预评估，预评估原则上由监理项目部组织完成。初步判定为安全事件隐患的，项目建设单位业务部门应组织完成评估；初步判定为一般事故隐患的，项目建设单位安全监察质量部应组织完成评估；初步判定为Il级重大隐患的，项目建设单位安

14、全监察质量部应视情况组织专家评估，并及时将情况报本部安全监察质量部备案；初步判定为I级重大隐患的，应立即报告本部安全监察质量部，由本部安全监察质量组织评估、核定。三、安全隐患治理（控制）安全隐患一经确定，应立即采取防止隐患发展的控制措施，分析其风险程度和后果严重性，项目建设单位应按照应急管理流程发布和解除预警。隐患所在单位应根据隐患具体情况和急迫程度，及时制定治理方案或措施抓好隐患整改，按计划消除隐患，防范安全风险。（一）重大事故隐患治理应制定治理方案，由项目建设单位组织编制并通过专家评审（I级重大隐患治理方案需经本部安全监察质量部审查），相关资料报本部安全监察质量部备案。重大事故隐患治理方案

15、应包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。（二）一般事故隐患治理应制定治理方案或管控（应急）措施，由监理项目部组织审核项目建设单位相关部门参与，并报项目建设单位备案。（三）安全事件隐患应制定治理措施，监理项目部组织审核并报项目建设单位备案项目建设单位业务部门予以配合。（四）安全隐患治理应结合年度工程建设计划等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实3（五）未能按期治理消除的重大事故隐患，经重新评估仍确定为重大事故隐患的须重新制定

16、治理方案，进行整改。四、安全隐患治理验收销号（一）隐患治理完成后，隐患所在单位应及时报告有关情况、申请验收。本部安全监察质量部组织对I级重大隐患验收项目建设单位组织对Il级重大事故隐患治理结果验收,监理项目部组织对一般事故隐患及安全事件隐患治理结果进行验收。（二）事故隐患治理结果验收后填写“重大、一般事故或安全事件隐患排查治理档案表重大事故隐患治理应有书面验收报告，定稿后报本部安全监察质量部备案。（三）隐患所在单位对已消除并通过验收的应销号，整理相关资料，妥善存档；具备条件的应将书面资料扫描后上传至信息系统存档。五、安全隐患定期评估项目建设单位应组织开展定期评估，全面梳理、核查各级各类安全隐患

17、做到准确无误。定期评估周期为每月一次,可结合安委会会议、安全分析会等进行。六、安全隐患信息报送安全隐患需逐级统计、上报。安全隐患信息报送执行零报告制度。项目建设单位须如实记录并按时报送。安全隐患信息报送通过安监一体化平台中的安全隐患管理信息系统进行，与基建管理系统（PMS）等做好数据共享和应用集成，对隐患排查、上报、整改、挂牌督办等工作进行全过程记录和管理，实现自下而上、横向联动，动态跟踪隐患排查治理工作进展情况。安全隐患应做到一患一档”,隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患来源、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。隐患排查治理过程中

18、形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入隐患档案。上述档案的电子文档应及时录入安全隐患管理信息系统。监理项目部、项目建设单位相关业务部门每月21日前将当月（上月21日至本月20日，以下同）安全隐患排查治理情况报项目建设单位安全监察质量部。安全监察质量部汇总、审核，形成“安全隐患排查治理一览表”（见附件5）和“安全隐患排查治理情况月报表”（见附件6卜项目建设单位安全监察质量部每月23日前将当月“安全隐患排查治理情况月报表”报本部安全监察质量部。本部安全监察质量部负责汇总、审核，每月25日前形成公司当月“安全隐患排查治理一览表”和“安全隐患查治理情况月报表之七、安全隐患实施要求

