西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度文广系统部门决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度文广系统部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、

2、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县文化旅游广电局系统部门（单位）概况一、部门职责1、宣传贯彻执行党和国家关于文化旅游广播电影电视工作的路线、方针、政策、法律和法规，依法制订西吉县文化旅游广播电影电视事业的管理办法，并负责监督实施。2、负责研究制订西吉县文化旅游广播电影电视事业总体规划和发展目标，编制并监督实施年度计划，使西吉县文化旅游广播电影电视事业做到统一

3、规划，合理布局，控制总量，协调发展。3、组织管理西吉县文化旅游广播影视事业。加强对文化艺术、创作、表演、西吉县重大的文化活动、文艺赛事和文化馆站的文化事业指导和管理。加强对西吉县文化事业、文化队伍建设、区内外文化交流与合作。协助做好机关、学校、企业和乡镇文化旅游工作，广泛开展群众文化活动。加强对旅游资源的普查、规划、利用、保护工作，组织旅游整体形象的对外宣传和旅游促销活动，进一步开拓旅游商品市场，监督管理旅游日常工作。4、负责组织西吉县文化、旅游、广播电影电视事业的业务和培训工作，提高有关人员的业务水平，培养文化旅游广播影视骨干和专业人才。5、负责管理西吉县各类电影、文物和文化场馆设施，加强基

4、础设施建设和日常维护，指导各类公益性事业的建设和发展，提高工作效率和服务水平。6、负责管理西吉县文化旅游广播电影电视市场。认真宣传贯彻国家和区、市关于文化旅游广播影视市场管理的政策、法律、法规，制定西吉县文化、广电市场发展规划和管理办法，负责文化旅游广电市场行政执法和稽查工作，开展执法人员和经营业主的教育培训，加强对西吉县文化、旅游、广电市场的管理。7、负责管理全局干部职工的思想政治工作和工作人员日常管理制度建设等事宜，配合民政部门对西吉县各文体协会的资格审查和业务指导。8、承办西吉县人民政府交办的其他事项二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，西

5、吉县文化旅游广电局系统部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个:1、西吉县文化馆西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，录属于西吉县文化旅游广电局。现有编制45人，实有在职职工42人，遗属人员6人。2、西吉县图书馆西吉县图书馆是收藏储存和传承传播人类文明成果：收集、整理、保管、借阅、宣传场合辅导，充分

6、利用图书、报刊等文献资料服务于广大群众，满足社会对文献信息在需求：图书馆是人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。西吉县图书馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制31人，实有在职职工31人。3、西吉钱币博物馆西吉县因古钱币收藏规模宏大、品种齐全而被中国钱币学会及钱币专家、学者誉为“华夏钱币收藏第一县“。1996年修建落成的西吉钱币博物馆是国内第一座县级钱币专题博物馆。博物馆大楼建筑面积1122平方米，现开设五个大型展厅。陈列展出古钱币、历史文物、民族文物、将军题词展。展室平面400余平方米。曾先后在中

7、国历史博物馆、中国国家博物馆、宁夏博物馆以及日本、香港、马来西亚、克罗地亚等国内外展出各类文物270件（次），古钱币3000余件（次）。1、负责宣传和贯彻实施中华人民共和国文物保护法和有关文物保护的地方性行政法规。2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。从预算单位构成看，西吉钱币博物馆属于二级预算单位，无下属预算单位。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入方山项目行次决微数项口（按功能分类）行次决算:数档次1档次

8、2一、财政折款收入1一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2二、外二支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5344800石、教育支出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育.与传媒支出34.098.03八、社会保障和就业支出359982869力.、医疗Ti牛与计划生育支出3660074710十、节能环保支出3711I一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十召、商业服冬业第支由4216十六、金融定出4317卜七、援助其他地区支出441

9、8十八、国十海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4628620020:十、粮油物洛储落支出4721一十一、其他支出4822二十二、他务还木支出4923二十三、债外付息支出50本年收入合计24.03本年支出合计51.09用事业基会弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26.73年末结转和结余53,67J计2776Ait54.76公开割门：西吉具文化旅游广由局系统注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县文化旅项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次123

