湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表、成熟度列表.docx
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1、附录A(资料性)湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表见表A.1。表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表指标优势改进机会评分1质量提升(360分)Ll质量安全(30分)1.1.1质量责任(15分)1.1.2风险管理(15分)1.2质量战略(50分)1.2.1战略制定(25分)L2.2战略实施(25分)L3质量诚信(10分)L3.1信用体系式(5分)L3.2信用评价(5分)表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优势改进机会评分L4质量管理(70分)1.4.1质量制度(15分)L4.2现场管理(15分)1.4.3质量数字化(15分)L4
2、.4质量追溯(10分)L4.5激励考核(15分)1.5产业链质量协同(30分)1.5.1供方质量(10分)1.5.2质量模式推广(10分)L5.3质量协同改进(10分)1.6质量文化(40分)1.6.1文化建设(15分)1.6.2文化传播(15分)L6.3文化发展(10分)1.7质量教育(30分)1.7.1教育培训(20分)L7.2职业发展(10分)表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优势改进机会评分1.8质量基础(40分)1.8.1标准化(10分)L8.2计量(10分)L8.3检验检测(10分)L8.4认证认可(10分)1.9质量改进与提升(20分)1.9.1质量改进活动(
3、10分)1.9.2质量改进组织(10分)1.10质量水平(40分1.10.1关键指标(15分)1.10.2质量荣誉(15分)1.10.3顾客满意度(10分)2创新发展(120分)2.1创新能力(50分)2.Ll创新投入(10分)2.1.2创新平台(10分)2.1.3创新激励(5分)表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优势改进机会评分2.1.3创新激励(5分)2.L4发明专利(10分)2.L5科研项目(5分)2.L6标准化成果(10分)2.2管理经营创新(20分)2.2.1质量方法与工具(52.2.2质量管理模式(52.2.3经营模式(5分)2.2.4快速响应能力(52.3创新
4、成果(30分)2.3.1新服务认定(10分)2.3.2核心业务(10分)2.3.3创新奖励(10分)2.4市场价值(10分)2.4.1服务的市场价值(52.4.2新服务销售额(5分)表A.1湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优势改进机会评分2.5社会价值(10分)2.5.1服务的社会价值(10分)3品牌影响(120分)3.1品牌定位(30分)3.1.1目标市场(7.5分)3.1.2品牌识别(7.5分)3.1.3品牌规划(7.5分)3.1.4品牌定位(7.5分)3.2品牌管理(40分)3.2.1品牌管理机构(5分)3.2.2品牌架构策略(5分)3.2.3品牌管理与运营(20分)3.2
5、.4品牌建设评估(5分)表AJ湖南省省长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优豹改讲机会评分3.3品牌保护QO分)3.3.1商标注册(2分)3.3.2版权保护(2分)3.3.3专利保护(2分)3.3.4声誉保护(2分)3.3.5法律维权(2分)34品牌认可(40分)3.4.1主品牌影响(10分)3.4.2市场规模与份额(103.4.3品牌合规(5分)3.4.4品牌荣誉(10分)3.4.5品牌价值(5分)4组织效益(200分)41财冬指标(80分)4.1.1财务绩效(60分)4.L2税收贡献(20分)4.2绿色指标(20分)4.2.1能耗指标(10分)4.2.2建设用地产值(10表A.1湖南省省