19、（一）各施工项目部每日结合现场实际开展安全隐患自查工作，发现隐患应立即报告监理项目部。监理项目部按照安全隐患排查治理流程开展工作，重大事故隐患应立即报告项目建设单位。施工项目部在明确安全隐患治理责任后应做好控制和治理工作。（二）设计代表处结合工程设计、规程规范要求开展安全隐患自查工作，发现隐患应立即报告监理项目部和项目建设单位，跟踪和配合隐患排查治理工作。（三）监理项目部应每周开展安全隐患排查工作，对工程建设安全进行检查，及时发现安全隐患，监督各施工项目部落实安全隐患排查治理责任，汇总各施工项目部、设计项目部发现的安全隐患，并按照安全隐患排查治理流程开展工作，定期在监理例会上通报隐患排查治理工

20、作情况。（四）项目建设单位应每月结合日常工作、专项检查或督查等组织开展安全隐患排查工作，落实隐患排查治理工作，监督各参建单位落实隐患排查治理责任，做好隐患排查治理全过程管控。第四章管理流程施建安全隘患排杳治理管理流程25 I”所在不位立上U“标本m公用女tk*M遑冷企 外hnRtW*A.it.蛆3怔立命e*WMM总业 务加”“发如玄麴必目W 给武加，9人H也心电在公司安全 心Sf切IIt觎龙亳；io uVnwMjmftiff!1017 9怔&依IXw(WMJl第Q出由女及金晚I M1 幺心族加：18公用WtlVfAUC收融评估与批)实ttww-为H lllffRffifhI各警理学位发现防炒,

21、推及fnnts.2IfiJf他Il凯及Mtfi.匕ftlt三tfi:，I墨力IS丸IrftMa.年尾It大戏包的HlUafrnB11fiFR11MVttT(atni生沦蝶歌即和KH比，H依我小哉曲力曲公印Mti制由M指2.即化小伐，秀ft11.nntflH:.a不他XM%薛敏丹I11依，、Wtte川公M发殳足整阳取觎ES/电四公M女全爵dutHW耳，UH公E女全就率演做MfC收做皆；4Mrrtuan发全fl案他，IS小伙女f*MW”中核.N二曲曲Ah21PHU!值第C肉桧.我依山有，物M找出“枚申瑞侬立也和。，Jee分加所在除玄能Her切不旬Jt照新竹人禽ft：248秋通姓UlI，所箍睢也土尘

22、脂女H酸即浦J,第五章各类记录表表1报告与记录序号名称填写部门保存地点保存期限备注1重大事故隐患排查治理档案表（I级）项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期有表样2重大事故隐患排查治理档案表（Il级）项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期有表样3一般事故隐患排查治理档案表项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期有表样4安全事件隐患排查治理档案表项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期有表样5重大事故隐患治理方案项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期6一般事故隐患治理方案项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期7安全隐患排查治理一览表项目建设单位监理项目部公司/项目

23、建设单位长期有表样8安全隐患排查治理情况月报表项目建设单位监理项目部公司/项目建设单位长期有表样9事故隐患排查治理工作总结公司/项目建设单位公司/项目建设单位长期10安全监督通知书公司/项目建设单位/监理项目部公司/项目建设单位长期重大事故隐患排查治理档案表（I级）X年度XXXX公司排查隐患简题隐患来源隐患编号隐患所在单位专业分类电力建设隐患发现人发现人单位发现日期隐患内容及原因预评估程度何能导致后果）Z基建预评估等级预评估负责人签名/日期监理项目部总监审核签名/日期评估评估等级评估负责人签名/日期项目建设单位领导审核签名/日期核定新源公司核定意见部门负责人签名/日期治理治理责任单位治理期限自

24、年月曰至年月曰安全第一责任人联系电话整改负责人联系电话是否计划外项目是否完成计划外备案手续治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理计划或治理方案（防控、整改措施和应急预案）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见和结论验收组长日期注：1.安全隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号（4位）+顺序号（4位）。2.本表由监理项目部组织填写、流转和管理，验收后报安全监察质量部建档。3.“专业分类”统一填写为电力建设，“归属职能部门”统一填写基建。4.若安全隐患不属于监理合

