IT部信息及数据资产安全管理规定.docx
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1、IT部信息和数据财产安全管理规定第一章总则一、目的:依照XX企业信息技术资源安全保护规定和相关企业规定,为进一步加强XX企业计算机信息系统安全保密管理,并结合各系统、各子企业的实质情况,拟定本制度。二、范围:计算机信息系统包括:涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中,涉密计算机信息系统指以计算机也许计算机网络为主体,依照必然的应用目标和规则组成的办理涉密信息的人机系统。三、原则:涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点,既保证企业信息安全又有利于企业睁开正常业务的目标。涉密计算机信息系统的安全保密工作推行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外面与控制内部相
2、结合的原则。涉密计算机信息系统的安全保密管理,坚持“谁使用,谁负责”的原则,同时推行主要领导负责制。第二章系统管理人员的职责一、岗位设置:用户单位的涉密计算机信息系统的管原因用户保密单位负责,详细技术工作由企业IT部担当,设置以下安全管理岗位:系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。二、岗位职责:系统管理员负责信息系统和网络系统的运行保护管理,主要职责是:信息系统主机的平常运行保护;信息系统的系统安装、备份、保护;信息系统数据库的备份管理;应用系统接见权限的管理;网络设备的管理;网络的线路保障;网络服务器平台的运行管理,网络病毒入侵防范。安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理,主要职
3、责是:网络信息安全策略管理;网络信息系统安全检查;涉密计算机的安全管理;网络信息系统的安全审计管理。密钥管理员负责密钥的管理,主要职责是:身份认证系统的管理;密钥的制作;密钥的更换;密钥的销毁。三、工作看守:对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要依照“从不单独原则”、“责任分别原则”和“最小权限原则”。新调入或任用涉密岗位的系统管理人员,必定先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。保密单位负责如期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。第三章机房管理制度一、机房安全管理:进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐化性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行组成威
4、胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作没关的杂物。机房内不得使用无线通讯设备,严禁摄影和摄影。机房内应按要求配置足够量的消防器材,并做到三定(定位存放、如期检查、准时更换)。加强防火安全知识教育,做到会使用消防器材。加强电源管理,严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患,实时报告,并采用安全措施。二、机房平常管理:各种技术档案、资料由专人稳当保留并如期检查。机房应保持整齐有序,地面干净。设备要排列整齐,布线要正规,仪表要齐全,工具要到位,资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。每日上班前和下班后对机房做平常巡检,检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录(见表一)。三、机房门禁管理:出入机房
5、要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经企业IT部赞成,并有专人陪同。机房大门必定随时关闭上锁。机房钥匙由企业企业企业IT部管理。机房门禁卡(以下简称门禁卡)由XX企业IT部管理。门禁卡的发放范围是:系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。对临时进入机房工作的人员,不再发放门禁卡,在向用户单位保密部门提出申请获取赞成后,由安全保密管理员陪同进入机房工作。门禁卡应稳当保留,不得丢掉和互相借用。门禁卡丢掉后,应立刻上报门禁卡管理单位,同时写第一版面说明。第四章系统管理员工作细则第一节系统主机保护管理方法一、工作职责:系统主机由系统管理员负责保护,未经赞成任何人不得对系统主机
6、进行操作。依照系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试,建立系统管理员账户,设置管理员密码,建立用户账户,设置系统策略、用户接见权益和资源接见权限,并依照安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。建立系统设备档案(见表二)、包括系统主机详细的技术参数,如:品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息,稳当保留系统主机保修卡,在系统主机软硬件信息发生改正时对设备档案进行实时更新。二、平常保护及例行检查:每个月:每个月更正系统主机管理员密码,密码长度不得低于八位,要求有数字、字母并划分大小写。每个月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统
7、主机运行保护月报,上报基础架构管理负责人。每周:经过系统性能解析软件对系统主机进行运行性能解析,并做详细记录(见表四),依照解析情况对系统主机进行系统优化,包括磁盘碎片整理、系统日记文件清理,系统升级等。每周对系统日记、系统策略、系统数据进行备份,做详细记录(见表四)第4页共14页每周下载安装最新版的系统补丁,对系统主机进行升级,做详细记录(见表四)。每日:检查系统主机各硬件设备可否正常运行,并做详细记录(见表五)。每日检查系统主机各应用服务系统可否运行正常,并做详细记录(见表五)。每日记录系统主机运行保护日记,对系统主机运行情况进行总结。在系统主机发生故障时应实时通知用户,用最短的时间解决故
8、障,保证系统主机赶忙正常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六)。第二节信息系统运行保护管理方法一、工作职责:依照信息系统的设计要求及推行细则安装、调试、配置信息系统,建立信息系统管理员账号,设置管理员密码,密码要求由数字和字母组成,划分大小写,密码长度不得低于8位。管理员密码最少每个月更正一次。信息系统的开发和上线必定严格将开发环境和生产环境分开。不赞成两个环境使用同一个服务器、或同一个操作系统、或同一个数据库实例。对信息系统的基本配置信息做详细记录,包括系统配置信息、用户帐户名称,系统安装目录、数据文件存贮目录,在信息系统配置信息发生改变时实时更新记录(见表三)。二、平常保护及例行检查:
9、每个月:对信息系统运行保护情况进行总结,并写出信息系统保护月报,并上报信息系统的技术负责人和业务负责人。每周:对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日记进行备份,并做详细记录(见表四),备份介质并存档。每日:检查信息系统各项应用功能可否运行正常,并做详细记录(见表五)。每日记录信息系统运行保护日记,如期对信息系统运行情况进行总结。三、问题办理:在信息系统发生故障时,应实时通知用户,并用最短的时间解决故障,保证信息系统赶忙正常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六)。当信息系统用户发生增加、减少、改正时,新建用户帐户,新建用户邮箱,需经保密单位审批,并填写系统用户申请单或系统用户改正申请单(见
10、表七),审批通过后,由系统管理员进行操作,并做详细记录。依照用户需求设置信息系统各功能模块接见权限,并提交信息系统的业务主管审批。第三节网络系统运行保护管理方法一、工作职责:网络系统运行保护由系统管理员专人负责,未经赞成任何人不得对网络系统进行操作。依照网络系统设计方案和推行细则安装、调试、配置网络系统,包括交换机配置、路由器配置,建立管理员账号,设置管理员密码,并关闭所有远程管理端口。建立系统设备档案(见表二),包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息,详细记录综合布线系统信息配置表,交换机系统配置,路由器系统配置,网络拓扑机构图,VLAN划分表,并在系统配置发生改正时
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