口腔诊所门诊人力成本控制方案全.docx

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1、口腔诊所门诊人力成本控制方案Ol如何统计口腔门诊的人力成本首先口腔门诊的人力成本主要包括以下几个部分：1 .基本工资：包括了所有人员的固定工资和绩效工资，以及医生的保底工资2 .奖金：包括所有人员的奖金，甚至年底分红3 .福利：包括社保以及其他奖励和补贴除了具体金额外，我们还需要区分固定开支（工资和福利部分）和奖金部分，一般来说是4:6的关系。另外我们还需要把医生成本和其他人员成本做一个区分，差不多各占一半。进一步还可以把各个部门占比：医生团队，护士团队，前台和咨询团队，后勤团队，市场团队的成本也做一个分别计算。02合理的人力成本区分人力成本的控制是成本控制最最重要的一部分，然而如何才能控制好

2、人力成本呢？口腔医疗行业的人力成本占到门诊销售额的30%-40%,如果能将人力成本控制在35%以下，那么总成本占比也会更低，也就意味着利润越高。那么怎么样做到合理的人力成本呢？首先我们需要关注的是固定工资和非固定工资的比例问题。固定部分指的是人员收入中类似工资，福利，补贴这些和销售目标弱关联，相对固定、不变的部分，说白了就是干多干少都一样的部分。而非固定部分就是指奖金部分，我们都知道奖金适合销售目标强关联的对一家机构的团队而言，如果固定收入的比例过高而非固定收入的比例过低，比如2:8这种情况，可能会造成这家口腔门诊的团队积极性很高，强激励，干的越多拿的越多，会出现狼性特征，我们也称为个人文化型

3、。考虑到我们行业的特点，作为参考，非固定：固定=6:4的情况可能更加适合口腔行业特点。（图片来源：网络）03实现人力成本控制的关键如果我们设定一个人力成本控制目标，比如销售额的35%,那么我们就需要设定一个最佳团队收入文化比，也就是固定和非固定比为（4:6）作为基础来测算和调整我们今天的人力成本和结构比。比如：一家机构的流失为每个月100万，根据目标，我们需要将人力成本控制在35万/月。而其中固定收入支出为14万，而非固定是21万。其中医生总计20万（20%的流水），其他团队为15万（15%的流水）。通过测算，我们可以找出自己机构的问题所在，并且尝试调整,只要我们将人力成本总开支低于35%的目

4、标比例,我们就可以实现较好的利润率水平。如何设定人力成本目标，并且实现成本控制的？首先我们需要设定一个目标，比如35%,当然如果目前机构的人力成本开支已经愿意超出40%的，那么这个35%就比较难实现，所以设定一个合理的目标比较重要。其次根据以上内容测算出自己机构实际固定和非固定的比例是否满足46的要求，如果不是问题处在那里？然后是医生和其他团的金额占流水的比例是否和以上一致，如果不是问题出在那里？这里面会有两个关键点：一、提高牙椅使用率，牙椅使用率越高，说明患者人数越多，乘以平均客单价，整个销售额也会越高，那么人力成本会下降。二、控制医生人数，一般情况下，一个高级医生要配置2-3台牙椅，提高医生的治疗效率，初中级医生不固定牙椅，按照预约患者时间安排牙椅,这样就能提高牙椅的效率，控制医生成本占比。如果是一个医生一把牙椅的情况而且患者数量不是很充足的情况，会造成医生的人力成本过高，占比会超过流水的20%o