邯郸开放大学收支预算收支预算总表单位万元.docx

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1、邯郸开放大学收支预算收支预算总表360135邯郸开放大学单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入3182.32本年收入3182.321一般公共预算拨款130232其中：一般财力1292.12行政事业性收费专项收入国有资源（资产）有偿使用收入10.20政府住房基金收入上级一般公共预算安抖棒专移支付一般债券其他2基金预算拨款其中：政府性基金收入专项债券对应项目专项收入上级政府性基金预算安排转移支付专项债券3国有资本经营预算拨款其中：国有资本经营收入上级国有资本经营预算安抖电移支付4财政专户核拨1880.005单位资金其中：事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结转结

2、余1财政拨款结转（含上年超收等结余）其中：一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款2非财政拨款结转结余项目代码预算收支项目预算金额其中：财政专户核拨单位资金预算支出3182.321基本支出1305.05其中：人员经费1197.62日常公用经费107.432项目支出1877.27人员经费预算单位：万元360135邯郸开放大学功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计1197.621197.62一、工资福利支出937.81937.8130101505011.1基本工资355393

3、55.391.2津贴补贴0.010.0130102121地区附加津贴301021.2.2艰苦边远地区津贴1.23（特殊）岗位津贴（补贴）301021.2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴301021.23.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴30102505011.2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.010.0130102125上述项目之外的津贴补贴13奖金71.5071.50301031.3.1年终一次性奖金30103132法检绩效考核奖301031.3.3在职人员基础绩效奖;补充绩效工资）功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预

4、算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30103505011.3.4在职人员年度考核奖71.5071.501.4绩效工资239.80239.8030107505011.4.1基础绩效工资165.99165.9930107505011.4.2奖励绩效工资73.8173.81301071.4.3应纳入绩效工资的津贴补贴1.5社会保障缴费263.31263.313010850501151基本养老保险费95.5795.5730109505011.5.2职业年金缴费47.7947.7930110505011.53基本医疗保险费47.1947.193011150501154公务员医疗补助

5、64.9564.95301121.5.5事业单位补充医疗保险费3011250501156大病医疗保险费0.630.633011250501157事业单位失业保险费4.194.193011250501158工伤保险费2.992.9930112159其他社保缴费301062.1伙食补助费2.2其他工资福利支出7.807.80301992.2.1长期聘用人员和长期临时工工资301992.2.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余和住房公积金301992.2

6、.3病假两个月以上职工的工资3019950501224其他7.807.80二、对个人和家庭的补助259.81259.811.6离休费303011.6.1离休金303011.6.2离休人员补贴303011.6.3离休人员特殊补贴303011.6.4离休人员上述项目之外的补贴303011.6.5离休人员月度生活补贴303011.6.6离休人员一次性生活补贴1.7退休费126.65126.65303021.7.1退休金30302172退休人员补贴303021.7.3退休人员特殊补贴30302509051.7.4退休人员上述项目之外的补贴1.591.5930302509051.7.5退休人员月度生活补

7、贴86.0686.0630302509051.7.6退休人员一次性生活补贴39.0039.00303051.8生活补助功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余3030423抚恤金1.9奖励金2.152.1530309509011.9.1独生子女父母奖励0.050.0530309509011.9.2其他奖励金2.102.1030113505011.10住房公积金80.2680.26LIl住宅取暖补贴49.5649.563010250501LlLl在职人员住宅取暖补贴49.5649.563

8、03011.11.2离休人员住宅取暖补贴303021.113退休人员住宅取暖补贴30399509992.4其他支出1.191.19日常公用经费预算功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计107.4394.5012.931、基础定额项目77.7164.7812.933020150502(1)办公费6.646.643020550502(2)水费1.671.673020650502(3)电费4.074.07(4)由B电费6386.38302071)公务移动通讯费用补贴3020750502

9、2)其他邮电费6386.383020850502(5)办公取暖费6.586.583020950502(6)物业管理费3.093.093021150502(7)差旅费29.6916.7612.933021350502(8)维修(护)费1.291.293021550502(9)会议费2362.363100250601(10)办公设备购置费1.541.54(11)因公出国(境)费用1)教学科研人员因公出国(境)费2)其他因公出国(境)费360135邯郸开放大学单位：万元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转

10、非财政拨款结转结余（12）公务用车运行维护费2.662.6630231505021）燃料费2.282.28302312）维修费302313）保险费30231505024）其他运行维护费0380.38（13）离退休干部经费6.746.74302991）离休干部公用经费302992）离休干部特需费302993）离休干部住宅公用电话费302994）离休人员福利费30299505025）退休干部公用经费2.212.2130299505026）退休干部特需费0.780.78302997）退休干部住宅公用电话费30299505028）退休人员福利费3.753.75302999）退职人员福利费3029910

11、）离休干部参观休养经费3023950502（14）公务交通补贴（其他交通费）4.664.663020250502（15）印刷费0.340.3430203（16）咨询费功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30204(17)手续费30214(18)租赁费30218(19)专用材料费30224(20)被装购置费30225(21)专用燃料费30226(22)劳务费30227(23)委托业务费30299(24)其他业务费2、按规定比例计提项目29.7229.723021650502(1)培训

12、费7.857.8530217(2)公务接待费3022850502(3)工会经费13.3713.373022950502(4)福利费8.508.503、特殊因素项目30209(1)业务用房运行费30209(2)办公用房运行补助30213(3)网络运行维护费30202(4)大宗印刷费30207(5)专项邮电费功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余31003(6)专项购置费30231(7)执法执勤及特种业务车辆运行费30201(8)临时办公室经费30206(9)中央空调及电梯运行费3029

13、9(10)不可预见费项目支出预算单位：万元360135邯郸开放大学项目名称功能分类科目编码资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计1877.2710.201867.07ZH23-邯郸开放大学内网配置20.0020.00ZH23-邯郸开放大学直播会议系统购置30.0030.00ZH23书B郸开放大学直播教室建设30.0030.00ZH23书B郸开放大学机房设备采购268.00268.00ZH23书B郸开放大学设备购置16.0016.00ZH23-邯郸开放大学补充绩效工资146.00146.00ZH23书B郸开放大学自筹奖励

14、性绩效工资129.00129.00GZ23-运行经费（国资）10.2010.20ZH23-运行经费（专户）1228.071228.07单位预算政府经济分类表单位：万元360135邯郸开放大学政府经济分类资金来源i+一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计3182.321302.321880.00501机关工资福利支出502机关商品和服务支出503机关资本性支出（一）504机关资本性支出（二）505对事业单位经常性补助2697.291170.791526.50506对事业单位资本性补助355.041.54353.50507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助129.99129.99511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出三公及会议培训经费预算单位：万元360135邯郸开放大学支出内容资金来源i+一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计“三公”经费小计一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费12.662.6610.00三、公务接待费四、会议费9.862367.50五、培训费11.857.854.00