10、4567合计.03344800.03207文化旅游体育与传媒支出.03344800.0320701文化和旅游.97.97行政运行.04245271.04一般行政管理事务250000图书馆.2256901.22游广电局系统金额单位：元文化展示及纪念机构文化活动600003000030000群众文化.959128.95文化创作与保护16000060000100000其他文化和旅游支出.76.7620702文物.78.78文物保护博物馆.78.7820708广播电视.28344800523513.28广播.28344800523513.28电视其他广播电视支出20799其他文化体育与传媒支出3800

11、00其他文化体育与传媒支出380000208社会保障和就业支出99828699828620805行政事业单位离退休998286998286机关事业单位基本养老保险缴费支出896967896967机关事业单位职业年金缴费支出101319101319210卫生健康支出60074760074721011行政事业单位医疗600747600747事业单位医疗400300400300公务员医疗补助200447200447212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出28620028620022102住房改革支出

12、286200286200购房补贴286200286200注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县文化旅项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.09.88.21344800207文化旅游体育与传媒支出.09.88.2134480020701文化和旅游.9.47.43行政运行.47.47一般行政管理事务.48.48图书馆45000文化展示及纪念机构.56.56文化活动600003000030000群众文化887000游广电局系统金额单位：元文化创作与保护1600

13、00160000其他文化和旅游支出.39.3920702文物.99.67.32文物保护博物馆.99.67.3220708广播电视.2.74.46344800广播.2.74497487.46344800电视其他广播电视支出20799其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出99828699828620805行政事业单位离退休998286998286机关事业单位896967896967基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出101319101319210卫生健康支出60074760074721011行政事业单位医疗600747600747事业单位医疗4003004

14、00300公务员医疗补助200447200447212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出28620028620022102住房改革支出286200286200购房补贴286200286200注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决徵型合计一般公共预算财政政府性基金预算财政拨款档次1档次234一、一般公共预算财政找款1一、一般公共服笄支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30公开湘门：西吉具文化旅游广电

15、局系统公开04表金额单位：元3二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出35.51.518八、社会保障和就业支出369982869982869九、医疗卫牛与计划牛育支出37600747600747IO十、节能环保支出3811十一、域乡社IX支出3912十二、农林水支出4013十三、交通i云输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商亚服冬业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国七海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4728620028620020二十、粮油物资储备支出4821一4一、其

16、他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24去年古山会计52.51.51年初财政找款结转和结余25.46年末财政拨款结转和结余53.95.95一、i般公共预算财政拨款26.4654二、政府性基金预算财政拨款2755总计28.46总计56.46.46注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开部门：西吉县文化旅 游广电局系统公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.51.47.04207文化旅游体育与传媒支出.

17、51.47.0420701文化和旅游.51.47.04行政运行.47.47一般行政管理事务.48.48图书馆45000文化展示及纪念机构.56.56金额单位：元文化活动3000030000群众文化70000文化创作与保护6000060000其他文化和旅游支出20702文物文物保护博物馆20708广播电视广播223200电视其他广播电视支出20799其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出99828699828620805行政事业单位离退休998286998286机关事业单位基本养老保险缴费支出896967896967机关事业单位职业年金缴费支出10131910131

18、9210卫生健康支出60074760074721011行政事业单位医疗600747600747事业单位医疗400300400300公务员医疗补助200447200447212城乡社区支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出28620028620022102住房改革支出286200286200购房补贴286200286200经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数Q1T咨诵知古田q119愈R知附名古由47QIn球木柱古山QAIAI耳木丁咨QnDAl五小甥9AQ4Q79Qlnn京思播特的吻偏dtnLkikM.1:nonoUn即期ImQQ1nn五小加女M密QnlnQ收A

19、QfY?Ca次加册7inn4田用父必归q1仙舍妹IHi册I9n9d壬批册QCRQlnntt沿的硅；Q17结冲Tfn1nq9;水物77Q9QInn十划破处Qnlna如千里、山M自并未兴兴徨R物QAQA7Q119A由曲QlQqQAQlnn后白网也卬松他函智市斯QnHFI山右心劭邨InIQIQQnDfY7由RItl曲(Qinn蜘砧除父QnlmHOT4X未年共保.聆硼西in119nn9911Q的虚粉79/19Aainn-LnhikQIQ7J讣ACS哂tt4%kHliQnQlnAA-ArllfcikIiLk119Q1小幺田左；云行Wd也涉QGn八QIQn如A徨聆甘.咏林IHiQnQQQ如甘柚小fil方向

