第二部分2023年部门预算表.docx

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1、第二部分2023年部门预算表2023年部门收支总体情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款3512.53一、201一般公共服务支出二、财政专户管理资金收入二、202外交支出三、事业收入三、203国防支出四、上级补助收入四、204公共安全支出五、事业单位经营收入五、205教育支出六、附属单位上缴收入六、206科学技术支出七、其他收入七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出104.02九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出72.99十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出3239.91十三、21

2、3农林水支出十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出95.61二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出本年收入合计3512.53本年支出合计3512.53财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政

3、专户结余结转单位资金结余结转收入总计3512.53支出总计3512.53本年收入合计本年支出合计财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政专户结余结转单位资金结余结转收入总计支出总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2023年部门收入总体情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入事业单位经营收入其他收入上年结转类款项合计3512.533512.53208社会保障和就业支出104.02104.02

4、05行政事业单位养老支出104.02104.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.8380.832080506机关事业单位职业年金缴费支出23.1923.19210卫生健康支出72.9972.9907计划生育事务1.251.252100717计划生育服务1.251.2511行政事业单位医疗71.7471.742101101行政单位医疗71.7471.74212城乡社区支出3239.913239.9101城乡社区管理事务3239.913239.912120101行政运行913.00913.002120102一般行政管理事务2326.922326.92221住房保障支出95.61

5、95.6102住房改革支出95.6195.612210201住房公积金95.6195.61注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。2023年部门支出总体情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出类款项合计3512.531185.612326.92208社会保障和就业支出104.02104.0205行政事业单位养老支出104.02104.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.8380.832080506机关事业单位职业年金

6、缴费支出23.1923.19210卫生健康支出72.9972.9907计划生育事务1.251.252100717计划生育服务1.251.2511行政事业单位医疗71.7471.742101101行政单位医疔71.7471.74212城乡社区支出3239.91913.002326.9201城乡社区管理事务3239.91913.002326.922120101行政运行913.00913.002120102一般行政管理事务2326.922326.92221住房保障支出95.6195.6102住房改革支出95.6195.612210201住房公积金95.6195.61注：本表反映部门本年度各项支出情况

7、。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2023年财政拨款收支总体情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入3512.53一、本年支出3512.533512.53（一）一般公共预算拨款3512.53-、201一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款二、202外交支出（三）国有资本经营预算拨款三、203国防支出二、上年结转四、204公共安全支出（一）一般公共预算拨款五、205教育支出（二）政府性基金预算拨款六、206科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社

8、会保障和就业支出104.02104.02九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出72.9972.99十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出3239.913239.91十三、213农林水支出十四、2M交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出95.6195.61二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务

9、还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出二、结转下年收入总计3512.53支出总计3512.533512.53二、结转下年二、结转下年收入总计3512.53支出总计3512.533512.53收入总计支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。2023年一般公共预算支出情况表单位：02600L长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计3

10、512.531185.612326.92208社会保障和就业支出104.02104.020.0005行政事业单位养老支出104.02104.020.002080505机关事业单位基本养老保险鳏费支出80.8380.832080506机关事业单位职业年金缴费支出23.1923.19210卫生健康支出72.9972.990.0007计划生育事务1.251.250.002100717计划生育服务1.251.2511行政事业单位医疗71.7471.740.002101101行政单位医疗71.7471.74212城乡社区支出3239.91913.002326.9201城乡社区管理事务3239.91913

11、.002326.922120101行政运行913.00913.002120102一般行政管理事务2326.922326.92221住房保障支出95.6195.610.0002住房改革支出95.6195.610.002210201住房公积金95.6195.61注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2023年一般公共预算基本支出情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称人员经费公用经费合计1185.611069.36116.25301工资福利支出9

12、52.77952.7730101基本工资145.55145.5530102津贴补贴67.6667.6630103奖金341.65341.6530107绩效工资96.5096.5030108机关事业单位基本养老保险缴费80.8380.8330109职业年金缴费23.1923.1930110职工基本医疗保险缴费25.2225.2230111公务员医疔补助缴费35.7335.7330112其他社会保障缴:费1.451.4530113住房公积金95.6195.6130199其他工资福利支出39.3939.39302商品和服务支出116.25116.2530201办公费64.0064.0030203咨询