6、长质量奖服务业组织评审记录表(续)指标优势改进机会评分5质量管理模式(200分)5.1形成过程(20分)5.1.1战略匹配(10分)5.1.2经营需要(10分)5.2系统模型(40分)5.2.1理论基础(10分)5.2.2系统逻辑(30分)5.3典型做法(40分)5.3.1方法工具(15分)5.3.2实战案例(25分)5.4应用成为【(50分)5.4.1质量竞争力(305.4.2经营效益(20分)5.5推广价值(50分)5.5.1独特创新(20分)5.5.2复制推广(30分)附录B(资料性)湖南省省长质量奖服务业组织成熟度列表B.1湖南省省长质量奖服务业组织成熟度列表见表B.1。表B.1湖南省
7、省长质量奖服务业组织成熟度列表指标100%-80%79%-50%49%-21%20%-0%1质量提升(360分)1.1质量安全(30分)1.1.1质量责任(15分)建立严格、全面的质量责任体系,落实质量责任的制度措施具体明确、有效,相关做法特色明显,成效显著。建立质量责任体系,相关制度建设到位,质量责任有效落实有比较系统的落实质量责任措施做法,实施部分相关制度落实质量责任的措施、做法不系统,部分执行相关制度L1.2风险管理(15分)风险意识强烈,质量安全风险管理预防与管控体系完善,风险应急处理机制完备,特色和亮点突出,效果显著。风险意识较强,系统地开展质量安全风险预防、管控及应急处理,相关措施
8、机制完善,实施成效较明显。基本建成质量安全风险管理体系,开展相关工作,取得一定实施成效。质量安全风险管理方法不系统,相关措施成效不明显。1.2质量战略(50分)1.2.1战略制定(25分)高层领导长期重视、实际推动质量工作,企业的使命、愿景和价值观体现对质量的追求,建立以质量为基石的总体战略,质量战略或规划科学、明确。领导高度重视质量工作,企业战略中强调对质量的追求,制定了质量战略或规划。领导重视质量工作,企业战略中体现质量要素,制定质量战略或规划。领导推动本组织质量发展的作用和成效发挥不明显,企业战略中未体现质量要素,未制定明确的质量战略或规划。1.2.2战略实施(25分)质量战略与资源投入
9、高度匹配,对质量战略目标进行了科学合理的分解和实施,实施成效显著。质量战略与资源投入比较匹配,对质量战略目标进行了有效的分解和实施,战略实施成效明显。质量战略与资源基本匹配,对质量战略目标进行了分解和实施,战略实施有一定成效。质量目标与资源投入不匹配,对质量战略目标进行了分解不到位,实施成效不明显。表B.1湖南省省长质量奖服务业组织成熟度列表(续)指标100%-80%79%-50%49%-21%20%-0%L3质量诚信(10分)1.3.1信用体系(5分)质量诚信意识强烈,质量诚信管理制度完善,亮点突出。具有较强的质量诚信意识,开展质量诚信管理相关工作。具有一定的质量诚信意识,。质量诚信意识不强
10、,未系统开展质量诚信相关工作。L3.2信用评价(5分)质量诚信建设成效显著,外部评价优秀。质量诚信建设取得明显成效,外部评价良好。开展质量诚信管理相关工作,外部评价一般。质量诚信建设未有效开展,未获得外部评价。L4质量管理(70分)1.4.1质量制度(15分)设立与组织战略及生产经营相匹配的质量管理机构或部门、人员配置合理。质量管理制度覆盖组织运营全过程和所有部门。设立专门的质量管理机构或部门,配置了专业人员。质量管理制度覆盖组织运营的全过程和绝大部分部门。设立专门的质量管理机构或部门,人员配置到位。质量管理制度覆盖组织运营的关键环节和大部分部门。质量管理机构或部门设置不够合理,人员配置不全。
11、质量管理制度未完全覆盖组织运营的关键环节和部门。1.4.2现场管理(15分)运用先进的管理制度、方法和工具对生产或服务现场进行管理,效果显著,行业领先。运用成熟的管理制度、方法和工具对生产或服务现场进行管理,成效明显,行业先进。运用现代管理制度、方法和工具对生产或服务现场进行管理,有一定成效。现场管理制度、方法和工具不系统,现场管理效果欠佳。1.4.3质量数字化(15分)建立行业领先的质量管理信息化系统:实现全过程全链条质量数据采集检测与分析;质量管理全流程信息化、网络化、智能化;质量数字化转型成效显著,引领行业或区域质量管理数字化转型。建立行业先进的质量管理信息化系统;基本实现全过程全链条质
