内部质量体系审核程序.docx
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1、XXX五金电子有限公司内部质量体系审核程序文件编号:1目的定期进行内部审核,以确保质量管理体系的符合性和有效性。2适用范围本程序适用于新乡东明塑胶制品有限公司质量管理体系的内部审核活动。3术语定义本程序无特殊术语定义。4职责4.1 负责组织内部审核活动,并负责指定审核组长和审核员,审核批准内审计划和内审报告。4.2 负责内部审核的归口管理,负责内部审核的实施。4.3 负责内审计划、内审报告的编制,对内审记录进行归档。4.4 审核组负责编制审核检查表,实施审核,并负责不符合项纠正措施的验证。4.5 受审核部门全面配合内部审核,制定不符合项纠正措施计划并组织实施。5工作程序5.1 编制年度质量体系
2、审核方案5.1.1 由负责编制内部年度审核计划,领导批准。5.1.2 每年集中审核一次。在特殊情况下,如发生严重质量缺陷、质量事故时,应追加审核频次。年度内审方案制定时,应根据内外部风险、过程的关键程度,来确定审核方案和优先审核的方面。年度审核方案确定后的日常工作中,当发生体系过程更改、产品结构发生重大变动、内部/外部发生重大变化、不合格或顾客抱怨时,编写“一一内部质量体系审核补充计划”。每年的内审方案执行后,企质办领导应写年度管理体系运行报告,提交管理评审评价其执行效果,为下年度内审方案制定经验。年度审核方案制定时应确保至少每三个日历年做一次覆盖全体系的审核。5.1.3 内审范围包括质量管理
3、体系所覆盖的全部过程和部门及全部班次和场所。5.2 审核前的准备5.2.1 任命有内审员资格的人担任审核组成员,并指定审核组长。5.2.2 审核组长负责编制内审计划,并报企质办领导批准,内审计划内容应包括:a)审核目的、范围、依据和方法;b)内部审核的日程安排、准备工作;c)审核组成员、审核时间、地点;d)受审核部门及审核要点。5.2.3 审核组长按照“审核员与被审核区域无直接责任”的原则进行任务分工,审核员根据自己的审核任务编制审核检查表,并经审核组长审批后实施。5.2.4 编制审核检查表注意事项a)对照IATF16949标准要求b)对照公司质量管理体系文件的要求;c)适用于本公司的法律、法
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