20、的礼IHl古LLQRI9QC9QQ甘桶表;而沙田9AA11QIQn*k石ArSliAJSL晅甘全QCm招全BRMhn桃田QQQ计加古屯9QQ甘阳诲.知ttll攵*山MC.17771/12QQnn匕9117信攵壬Il自息粉由古中a。Qn用东g处的由古中nvmErtI宿5C自QQQn代定向北杵去I卬如知fl八枇白Q79E公咕幺特白QQQQ甘加古中Q117QErtI陆幺Zf胡田QC7fU用外体空沿行物田/.品怨4小田妈粉与讣/17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合

21、计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000350035003500金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。公开部门：西吉县文 化旅游广电局系统政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门：西吉县文化旅 游广电局系统公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123

22、456合计212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出金额单位：元农村基础设施建设支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计元，支出总计.76元。与上年相比，收、支总计减少元，增长（下降）12.72%,主要原因是本年项目减少。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.03元，其中：财政拨款收入元，占80.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入344800元，占0.36%；附属单位上缴收入0元，占0%;其他

23、收入.03元，占19.26%o三、支出决算情况说明2019年度支出合计.09元，其中：基本支出.88元，占18.62%；项目支出.21元，占81.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出344800元，占。32%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计元，支出总计元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少03元，下降6.81%,主要原因是本年项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一元，占本年支出合计的70.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款

24、支出增加.97元，增长L64%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.09元，主要用于以下方面：城乡社区支出元，占26.13%；医疗卫生与计划生育支出600747元，占0.56%；文化体育与传媒（类）支出.09元，占72.12%；社会保障和就业（类）支出998286元，占0.93%;住房保障（类）支出286200元，占0.27%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为.09元，完成年初预算的236.19%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功

25、能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为元，支出决算为47元，完成年初预算的120.06%,决算数大于（小于）预算数的主要原因支出增加。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48元，支出决算为.48元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填

26、列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.47元，其中：人员经费16,581,058.00元，公用经费1,263,741.47元。支出具体情况如下：1.工资福利支出元，较年初预算数减少元，下降13.63%,主要原因是本年人员减少；较上年决算数增加955098元，增长6.42%。2.商品和服务支出.47元，较年初预算数增加858277.14元，增长67.92%,主要原因是有其他商品和服务支出数；较上年决算数减少53元，下降62.41%o3 .对个人和家庭的补助757017元，较年初预算数增加520796元，增长68.79%,主要原因是增加了抚恤金和奖励金；较上年决算数减少89602

27、4.7元，下降54.2%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100OoO元,支出决算为压元，完成年初预算的Oo与上年相比，减少（增加）0元,下降（增长）0%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因

28、公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数Q个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为0元,完成年初预算的0万比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数

29、0辆，公务用车保有量为O辆。3.公务接待费。年初预算为60000元,支出决算为_Q元，完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出Q元，国（境）外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次Q个，国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0_元，本年收入一元，本年支出一元，年末结转和结余Q元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明

30、）：农村基础设施建设支出元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%o决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算O元,支出决算总额0元，完成年初预算的0吼其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o政府采购服务预算Q元，支出

31、决算总额0元,完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1194423平方米,共有车辆1辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆:单价50万元以上通用设备Q台（套），单价K）O万元（含）以上专用设备，台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0沆组织对2019年度*、*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算

32、项目支出总额的0%。共组织对*、*等Q_个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。第四部分名词解释1 .固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。2 .累计折旧：反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。主要包括公益性国有企业的固定资产累计折旧和补提的行

33、政事业单位累计折旧。补提行政事业单位累计折旧的方法是：对于各单位明细的固定资产原值数据，依谨慎性原则，按照统一的折旧年限，采用平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。3 .净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。4 .当期盈余：反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。5 .工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。6 .商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费

34、等商品和服务类支出。7 .对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。8 .折旧费用：反映政府固定资产当年的折旧费用。主要包括公益性国有企业的固定资产当年计提的折旧和补提的行政事业单位的当年固定资产折旧。(1)固定资产、公共基础设施的类别、折旧年限及折旧方法。固定资产的折旧方法按平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。家具、用具、装具及动植物类：文件柜、台桌类、沙发等折旧年限为10年；橱柜折旧年限为8年。通用设备：电脑折旧年限为6年；打印机、复印机、空调折旧年限为8年。(2)无形资产的摊销年限及摊销方法。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料