质量管理体系审核检查记录表.docx
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1、质量管理体系内部审核检查记录表QR/CZ822-O4编号:A20OoO2受审核部门技术部涉及地点及区域全公司审核日期2011.10.11IS09001标准条款3C标准条款审核内容及方法审核记录审核结论:文件实施效果5.2以顾客为关注焦点为增强顾客满意,本部门如何确保顾客的要求得到确定并予以满足?按用户来图、招标技术等要求进行技术设计,当用户来图有误、有矛盾或要求不明确时,技术部与用户及时沟通或协商,双方达到一致意见或由用户确认后才开展下一步工作,而不是对用户的失误放任不管,从而达到满足用户要求的最高体现,也能增强顾客满意度。5.3质量方针询问相关人员对质量方针的理解程度如何?技术部林泽成答:学
2、习、创新、优质、诚信,并简述其内涵,理解是正确的、较深刻的。5.4.1质量目标查本部门质量目标完成情况如何?直有“上半年质量目标展开考核表”A201206002,对技术部实施了6项质量目标细分与考核内容,其“实际完成值”基本达到“计划值”要求,实现了计划目标。5.5.1职责和权限1.1职责查本部门相关人员的岗位和职责、权限及相互关系是否清楚、协调?在H版侬/CZ01-20U质量手册“5.5职责、权限与沟通”第21页之“10工程技术部经理”共10条职责规定,包括新产品的技术开发系列职责、工程产品的技术设计及相关职责。5.5.3内部沟通与有关部门沟通的方式是什么?是否按规定开展了必要的活动?沟通方
3、式包括会议、文件、通知、记录、电话、面谈等多种途径。查有会议记录、请购单等,沟通方式灵活、充分、适宜且有效。6.2.2能力、意识和培训1.2资源本部门人员是否能胜任所担任的工作岗位,是否能较好地完成与产品有关的工作?是否组织相关人员实施培训并保存记录?技术部共6名成员,其中1名管理负责人、2名结构设计、2名电气设计,均是从事相关专业多年、具有丰富的理论基础和实战经验的老员工,对应的工作岗位是胜任的,随着科技的进步,开发部应提高产品设计和开发技术水平,多开发新产品、应用新技术。7.1产品实现的策划L产品实现进行了哪些策划?是否针对特定产品编制质量计划?是否包括产品实现过程和资源所需的要求?查产品
4、策划主要体现在对用户来图反映产品特性,招标文件、技术说明等反映用户特定的要求进行仔细审阅并掌握,本审核期间生产的产品并无特殊性,公司生产能力包括设备设施、人员已基本满足,对过程也实施了有效的监控。2.公司提供的产品是否均被公司的质量管理体系所覆盖?有否超出质量管理体系范围以外的产品、项目或合同?公司产品生产范围是高低压成套开关设备和控制设备、箱式开关站、箱式变电站、直流电源屏、母线槽、电缆桥架的设计、开发、生产和售后服务的全过程及相关场所,无超出QMS认证范围以外的产品。7.2与顾客有关的过程本部门是否参与顾客所需产品的要求的评审?是否包括顾客明示和隐含的要求?查在顾客Al1051810“四川
5、泰德尔电气有限公司”的QRCZ72(三)1”与顾客有关要求评审表”Y201105002中有技术部参与评审的记录,评审内容是“评审资料是否符合国家标准、强制性产品认证标准及顾客要求并提供材料清单”,评审资料为“蓝图1套”,评审意见“接受”,评审人/口期:“黄永富2011.6.12。7.3.1设计和开发策划1.是否对新产品的设计和开发活动都编制了计划?计划中是否阐明或列出了应开展的活动,并规定了实施这些活动的职责?在QP/CZ730-2010设计开发控制程序“6.4.3设计/开发计划(质量计划)”中详细、明确了此活动的要求,如设计能力、资源配备、开展步骤及阶段、费用及来源等,对产常规产品设计,设计
