征期增值税抄报税反写清卡操作流程.docx

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1、8月征期增值税抄报税反写清卡操作流程8月征期已开始！征期截止时间为8月15日，会计实操文库为大家整理了抄报税步骤快来阅读收 藏吧！征期日历2023 P AUGUSTJSUN 日 MoN TUE 二WED 三THU四FRI五SAT六L I I .L N;；4 息 z6. T 7. T T JHkJLIlJhim T1 IiLldLij器J20 T 21 T 22 T 23初五 初六 七夕 工 处督LldLIj27 T 2829 j 30十二十三【十四中元节1H-15H申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个 人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大

2、中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建 设基金、世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收金税盘Ol抄报方法(1)上报汇总情况1 :网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下:汇总信息O汇总报送已成功!发SM妾五数份散止数金破止数税鼓负散位数负数金破负取税酸attra&fT*4ft埔值税专用发票32101.83229.1700.0.O0.000.增值税苦通发票31312.84158.1600.0.Oo.0.墙酒税电子音通发票21500.00175.0000.0.Oo.0.ta值税等通发票（卷票）2976.70123.3000.000.Oo.0.

3、机动车销詹统一发票188495.5811504.4200.0.Oo.0.二手车销售统一发票11000.-00.-Oo.我知道了可在网情况2 :上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。络连接正常情况下待发票上传完成后，点击汇总处理一一汇总上传按钮。(2 )申报需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。、找错嬴赢隹办单位：国家税务总局湖北省税务局地址：湖北省武汉市武昌区姚家岭231号电话：12366站标识码：bm29170017鄂ICP蓄05010861号鄂公网安备42010602002586号(3 )清卡申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示金

4、税设备已完成清卡操作代表月初 清卡已完成。O远程清卡成功!02查询抄报税完成状态小规模与一般纳税人查看方式一致。登录开票软件，点击汇总处理一一金税设备状态查询菜单，查看相应票种的锁死 日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为无，同时符合这两项条件，则表示本期抄报 税成功。110101999999042X)吟 IlOOOOO寸00分(aM) vz0.42_zs.202104汇怠an传出上次汇总报送日期：2023年08月01日00 E汇总报送起始日期：2023年09月01日汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2023年09 月，汇总报税资料无此状态说明您2023年08月已经完成清卡工作金税设备状

5、态查询增值税IS遹发票增值税电子普通发票是否到汇总期 是否到被死期离浅限额商却余金款空张开案限额锁死日期 上次汇总报送日期 汇息报送台日期汇总报送成功标志购入发票信息退回台信息未到汇息期未更肺死朗5OaoOO.00 元500,000.00 元99,999.99 元2023-09-152023-08-0100:002023-09-01无注意汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄 报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月L 4、7、10月需要季报）然 后再清卡，

6、否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；远程清卡提示【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对，需要登录网上申 报软件进行申报，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。税控盘报总税控盘抄报步骤一般纳税人抄报税步骤:小规模纳税人抄报步骤Ol自动抄报提示开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年9月15日。如下图所示：若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。详细抄报步骤请看下方102手动抄报提示上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方

7、申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）注：若申报过程中遇到问题，建议咨询申报系统客服。反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。开票截止时间更新到2023 年09月15日表示成功。税务UKey抄报步骤01自动抄报提示开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再 次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年09月15日。如下图所示：MU 94 A MB)*SA)HMnHMI(BJKtMM 3 WBimn4 Q，果.MIWIMWtI 12JtmnGR20媳MBlWBHm143 . P)QOP 000000 OM横水枢申您的

8、 .密照内睨人申10凭证序R为:九如弼瞅为0元.无方进行网上gOgQg68tN13、进入该用例后还可以通过点击【智能填表】按钮进行智能填写相关主附表。点击该按钮后系统会从防伪税控系统、电子底账 系统、货运发票系统、海关稽核系统等发票相关系统获取发票数据，主要包括增值税销项专用发票、增值税销项普通发票、增值税销 项专用发票、机动车统一发票、海关缴款书等。系统将获取到的发票数据和纳税人在核心征管的核定数据进行加工处理，形成可以利 用的报表数据以及发票明细数据，直接写入相应主附表。其中，附表一第2、4歹I，带出防伪税控数，不进行相关税率计算，用户可 自行修改附表一第1歹U ,根据自行修改得数据重新计算相应列数据。三.注意事项1、纳税人在进行增值税一般纳税人申报前，必须先做单位税务登记、增值税税种认定、增值税一般纳税人认定。2、通常情况下，纳税人根据注册的行业填写相关附表，先录入附表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。3、纳税人只有申请优惠、减免等相关资格审批、备案，才能在录入申报表的时候填写减免税额、免税税额等相关信息。4、对于营改增混营企业在税费种认定要认定两条一条为劳务和货物一条为服务（通过品目和预算科目区分）。填写相应的申报表 附表数据项。5、如果要填写油气田企业增值税分配表附表，则必须在登记户归类管理模块归类为油气田企业。