年度质量管理风险和机遇评估表.docx

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1、风R金评估应对风险与机遇的措施责任单位执行日期PCR等级339中依照风险与机遇辨识与控制程序定期展开分析评估管理者代表每年1月份326低制定并有效实施风险与机遇辨识与控制程序管理者代表每年1月份339中定期收集相关方要求，编制相关方要求一览表并依照风险与机遇辨识与控制程序进行有效评估管理者代表1月12月326低制定并有效实施风险与机遇辨识与控制程序管理者代表每年1月份326低制定并有效实施风险与机遇辨识与控制程序管理者代表每年1月份339中依照风险与机遇辨识与控制程序定期展开分析评估管理者代表每年1月份212低在质量手册中明确范围管理者代表每年1月份212低编制过程分析一览表质量部每年1月份2

2、36低在质量手册中明确管理者代表1月12月122低在质量手册中明确管理者代表1月12月224低在质量手册中明确管理者代表1月12月序号过程名称潜在的风险潜在的机遇1风险管理过程外部环境因素输入或评审不充分可能影响公司的战略发展方向有效充分的分析评审外部因素，可以让公司能够明确当前所处的环境，从而能够制定充分有效的公司发展战略内部环境因素输入或评审不充分可能阻碍公司的正常有序发展有效充分的分析评审内部因素，可以让公司能够因地制宜，实施内部资源优化组合，为公司的持续发展提供强大的动力相关方要求输入或评审不充分可能无法履行公司合规义务有效充分的分析评审相关方（包括客户、产品和服务提供方、政府、社会团

3、体、行业协会等）要求，可以有效保障公司发展的合规性，提高并增强客户满意率风险评价不合理可能错误的研判公司当前存在的真正风险与机遇的所在正确合理的风险评估可以为公司的正确决策做出贡献风险管理输出不充分可能导致公司无法有效的规避风险或者抓住机遇充分的风险管理输出，并融入公司的内部管理中，可以有效提高本公司的质量管理水平2公司战略策划过程针对企业当前所处的环境以及相关方要求未进行有效的辨识与评估，可能导致公司战略策划错误有效的针对企业当前所处环境与相关方要求进行辨识与评估，可以增加企业战略策划的正确性未明确公司质量管理体系范围，可能导致在质量管理过程中出现浪费不必要的资源明确的质量管理体系范围可以在

4、制定质量控制计划时更有针对性和适用性。未进行质量管理体系过程策划，可能无法高效的进行质量管理有效的质量管理体系过程辨识与控制策划，可以高效的满足质量管理体系要求，从而增强客户满意领导作用没有有效体现或者没有有效的承诺，可能导致各级管理人员没有凝聚力，从而影响公司的战斗力高效的领导作用和承诺，可以提高公司各级管理人员的凝聚力和战斗力，确保以顾客为关注焦点没有制定有效的质量方针，可能导致公司全员不清楚高层在质量管理方面的原则与意图制定有效的质量方针并进行有效的传达，可以为公司全员指明了公司在质量管理方面的方向，并努力实现方针的承诺没有有效的进行各部门和各岗位的职能规划，可能导致公司内部职责不清，管

5、理混乱有效的职能规划，可以保障公司各级人员各司其职，高效的完成工作任务风险评估应对风险与机遇的措施责任单位执行日期PCR等级339中针对日常运行中出现的问题和客户反馈的问题，定期进行统计与分析，转化成组织知识，运用到工作中去，以期有效提升客户满意度质量部1T2月224低制定并有效实施计量器具管理程序质量部1月12月236低制定并有效实施计量器具管理程序质量部1月12月236低制定并有效实施计量器具管理程序质量部1月12月224低制定并有效实施计量器具管理程序质量部1月12月224低制定并有效实施人力资源控制程序人事1月12月224低制定并有效实施人力资源控制程序人事1月12月339中每年年底，

6、对人员能力进行系统评定，找出差距，以便制定下一年度的培训规划人事12月底224低制定并有效实施人力资源控制程序人事1月12月224低制定并有效实施基础设施控制程序生产1月12月224低制定并有效实施基础设施控制程序生产1月12月序号过程名称过程潜在的风险潜在的机遇未审视现有的知识或者未确定获取必要的更多的知识并有效更新，可能无法应对不断变化的需求和发展趋势持续不断的组织知识更新与评估，可以适应不断变化的市场需求7监视和测量资源管理过程未确定适宜、充分的监视和测量资源，可能无法有效监视与测量过程与产品的有效性适宜与充分的监视与测量资源，可以保障公司对过程与产品的有效监控未进行有效的监视与测量仪器