12、量数据采集检测与分析、基本达成质量管理全流程信息化、网络化、智能化;质量数字化转型成效明显,行业或区域中处于先进水平。建立完整的质量管理信息化系统;核心服务实现全过程全链条质量数据采集检测与分析、核心服务达成质量管理全流程信息化、网络化、智能化;质量数字化转型取得一定成效,高于行业或区域中平均水平。基本建立质量管理信息化系统;远未实现全过程全链条质量数据采集检测与分析、远未达成质量管理全流程信息化、网络化、智能化;质量数字化转型进展缓慢,处于或低于行业及区域中平均水平。表B.1湖南省省长质量奖服务业组织成熟度列表(续)指标100%-80%79%-50%49%-21%20%-0%1.4.4质量追
13、溯(10分)建立了科学系统、行业领先的质量追溯体系,全面实现了服务全过程的质量信息可追溯,堪称国内或行业标杆。建立了科学系统、行业先进的质量追溯体系,整体实现了服务全过程的质量信息可追溯,对行业或区域有较强建立了科学系统、行业先进的质量追溯体系,基本实现了服务全过程的质量信息可追溯,对行业或区域建立了质量追溯体系,基本实现了服务全过程的质量信息可追溯,对行业或区域的标杆示范作用的标杆示范作用。有一定标杆示范作用。有限。1.4.5激励考核(15分)建立了完备的针对内部员工的质量激励、考核机制;相关激励、考核方式多样、全员覆盖;考核激励措施得到坚决执行;效果显著。建立了较为完善的针对内部员工的质量
14、激励、考核机制;相关激励、考核机制形式多样、覆盖面广;考核激励措施得到执行;效果良好。建立了针对内部员工的质量激励、考核机制;相关激励、考核方式较为单一;仅对部分人实施;机制执行情况一般;效果一般。针对内部员工的质量激励、考核机制不完善;激励、考核机制单一;激励、考核机制执行不到位;效果较差。1.5产业链质量协同(30分)1.5.1供方质量(10分)建立了科学系统、行业领先的供应商质量考核、评价和保证制度,实施效果显著。建立了科学系统、行业先进的供应商质量考核、评价和保证制度,实施效果良好。建立了系统的供应商质量考核、评价和保证制度,实施效果一般。建立了一定的供应商质量考核、评价和保证制度,实
15、施效果有限。L5.2质量模式推广(10分)质量管理模式在供应链上下游企业得到广泛更制推广;获得国际普遍认可;具有在全国范围内推广应用的价值。质量管理模式在供应链上下游企业得到复制推r;获得国内认可:具有推广应用价值。质量管理模式在供应链上下游企业具有推广应用或借鉴价值质量管理模式在供应链上下游企业具有借鉴价值;L5.3质量协同改进(10分)推动供应链企业之间质量信息交流和质量共同改进,实施效果显著;推动供应链企业之间质量信息交流和质量共同改进,实施效果良好:推动供应链企业之间质量信息交流和质量共同改进,实施效果一般。推动供应链企业之间质量信息交流和质量共同改进有限,实施效果较差。表B.1湖南省
16、省长质量奖服务业组织成熟度列表(续)指标100%-80%79%-50%49%-21%20%-0%1.6质量文化(40分)1.6.1文化建设(15分),高层领导长期重视并亲自参与质量文化体系建设;形成了十分成熟的质量文化高层领导重视质量文化体系建设;形成了较为成熟的质量文化体系;质量文化高层领导关注质量文化体系建设;具备质量文化体系;质量文化体系高层领导关注质量文化体系建设;有质量文化理念;质量文化体系不体系;质量文化体系健全;质量文化在组织内外得到广泛认可。体系较为健全;质量文化在组织内外得到广泛认可。.较为健全;质量文化在组织内外得到一定认可。.健全;质量文化在组织内外认可度不高。L6.3文