13、费6.506.5030213维修（护）费30217公务接待费1.501.5030226劳务费2.002.0030227委托业务费30228工会经费12.6012.6030229福利费3.573.5730239其他交通费用26.0826.0830299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助116.59116.5930301离休费12.2412.2430302退休费15.1115.1130309奖励金1.251.2530399其他对个人和家庭的补助88.0088.00310资本性支出31099其他资本性支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍

14、五入可能存在尾数误差。2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元部门名称三公经费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费总计：1.501.50026_长沙市天心区城市管理和综合执法局1.501.50注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2023年政府性基金预算支出情况表单位：02600L长沙市天心区城市管理和综合执法局单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计：注：此表为空表，表示本部门无相

15、关收支情况。2023年项目支出绩效目标表单位：0260OL长沙市天心区城市管理和综合执法局金额单位：万元单位代码单位（专项）名称支出方向资金总额实施期绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣分标准）度量单位指标值类型备注026001长沙市天心区城市管理和综合执法局2326.92026001餐厨垃圾收运全覆盖专项经费804.00实现餐厨垃圾有序收集，减少环境污染，实现市容美观，维持社会可持续发展，实现小散门店餐厨垃圾全收运满意度指标服务对象满意度指标市民满意度（IQ分）80市民对餐厨垃圾收运满意度情况满意度小于80%酌情扣分%效益指标生态效益指标集中收集点环境卫生整是洁（2

16、0分）考核餐厨垃圾清运产生的效益集中收集点周围环境干净整治,无积存餐厨垃圾得满分，否则酌情扣分.次定性数量指标小散餐厨收集率（30分）100实现餐厨垃圾有序收集小散餐厨收集率每低一个百分点扣1分,扣满10%定量分为止。质量指标验收合格率（30分）100餐厨垃圾收运工作验收合格率合格率100%得满分，每降低1枷0.1分。定性成本指标经济成本指标预算成本值（30分）37.4万元全年预算无明确政策依据超过预算扣2分年效益指标生态效益指标督促整改违规门店次数10（30分）用以反映整改的餐饮油烟超标排放次数每少1次扣0.1分次定量产出指标数量指标CMA认证报告数量（3030分）用以反映全年提供的CMA认

17、证检测报告数量每少1份扣0.1分份定量效益指标社会效益指标城市市容环境明显提升显著（30分）80分以上为显著、60分-80分为一般、60分以下为不明显一般扣2分，不明显扣5分定性产出指标数量指标考核次数（40分）13用以反映全年月考核、年度考核数量未完成城管考核工作，每少1次扣01分次定量满意度指标服务对象满意度指标居民城市市容提升满意70%度（20分）用以反映居民辞众对城管工作满意度情况满意度未达到70%,每下降1%扣0.1分百分比定量026001餐饮油烟检测专项经费37.40加强餐饮油期污染治理，推进餐饮单位油烟净化设备升级，精准防控餐饮油烟污染026001城管考核专项经费60.00根据市

18、、区关于城市管理专项考核的要求，保证结果公开、公平、公正，有效推进我区城市管理工作，推进我区城市管理工作持续向好效益指标社会效益指标发展入党积极分子（15分）2用以反映和考核教育培训党员队伍不断扩大给社会带来直接或间接影响每少1人扣1分人定量产出指标数量指标党员学习教育资料订阅数（10分）30用以反映和考犊具体订阅党建资料数量情况按在职党员人数计算，每少一份扣0.1分份定量开展党组织活动数量（11分）12用以反映和考垓开展党组织活动数1:情况按次计算，每少一次扣01分次定量党员活动阵地建设情况（10分）1用以反映和考犊党员活动阵地建设情况按标准化阵地建设完成情况计算，未完成扣1分个定量召开党内

19、及党组会议数16量（10分）用以反映和考核召开党内会以数量情况按次计算，每少一次扣01分次定量组织退休党员开展活动数量（10分）2用以反映和考核组织退休党员活动情况按次计算，每少一次扣0.2分次定量时效指标党内会议召开周期（15分）用以反映和考1核党内会议及时程度每次未按时召开扣。.5分季度定量满意度指标服务对象满意度指标党员满意度（10分）90I党员对党建活动满意程度每下降5%,扣0.1分%026001党建经费5.10打牢基层党建工作基础，增强了基层党组织的凝聚力向心力战斗力，保障“五化”支部建设。026001区亮化维护经费603.65按照合同要求对天心区内的亮化设施进行维护，出现问题及时安