6、的输入、输出、评审、验证、确认、更改等各阶段的系列活动,相关人员设计评审后在设计图上签字认可,设计验证通过成品出厂检验进行,用户签收即为设计确认。2.参与设计过程的不同专业间在组织上和技术上的接口是否有明确规定?必要的信息是否形成文件,予以传递并定期评审?在QP/CZ730-2010设计开发控制程序“6.5组织与技术接口”明确规定了电气结构不同专业间在组织和技术上的接口要求,这些要求在工作中常常以电气设计选用元件型号规格为结构设计壳体外形尺寸、开孔尺寸等提供设计依据。7.3.2设计和开发输入9认证产品的一致性是否确定了与产品有关的设计输入要求,包括有关法规和质量的要求并形成文件?设计输入是否经
7、过评审?评审结果是否考虑在输入中?查用户Al1070602重庆涪江水利水电公司提供的“联络设施变电气低压配电系统图”3页,其中一次设备中“刀开关HUH1、电流互感器LMZJl-0.5、断路器NDM2、接触器NDC1、电动机保护器TDlO1,以及用户四川泰德尔电气提供来图有“4#厂房配电室、变压器系统图(IOkV配电工程)2页”,这些设计图是公司作为设计输入的主要评审依据,并要求设计者评审用户资料“是否符合国家标准、强制性产品认证标准”等要求。7.3.3设计和开发输出4.9认证产品的一致性1.设计输出是否形成文件,并能用验证和确认的方式表达?设计输出是否满足设计输入的要求?设计输出是否标出与产品
8、安全和正常工作关系重大的设计特性?查合同Al1072605南车集团成都机车车辆运行公司的XDL箱式成套设备的设计图包括“元件明细表、电气接线图”,图纸编号XDL-Al1072605-001共1张,这些设计输出内容依据用户来图、国家标准、3C认证产品等要求进行设计。2.设计输出文件在发放前是否进行评审并得到批准?上述合同产品的零部件加工设计图、电气原理图和接线图按公司规定由校核、审定、批准签字作为评审确认。3.设计输出是否包含或引用验收准则?生产图与检验图一致,检验人员按设计图、产品标准以及工艺文件要求进行检验和试验。4.是否确保工程产品设计与认证产品完全一致?技术负责人变更批准权限是否符合规定
9、?查AlK)51810四川泰德尔电气有限公司(河北天和项目)的7台GDD2设计图注明额定电流1600A,工作电压400V,进线柜主开关16H-1600A断路器,施耐德电气产品,母线夹SJZ、AMJ2、LMJ的生产厂家及规格与描述一致,主母排TMY-3*(100*8)+2(60*6)符合描述要求。合同成都城市照明管理处的2台Xl)W户外箱式成套设备中出线开关采用了南通开发区东升电子有限公司的D1AKJPT25交流接触器,未在描述内,查有技术负责人刘承范的变更批准记录,符合相关规定。7.3.4设计和开发评审是否在适当阶段有计划地对设计结果进行了适当的评审并形成文件?评审的参加者是否包括相关部门的代
10、表?评审记录是否保存?内容是否恰当?设计评审按公司设计开发控制程序规定,以设计、校核、审定、批准等技术人员会签方式进行评审,查合同Al1082906成都青羊供电局(铭发置业)的ZBW6A-12/0.4-1000箱式变电站元件明细表、电气主接线图、电气原理图,图纸编号ZBW6A-AIIo82906-Ool005共5张,设计制图签字黄永富,校核工艺签字李盛铢,审定批准签字林泽成,日期2011.8.20,按公司设计开发控制程序,上述签字即为设计评审,内容是适当的。7.3.5设计和开发验证查2套产品设计各阶段的设计验证记录,记录中是否记载了验证方法?记录中的结论是否得到贯彻?各设计阶段文件发放前是否经
11、过评审?按公司设计开发控制程序规定,设计验证以成品出厂检验和试验方式进行,检验结论“合格”表明通过验证,本年度新产品开发项目刚刚立项,尚在资源配置进程中,后续将完成相关资料和记录。查Al1082204四川航天世源汽车部件有限公司和Al1090207四川飞达电力安装公司的产品出厂检验记录中检验结论均为“合格”。7.3.6设计和开发确认查2个产品的设计确认记录,记录中是否反映了满足用户的要求的问题,并已得到解决?公司设计开发控制程序规定,设计确认由用户签收产品的方式为确认证据,用户签收以“送货单”、“装箱清单”为凭据,查上述两用户的产品均已送出并在送货单签字验收,目前已进入通电试运行阶段。7.3.