7、的校准或检定，可能无法保证仪器的有效性通过有效的监视与测量仪器的校准或检定，获得所使用仪器的完好性信息，可以保证测量仪器的准确性对通过校准或者检定不合格的仪器，未进行有效的追溯，可能导致不合格产品误放行有效的针对不合格仪器的追溯，可以最大限度的保障合格产品的放行能力未对监视和测量资源进行有效的管理，如标识、维保、操作指导等，可能无法保证仪器的正确使用完善的监视和测量资源的管理，可以高效的利用有限的测量资源。8人力资源管理过程未确定各岗位需要的人员，可能导致人力资源配置的不合理性，如岗位人员冗余或者缺少等制定适宜的人力资源配置，可以提高公司人力配备的适宜性、充分性与有效性未确定岗位人员所需要的能

8、力，可能影响质量管理体系绩效以及无法保证质量管理体系的有效性明确的岗位能力要求，可以保障有效实现质量管理体系绩效，保证质量管理体系的有效性未确保岗位人员能否胜任的能力，可能影响质量管理体系绩效以及无法保证质量管理体系的有效性通过培训、教育或者适宜的工作经验，确保岗位人员能够胜任，可以保障有效实现质量管理体系绩效，保证质量管理体系的有效性未具备质量管理意识，可能导致质量管理体系失效通过持续不断的质量管理意识培训，如方针、目标、质量管理体系的益处等方面的培训，提升全员的质量管理意识，可以高效的获取质量管理绩效9基础设施管理过程未有效确定适宜的基础设施，如建筑物和相关设施、设备、运输资源或信息和通讯

9、技术等，可能无法有效运行过程并获得合格产品有效确定适宜的基础设施，可以保障过程运行的有效性和合格的产品未有效提供适宜的基础设施，如建筑物和相关设施、设备、运输资源或信息和通讯技术等，可能无法有效运行过程并获得合格产品有效提供适宜的基础设施，可以保障过程运行的有效性和合格的产品风R金评估应对风险与机遇的措施责任单位执行日期PCR等级236低制定并有效实施采购控制程序采购1月12月339中针对关键材料的供方，在新供方评价时，增加材料样品确认环节采购1月12月236低制定并有效实施采购控制程序采购1月12月224低制定并有效实施顾客资产管理程序质量、生产1月12月224低制定并有效实施顾客资产管理程

10、序质量、生产1月12月224低制定并有效实施顾客资产管理程序质量、生产1月12月236低制定并有效实施原材料出入库程序和成品出入库程序生产1月12月236低制定并有效实施产品的监视和测量控制程序质量1月12月339中原料药粉不合格，可以通过变更药方进行特采，但需要质量经理批准质量1月12月序号过程名称潜在的风险潜在的机遇13外部供方管理过程未确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制，可能导致对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制，可以保障公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力未基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定外部

11、供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施，可能导致对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，有效确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施，可以保障公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力未确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的，可能导致外部提供的过程、产品和服务无法满足要求有效确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的，可以保障外部提供的过程、产品和服务充分满足要求14顾客和外部供方财产管理过程未在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，对其进行妥善管理，可能导致无法进行有效的生产和服务提供的控

12、制在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，对其进行妥善管理，可以保障进行有效的生产和服务提供的控制未对公司使用的或构成产品和服务部分的顾客和外部供方财产，予以识别、验证、防护和保护，可能导致无法进行有效的生产和服务提供的控制对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，予以识别、验证、防护和保护，可以保障进行有效的生产和服务提供的控制若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司未向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息，可能导致顾客或外部供方投诉若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息，可以保障顾客或

13、外部供方满意15产品防护过程未在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，可能无法确保符合要求：在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，可以高效的确保符合要求；防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护16产品和服务放未按照策划的安排有效实施进料验收、过程检验和成品检验，可能无法验证产品和服务的要求已得到满足按照策划的安排有效实施进料验收、过程检验和成品检验，可以有效验证产品和服务的要求已得到满足未实施有效的特采流程而放行产品和服务，可能无法验证产品和服务的要求已得到满足实施有效的特采流程而放行产品和服务，可以有效验证产品和服务的要求已得到满足行过程风险评估应对风险与机遇的措施