17、化发展(10分)对质量文化建设成效进行有效评估,改进,并形成质量文化持续发展的有效闭环,效果显著。对质量文化建设成效进行评估,改进,并形成质量文化持续发展的闭环,效果良好。对质量文化建设成效进行评估和改进,质量文化改善提升效果一般。对质量文化建设成效进行评估和改进不完善,质量文化发展缓慢。1.7质量教育(30分)1.7.1教育培训(20分)分层施教、分人施教;建立了面向一线员工的质量专业技术人力资源管理体系;非常重视一线员工质量教育和培养;在组织经营发展中发挥积极作用,实施成效显著。分层施教、分人施教;建立了面向一线员工的质量专业技术质量教育培训体系;较为重视一线员工质量教育和培养;在组织经营
18、发展中发挥积极作用,实施成效良好。有面向一线员工的质量专业技术质量教育培训;比较重视一线员工质量教育和培养;在组织经营发展中发挥积极作用,实施成效一般。面向一线员工的质量专业技术质量教育培训很少;在组织经营发展中发挥作用较小;实施成效较差。1.7.2职业发展(10分)建立个性化的员工职业发展规划,设立科学的职业发展通道,实施系统职业生涯有效管理,帮助员工明确职业发展目标和路径,实施各层级质量人员培养计划,效果显著。建立完整的员工职业发展规划,设立科学分类的职业发展通道,实施有效职业生涯有效管理,指导员工明确职业发展目标和路径,实施包括质量关键人员培养计划,效果良好。建立指导性的员工职业发展规划
19、,设立多个职业发展通道,指导职业生涯有效管理,支持员工明确职业发展目标和路径,实施包括质量人员培养计戈J,效果一般。建立参考性的员工职业发展规划,设立可选的职业发展通道,未指导职业生涯有效管理,质量人员培养计划不完善,效果不佳。表B.1湖南省省长质量奖服务业组织成熟度列表(续)1.8质量基础(40分)指标100%-80%79%-50%49%-21%20%-0%1.8.1标准化(10分)建立非常完善的企业标准体系和标准化工作体系,标准化能力达到国际一流、国内领先水平。建立完善的企业标准体系和标准化工作体系,标准化能力达到国内领先水平建立较为完善的企业标准体系和标准化工作体系,标准化能力达到行业先
20、进水平。建立企业标准体系和标准化工作体系,标准化能力未达到先进水平。1.8.2计量(10分)建立非常完善的计量体系,计量能力和水平达到国际一流、国内领先水平。建立完善的计量体系,计量能力和水平达到国内领先水平。建立较为完善的计量体系,计量能力和水平达到行业先进水平。建立了计量体系,计量能力和水平未达到先进水平。1.8.3检验检测(10分)拥有与组织经营管理及战略发展相匹配的检验检测能力;达到国际一流、国内领先水平。拥有满足经营发展需要的检验检测能力;达到国内领先水平。拥有满足经营发展需要的检验检测能力;行业先进水平。拥有i定的检验检测能力,为达到先进水平。L8.4认证认可(10分)获得国际权威
21、机构颁发的自愿性产品及体系认证、认证水平和覆盖面均达到国际一流、国内领先水平。获得权威机构颁发的自愿性产品及体系认证、认证水平和覆盖面均达到国内领先水平。获得正规机构颁发的自愿性产品及体系认证、认证水平和覆盖面均达到行业先进水平。获得自愿性产品及体系认证、服务认证证书,证书均在有效期内:无认证方面违法行为。1.9质量改进与提升(20分)1.9.1质量改进活动(10分)近三年经常开展重大质量攻关,攻克一系列行业共性质量难题,成功解决关键性难题;并坚持大规模深入开展群众性质量活动,特色和亮点突出,成果卓著。近三年组织开展重大质量攻关,解决实际质量难题;广泛开展群众性质量活动;特色和亮点明显,成果显
22、著。近三年组织开展重大质量攻关;解决实际质量难题;较广泛地开展群众性质量活动;有一定的特色、亮点和成效。近三年组织开展质量攻关或项目研究;重视解决质量问题;开展群众性质量活动;但取得成效不显著。L9.2质量改进组织(10分)高度重视、全员参与、经常开展QC小组活动和跨部门改进团队活动;QC小组数量及成果数量均处于国内同行业领先水平;活动成效显著,取得国家级奖励;在国际得到广泛宣传推广。经常开展QC小组活动跨部门改进团队活动;QC小组数量及QC小组成果数量均处于国内同行业前列;QC小组活动成效良好,取得省级奖励;在国内得到广泛宣传推广。开展了QC小组活动,QC小组数量及QC小组成果数量处于省内同
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