12、7设计和开发更改的控制所有的设计更改和修改是否在实施前都经授权人加以确认,形成文件并经评审和批准?在本审核期间未发现重大设计更改,按公司设计开发控制程序规定,较小更改由设计人员直接在设计图上划改并做好标识,也可采用重新打印替换原图的方式。8.5.1持续改进本部门在技术设计和QMS过程控制中做了哪些改进工作?改进是否适宜、有效?在技术报价提供元件材料清单时加强认证产品一致性的评审控制,一旦发现超出公司认证产品范围的产品报价时,即刻质管部与营销部,严格控制不符合3C认证的产品出厂销售,也对产品颜色等外观进行了改进。审核员张玲审核组长张玲受审核部门负责人陈怀之质量管理体系内部审核检查记录表QR/CZ
13、822-O4编号:A201110007受审核部门成套车间涉及地点及区域全公司审核日期2011.10.13IS09001标准条款3C标准条款审核内容及方法审核记录审核结论:文件实施效果5.3质量方针询问相关人员对质量方针的理解程度如何?成套车间主管钟崇玉答:质量方针是学习、创新、优质、诚信,质量方针是每位员工应长期遵守的一贯宗旨,核心内容是满足用户要求,提高用户满意率。5.4.1质量目标本部门的质量目标完成情况如何?查”上半年质量目标展开考核表”A201106006,对成套生产部共考核15项目标完成情况,考核结果“实际完成值”基本达到“计划值”要求。5.5.1职责和权限1.1职责本部门相关人员的
14、岗位和职责、权限及相互关系是否清楚、协调?在QM/CZ01-2011质量手册”5.5职责、权限与沟通”第22页“13成套车间主任”共12条职责规定,这些职责是明确、清楚、恰当的。5.5.3内部沟通内部沟通活动是如何开展的?包括哪些沟通方式?内部沟通的开展包括生产经营会议、生产协调会议,沟通方式有会议、文件、通知、记录、电话、面谈等多种途径。6.2.2能力、意识和培训1.2资源本部门人员是否能胜任所担任的工作岗位,是否能较好地完成与产品有关的工作?是否组织相关人员实施培训并保存记录?成套车间共有29名成员,均是具有从事相关岗位多年工作经验的熟练装配工,能较好地完成与产品有关的工作,对成套员工实施
15、了岗位安全教育培训。6.4工作环境1.2资源检查生产现场工作环境是否满足要求?成套车间工作环境良好,如有足够的照明设施,无超分贝噪音,无有毒有害物品,无污染,地面较清洁,物品摆放较规范合理,符合工作环境要求。7.5.1生产和服务提供的控制4生产过程控制和过程检验1.为确保生产在受控条件下进行,生产现场是否获得以下的受控条件:a)获得表述产品特性的信息?b)获得有效的作业指导书?c)使用哪些设备,是否适宜?查生产车间有合同Al1090104成都华J11公路建设集团有限公司的2台XDW户外箱式成套设备的电气原理图与接线图.成套车间负责人持有工艺文件、I版程序文件、作业指导书等,车间有多工位母线加工
16、机、母线校平机、钻床、搪锡锅等生产设备,这些设备能满足产品加工特性需求。2.查生产现场使用了哪些监视和测量设备?有无监视和测量记录?成套生产用监测设备主要有钢卷尺、钢直尺、温度计,在“成套设备装配过程施工记录”T201110003中要求“一次母排制作搪锡温度28034(C时间58s”,实际记录“30(TC6s,工作者李双,完工时间8/10”。3.查生产流程是否符合要求?查关键生产工序人员是否胜任本岗位工作?有无工艺文件,内容是否适宜?成套生产流程基本按次元件安装、二次元件装配、-次母排制作与安装的程序生产,这些工序的员工基本胜任其工作,持有“2992-002母线制作工艺”、“2992-001二
17、次配线工艺守则”、“2992-000电器元件及辅件安装调整工艺守则”等8类工艺文件,内容是充分、适宜的。9认证产品的一致性4.查生产现场认证产品的一致性情况.本部门在认证产品一致性控制上做了哪些工作?是否适宜、有效?查成套车间有合同AlOIOI303成都供用电安装公司(假日青城)的XPG、XDW等产品正在装配,次制作、二次装配均按照技术部设计图所示的技术参数和接线图进行施工,如图纸上标明XPG额定电流100A、工作电压400V,主母排TMY-20*3,进线主开关SLT25/3隔离开关、CMIL700漏电断路器等等一致性主要内容,按设计图控制一致性,这样是适宜有效的。7.5.2生产和服务提供过程