25、同范围，则预评估和评估均由项目建设单位完成。重大事故隐患排查治理档案表（Il级）X年度XX公司排查隐患简题隐患来源隐患编号隐患所在单位专业分类电力建设隐患发现人发现人单位发现日期隐患内容及原因预评估程度何能导致后果）Z基建预评估等级预评估负责人签名/日期监理项目部总监审核签名/日期评估评估等级评估负责人签名/日期项目建设单位安质部负责人审核签名/日期核定项目建设单位核定意见项目建设单位领导签名/日期治理治理责任单位治理期限自年月日至年月日安全第一责任人联系电话整改负责人联系电话是否计划外项目是否完成计划外备案手续治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/

26、否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理计划或治理方案（防控、整改措施和应急预案）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见和结论验收组长日期注：1.安全隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号（4位）+顺序号（4位）。2.本表由监理项目部组织填写、流转和管理，验收后报安全监察质量部建档。3.“专业分类”统一填写为电力建设，“归属职能部门”统一填写基建。4.若安全隐患不属于监理合同范围，则预评估和评估均由项目建设单位完成。一般事故隐患排查治理档案表X年度X公司排查隐患简题隐患来源隐患编号隐患所在单位专业分类电力建设隐患发现人发现人单位发现日期隐患内

27、容及原因预评估隐患危害程度（可能等垢果）归属职能部门预评估等级预评估负责人日期监理项目部审核日期评估评估等级评估负责人日期项目建设单位安质部审定日期治理治理责任单位治理期限自年月日至年月曰安全第责任人联系电话整改负责人联系电话是否计划外项目是否完成计划外备案手续治理计划（防控、整改措施和应急预案）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见和结论验收组长日期注：1.安全隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号（4位）+顺序号（4位）。2.本表由监理项目部组织填写、流转和管理，验收后报安全监察质量部建档。3.“专业分类”统一填写为电力建设，“归属职能部门”统一填写基建。4

28、.若安全隐患不属于监理合同范围，则预评估和评估均由项目建设单位完成。安全事件隐患排查治理档案表X年度XX公司排查隐患简题隐患来源隐患编号隐患所在单位专业分类电力建设隐患发现人发现人单位发现日期隐患内容及原因预评估隐患危害程度（可能导致后果）归属职能部门基建预评估等级预评估负责人日期评估评估等级评估负责人日期项目建设单位业务部门审定日期治理治理责任单位治理期限自年月日至年月日安全第一责任人联系电话整改负责人联系电话治理计划（防控、整改措施和应急预案）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见和结论验收组长日期注：1.安全隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号（4位）+

29、顺序号（4位）。2.本表由监理项目部组织填写、流转和管理，验收后报安全监察质量部建档。3.“专业分类”统一填写为电力建设，”归属职能部门”统一填写基建。4.若安全隐患不属于监理合同范围，则预评估和评估均由项目建设单位完成。安全隐患排查治理一览表（20XX年1月一XX月）填报单位：填报日期：年月日序号隐患编号隐患简题评估定级专业分类归属职能部门/单位治理期限是否消除未消除的隐患，当月整改进展情况安全隐患排查治理情况月报表填报单位：（盖章）（20XX年1月一XX月）类别覆盖面安全事件隐患T艮事故隐患重大事故隐患落患资计隐理金累实治排治隐的位应查理患单际查理患位实排治隐单覆盖率排查已整改整改率排查已整改整改率I级II级排查一已整改一一整改率一排查已整改一整改率一（家）（家）(%)（项）（项）(%)（项）（项）(%)（项）（项）(%)（项）（项）(%)（万元）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)（三）(12)(13)(14)(15)(16)合计1、电网安全2、火力发电厂安全3、水电厂安全4、风电场安全5、电力建设安全6、电力二次系统安全7、煤矿安全8、其他单位负责人：（签字）填表人：（签字）J佚系电话：填报日期：年月曰注：1.统计数据为每年1月以来的累计数据。列入治理计划的重大隐患和往年未完成治理的重大隐患须另附简要文字说明。