14、责任单位执行日期PCR等级236低制定并有效实施产品的监视和测量控制程序质量1月72月236低制定并有效实施产品的监视和测量控制程序质量1月12月236低制定并有效实施不合格品控制程序质量1月12月236低制定并有效实施不合格品控制程序质量1月12月236低制定并有效实施不合格品控制程序质量1月12月236低制定并有效实施客户沟通与市场需求的确定程序销售1月12月236低制定并有效实施合同评审程序销售1月12月236低制定并有效实施合同评审程序销售1月12月339中订单变更，由销售及时通知到生产、配药，并确保变更己经有效落实销售1月12月236低制定并有效实施运行策划流程和设计和开发控制程序W

15、TC1月12月224低制定并有效实施运行策划流程和设计和开发控制程序WTC1月12月224低制定并有效实施运行策划流程和设计和开发控制程序WTC1月12月224低制定并有效实施运行策划流程和设计和开发控制程序WTC1月12月序号过程名称潜在的风险潜在的机遇ij过程未保留符合接受准则的证据，可能无法验证产品和服务的要求己得到满足保留符合接受准则的证据，可以有效验证产品和服务的要求已得到满足未保留授权放行人员的可追溯信息的证据，可能无法验证产品和服务的要求已得到满足保留授权放行人员的可追溯信息的证据，可以有效验证产品和服务的要求已得到满足17不合格输出控制过程未根据不合格的性质及其对产品和服务符合

16、性的影响采取适当措施，可能无法防止非预期的使用或交付根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，可以有效防止非预期的使用或交付未采取有效的途径处置不合格的输出，可能无法防止非预期的使用或交付采取有效的途径处置不合格的输出，可以有效防止非预期的使用或交付。未对不合格输出进行纠正之后的再次验证，可能无法防止非预期的使用或交付对不合格输出进行纠正之后的再次验证，可以有效防止非预期的使用或交付18产品与服务要求管理过程未采取与顾客的有效的沟通，可能无法有效了解顾客需求，从而导致顾客满意度下降采取与顾客的有效的沟通，可以有效了解顾客需求，从而提升顾客满意度未有效确定产品和服务要求，可能无法

17、确保公司对其所提供的产品和服务，能够满足本公司声称的要求有效确定产品和服务要求，可以确保公司对其所提供的产品和服务，能够满足本公司声称的要求未对产品和服务要求进行有效的评审，可能无法确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求对产品和服务要求进行有效的评审，可以有效确保本公司有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求未有效确保产品和服务要求的更改，可能无法确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求有效确保产品和服务要求的更改，可以有效确保本公司有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求19运行策划和控制过程未确定产品和服务的要求，可能无法满足产品和服务提供的要求有效的确定产品和服务的要求，可以高效的满足

18、产品和服务提供的要求未建立过程运行准则、产品和服务的接受准则，可能无法满足产品和服务提供的要求建立有效过程运行准则、产品和服务的接受准则，可以高效的满足产品和服务提供的要求未确定符合产品和服务要求所需的资源，可能无法满足产品和服务提供的要求有效的确定符合产品和服务要求所需的资源，可以高效的满足产品和服务提供的要求未按照准则实施过程控制，可能无法满足产品和服务提供的要求按照准则有效的实施过程控制，可以高效的满足产品和服务提供的要求风险评估应对风险与机遇的措施责任单位执行日期PCR等级224低制定并有效实施运行策划流程和设计和开发控制程序WTC1月12月236低制定并有效实施采购控制程序采购1月1

19、2月236低制定并有效实施设计和开发控制程序WTC1月12月236低制定并有效实施设计和开发控制程序WTC1月12月339中制定并有效实施设计和开发控制程序，项目组长把关监控WTC1月12月236低制定并有效实施设计和开发控制程序WTC1月12月236低制定并有效实施设计和开发控制程序WTC1月12月236低制定并有效实施设计和开发控制程序WTC1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月序号过程名称潜在的风险潜在的机遇未