18、的确认本部门有哪些特殊过程?对这些过程是否适宜、有效的控制和监测?对这些过程涉及的设备是否进行认可,对人员是否进行资格鉴定?成套装配特珠过程是搪锡过程,查“成套设备装配过程施工记录”T20111001004,其中T201101003中记录搪锡温度300、搪锡时间6s,工作者李双,完工时间8/10。查“过程(设备、人员)认可记录”S201101024对搪锡过程相关的设备与人员进行了资格鉴定与认可,并有授权的“职工上岗证”。7.5.3标识和可追溯性9认证产品的一致性1.到生产现场实际查看是否对不同类别的产品采用不同的标识方法?在有可追溯性要求的场合,是否控制并记录产品的唯一性标识?查成套生产车间划
19、分为母线加工区、元件装配区等,有在制品、待检品等标识牌,在产品铭牌上有产品编号等唯一性标识,在装配过程记录上有合同号、产品编号,强制认证产品铭牌上有mCCCw认证标志。2.查现场产品的状态标识的实施情况。认证产品是否按规定加贴认证标志?现场有在制品、待用品、待检品、装配区域等标识,符合要求。7.5.5产品防护10包装、搬运和储存在生产现场查看在制品、半成品和成品的搬运、储存和包装防护的执行情况是否符合程序规定(搬运能否做到防止产品损坏,储存环境是否适宜,防护是否符合程序要求)搬运工具包括工位车转运小件物资,拖车转运中小件物品,大型物资的搬运使用叉车或起重吊车,产品包装分简易包装、木包装两种,简
20、易包装针对短途运输产品,用塑料包装袋与防护纸板捆绑牢固,长途运输用木包装,符合实际情况。8.3不合格品控制7不合格品控制1.查生产现场是否有不合格品?是否在不合格品区或有不合格品标识?让步放行时是否有授权人批准记录?在生产现场检查审核时未发现不合格品,有备用合格与不合格、待判定等检验状态标识,本公司规定成品不允许让步放行。2.查不合格的半成品、成品的返工、返修和重新检验情况?是否与程序文件的规定相符?查在QR/CZ824-16“过程产品及成品质量检查报表”A201109001中反映“装配过程检验和成品试验:合同Al1051003增仁宝电脑成都有限公司的16台XDL箱式成套设备因装配工疏忽大意将
21、双电源箱一次线接反,由责任者返工后再次检验合格。”3.发现产品不合格时,是否采取了措施?有效性如何?针对上述发现的不合格情况,对责任者进行了批评与教育,加强了责任心,未再发现类似不合格情况发生。8.5.1持续改进本部门在产品装配和QMS过程控制中做了哪些改进工作?改进是否适宜、有效?加强了认证产品的一致性控制,如母排规格严格按试验报告中系列描述选用,也加强了生产现场6S管理,如清洁卫生、物资摆放、废弃物处理等得到了有效的改善,使工作环境更加符合员工身心健康的要求。审核员张玲审核组长张玲受审核部门负责人钟崇玉质量管理体系内部审核检查记录表QR/CZ822-O4编号:A201110004受审核部门
22、箱柜车间涉及地点及区域全公司审核日期2011.10.121S09001标准条款3C标准条款审核内容及方法审核记录审核结论:文件实施效果5.3质量方针询问相关人员对质量方针的理解程度如何?箱柜车间主任廖剑学答:学习、创新、优质、诚信是公司长期的质量方针,是公司员工行动的一贯宗旨和方向,并简述内涵,理解较深刻。5.4.1质量目标本部门的质量目标完成情况如何?查有“上半年质量目标展开考核表”A201109004共细化分解了16项质量目标,考核结果是实际完成值基本达到计划值目标要求。5.5.1职责和权限1.1职责本部门相关人员的岗位和职责、权限及相互关系是否清楚、协调?在QM/CZ01-2011质量手
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