GJB质量问题闭环管理制度.docx
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1、GJB质量问题闭环管理制度一、目的为进一步提高产品质量管理的规范性与产品质量管理水平,不断提高公司软件产品质量,特制订本管理制度。二、适用范围1.本制度规定了产品质量技术和管理归零的实施要求。2、技术归零范围:2.1 造成重大经济损失的设计和生产质量问题;2.2 因技术原因,造成批次性和重复性的生产质量问题;2.3 交付后因技术原因造成的质量问题;2.4 顾客确定需要技术归零的质量问题。3、管理归零范围:3.1 重复性质量问题;3.2 人为责任质量问题;3.3 无章可循,规章制度不健全所造成的质量问题;3.4 顾客确定需要管理归零的质量问题。三、职责1.总经理:对质量问题归零工作全面负责,批准
2、质量问题归零报告。2、质量部:2.1 组织技术/管理归零会议;2.2 跟踪监督、检查技术/管理归零工作和措施落实情况;2.3 收集、分析整理、汇总和传递质量问题信息。3、责任部门:负责编写技术/管理归零报告。四、要求1.技术归零工作应满足定位准确、机理清楚、故障复现、措施有效、责任明确、举一反三六条要求;管理归零工作应满足规程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章五条要求。2、对于既有技术方面的原因,又有管理方面的原因造成的质量问题,既要进行技术归零,又要进行管理归零(即双归零)。五、工作程序1.质量问题出现后,质量部召集技术部、市场部、相关责任部门对质量问题进行分析,以明确是管理质量问
3、题还是技术质量问题,以及质量问题涉及的部门与责任人员。2、涉及质量问题的部门对质量问题进行归零,并出具质量问题归零报告。3、技术归零工作程序3.1 进行机理分析:对重大质量问题拟定解决方案并制定后续工作计划,必要时对解决方案组织评审确认。3.2 进行复现测试:为确保定位准确和机理清楚,原则上都应进行复现测试,确实无法或无需进行复现测试时,在归零报告中说明原因。复现测试的工作程序为:3.2.1 编写测试程序文件;3.2.2 按程序文件要求进行测试,并做好测试记录;3.2.3 编写测试结果分析报告。3.3 制定并落实纠正措施:按纠正和预防措施控制程序制定并落实纠正措施。3.4 开展举一反三工作:技
4、术经理根据质量问题的性质,开展举一反三工作,工作内容纳入归零报告中。3.5 完成技术归零报告3.5.1 技术归零报告由责任部门负责编写,编写内容见附录A。3.5.2 技术归零报告的签署见附录A。交付后出现质量问题的,顾客要签署意见。3.5.3 无法完全归零的问题。责任部门可参照附录A的要求编写质量问题分析报告,报告中应详细说明不能完全归零的理由。并按规定签署,评审后上报。4、管理归零工作程序:4.1 查明质量问题的发生过程和责任:总经理组织有关人员查找管理上的薄弱环节或漏洞,并确定相关人员应承担的责任。4.2 采取措施和完善规章4.2.1 针对造成质量问题管理上的薄弱环节或漏洞,采取纠正措施和
5、预防措施;4.2.2 凡属规章制度不健全的问题,制定或完善相关的规章制度。4.3 对问题的处理4.3.1 对造成质量问题管理上的原因要从中吸取教训I,特别要加强人员的思想教育和制度的宣贯与培训;4.3.2 对确属重复性质量问题和人为责任质量问题的责任部门和责任人,以及弄虚作假、隐瞒不报的有关责任人,按照责任和影响的大小,给予经济处罚。4.4 完成管理归零报告4.4.1 管理归零报告由责任部门编写,编写要求见附录Bo4.4.2 管理归零报告经相关部门会签、总经理批准,对于交付后出现的质量问题,需顾客要签署意见后上报。4.4.3 对于同一类管理问题,可编写一份管理归零报告,但在报告中应说明是发生在
6、哪些产品上。5、评审要求5.1 技术归零评审要求5.1.1 评审的组织与管理:技术归零评审由综合部组织技术部、质量部、市场部负责人及相关项目人员参加,顾客要求时,邀请顾客参加。5.1.2 评审内容:技术归零评审的主要内容应包括:a)质量问题的现象叙述是否清楚;b)质量问题的定位是否准确,是否具有唯一性;c)产生问题的机理是否明确,是否含有不确定因素;d)问题是否复现,复现测试的条件与发生问题时是否一致;e)纠正措施是否经过有效验证,是否已落实到产品设计、工艺或测试文件中,具体落实到哪些文件中;f)在公司范围内的举一反三结果,改进措施和预防措施是否得到落实;g)归零报告的内容是否符合本制度的规定
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