20、排人员进行处置，保证亮化设施的正在工作运行及景观效果的表现。效益指标社会效益指标提升城市形象（15分）效果良好提升城市形象，增加居民幸福感效果良好溥满分，否则酌情扣分定性产出指标时效指标日常规定时间及特殊安上级单位安要求时间段开排时间（25排统一时间启亮化分）每处未在要求时段开启亮化扣0.1分时段定性经济成本指尿合同金额（20分）947万在招标金额内完成年度支出每多支出1枷1分万元定量数量指标区内纳入市级考核的已过质保期的123亮化设施（30分）完成合同内数量约定的亮化占一处未在观定时间处理到位扣0.5分处定量026001数字化平台建设维护升级213.32完成市级关于数字化案卷的相关考核，全年

21、区级案卷处置率90%以上，坚持服务与管理并举,进一步转变观念、创新思路，共同推动“四精五有”品质长沙建设。效益指标城市管理市生态效益指容秩序改善线情况（15显著用以反映和考核项目产生的生态效益效果显著得满分,否则酌情扣分。定性满意度指标服务对象满意度指标信息采集人员薪藤满意80度（15分）保障信息采集员的工资按时发放到位满意度未达到80%,每下降5%扣1分。%经济成本指尿二级平台维护成本（2019.80分）预算内执行未完成正常运转工作扣1分万元定量城管流通14在指标值范围未完成正万元成本（20内执行分）常运转工作扣2分数字化信息在为后所的国采集服务费皿52E警范围分）内执行未完成平台监管扣2分

22、万元定量业务科室、二级机构、湘026001江风光带办公室业务工作经费306.18保证部门工作各项正常运转，完成指定工作任务+1.C经济成本指产出指标4标每申请追预算控制数在指标值内严一分）3114格执行瞥学四2分万元定量郎服务对象满满意度指标.意度指标员工满意度自保证各科室工每下降5%（4。分）满意度的作顺利开展扣2分年定性026001渣土事务中心工作经费监管渣土工地、企业、车辆，确,路面无建筑垃圾污染，保持我服务对象满临聘人员薪保证员工的工w0070717/劣转双执跳居白叔峪区叫知胸曰烛*/an母她加沿昔剑%“意度指标每下降5%各项工作有序进行，渣土事务中（】。分）位扣3心有效运转。Illl

23、l生态效益指效益指标杯路面建筑垃用以反映和考圾污染改善,显著核项目产生的情况（20分）生态效益效果显著得满分，否则酌情扣分定性*.匕经济成本指产出指标杯巡查用车成_在指标值范围42万本（20分）内执行未完成巡查工作扣2分万元定量日常运转成_在指标值范围49.918万兀本（20分）内执行未完成渣土事务中心正常运转工作扣2分万元定量时效指标工作时段A.一八、24全年无休（20分）根据考勤记录计分，每发现无小时定量故缺勤1次扣0.5分，最多扣15分。注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2023年整体支出绩效目标表单位：0260OL长沙市

24、天心区城市管理和综合执法局金额单位：万元单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注026001长沙市天心区城市管理和综合执法局3512.533512.531185.612326.92贯彻执行国家、省、市、区有关法律法规和方针政策，负责组织实施全区城市管理综合执法工作。产出指标数量指标区级亮化维护（20分）=;123处按文件和合同要求亮化未达到合同侦计数量需核减结算金额，如无核减扣2分餐厨垃圾收集覆盖率（20分）=100百分比根据合同核定小散餐饮门店餐厨垃圾收集覆盖率每下降2%,扣0.1分质量指标数字化案卷处置率（20分）90百分比数字化案卷处置率应达到90%每下降5%,扣0.5分效益指标生态效生态社定性城市市监督管相关工作益指标会效益容提升理城市每扣535分）绿化工分，扣作，降低路面渣土建筑垃圾覆盖率0.1分满意度指标服务对软满意度指标市民满意度（15分）70百分比市民对城市首理工作满意度每下降5%,扣0.2分注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。