风险预控管理.docx

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1、风险预控管理公司应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本公司生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估公司应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保:1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖本公司的所有活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法或LS法，从事故发生的可能性（L值），暴露于危险环境的频繁程度（E值），发生事故产生的后果（C值），确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分管领导，D值在70160之间

2、为中级风险，责任人为职能科室负责人，D值小于70为低级风险，责任人生产科室、车间负责人。4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、在L、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，公司编制风险预控手册，车间及部门编制风险预控单，各岗位工种编制风险预控卡。公司领导及职能科室管控风险预控手册、车间及班组管控风险预控单、各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估，生产科室、车间等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风

3、险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。8、公司应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。二、危险源监测公司应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。公司应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法;（2）建

4、立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。公司应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA（p计划d执行c检查a处理四个阶段八个步骤）的运行模式；（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；（4）编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。（5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专

5、门的安全措施，并明确安全工作程序。五、信息与沟通公司应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，单位应确保：（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；（2）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；（3）员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。六、财政保障公司应根据下年度存在的风险制定安全措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应：（1）建立事故费用评估报告及年度安全生产风险评估报告并对降低风险的投入进行相关分析；(2)对公司年度事故损失进行分类统计、分析，记录

6、齐全；(3)对公司年度安全措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。七、评审公司应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底安全负责人组织各车间、部门对各车间及部门辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发次年的风险预控手册；2、每月各系统分管副总工程师组织相关专家、工程师对本系统范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；3、每月各职能科室组织人对各基层分管范围内的危险源再进行辨识和评估,对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；4、班组每班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。