20、在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息，可能无法证实满足产品和服务提供的要求在必要的范围和程度上，确定并保持、保留有效的形成文件的信息，可以证实满足产品和服务提供的要求未确保外包过程受控，可能无法满足产品和服务提供的要求确保外包过程有效受控，可以高效的满足产品和服务提供的要求20产品和服务的设计开发过程未建立、实施和保持适当的设计和开发过程，可能无法确保后续的产品和服务的提供建立、实施和保持适当的设计和开发过程，可以有效确保后续的产品和服务的提供未进行有效的设计和开发策划，可能无法确保后续的产品和服务的提供进行有效的设计和开发策划，可以有效确保后续的产品和服务的提供未保障有效的设

21、计与开发输入控制，可能无法确保后续的产品和服务的提供有效的设计与开发输入控制，可以有效确保后续的产品和服务的提供未对设计和开发进行有效的控制，可能无法确保后续的产品和服务的提供对设计和开发进行有效的控制，可以有效确保后续的产品和服务的提供未确保有效的设计和开发输出，可能无法确保后续的产品和服务的提供确保有效的设计和开发输出，可以有效确保后续的产品和服务的提供未进行有效的设计和开发变更控制1,可能无法确保这些更改对满足要求不会产生不利影响进行有效的设计和开发变更控制，可以有效确保这些更改对满足要求不会产生不利影响未获取所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性和拟获得的结果的文件化信息，可能无法

22、保障有效的生产和服务提供有效获取所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性和拟获得的结果的文件化信息，可以保障有效的生产和服务提供未获得和使用适宜的监视和测量资源，可能无法保障有效的生产和服务提供有效获得和使用适宜的监视和测量资源，可以保障有效的生产和服务提供未在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则，可能无法保障有效的生产和服务提供在适当阶段实施监视和测量活动，以有效验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则，可以保障有效的生产和服务提供未为过程的运行提供适宜的基础设施和环境，可能无法保障有效的生产和服务提供为过程的运行提供适宜的

23、基础设施和环境，可以保障有效的生产和服务提供风险评估应对风险与机遇的措施责任单位执行日期PCR等级236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月236低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月339中有效运用流程卡进行控制生产1月12月224低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月224低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月224低制定并有效实施生产过程控制程序生产1月12月339中制定并有效实施交付后的活动程序：按照规定时间有效处理客户抱怨质量1月12月224低制定并有效实施客户满意度测量程序销售1月12月224低制

24、定并有效实施客户满意度测量程序销售1月12月224低制定并有效实施客户满意度测量程序销售1月12月Rev.A序号过程名称潜在的风险潜在的机遇21生产和服务提供过程未配备具备能力的人员，包括所要求的资格，可能无法保障有效的生产和服务提供配备具备能力的人员，包括所要求的资格，可以保障有效的生产和服务提供若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，未对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认，可能无法保障有效的生产和服务提供若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，有效的对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认，可以保障有效的生产和服务提供未采取措施防范人为错误，

25、可能无法保障有效的生产和服务提供采取措施有效防范人为错误，可以保障有效的生产和服务提供未有效实施放行、交付和交付后活动，可能无法保障有效的生产和服务提供有效实施放行、交付和交付后活动，可以保障有效的生产和服务提供需要时，未采用适当的方法识别输出，可能无法确保产品和服务合格需要时，采用适当的方法识别输出，可以有效确保产品和服务合格未在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态，可能无法确保产品和服务合格在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态，可以确保产品和服务合格当有可追溯要求时，未控制输出的唯一性标识，且未保留所需的形成文件的信息以实现可追溯，可能无法确保产品

26、和服务合格当有可追溯要求时，有效控制输出的唯一性标识，且未保留所需的形成文件的信息以实现可追溯，可以确保产品和服务合格22顾客服务管理过程未有效实施落实交付后的活动，可能导致顾客满意度下降有效实施落实交付后的活动，可以有效提升顾客满意度未建立有效的获取、监视、评审顾客满意度的方法，可能无法有效评价顾客满意情况建立有效的获取、监视、评审顾客满意度的方法，可以有效评价顾客满意情况未有效进行顾客满意度调查，可能无法有效评价顾客满意情况有效进行顾客满意度调查，可以有效评价顾客满意情况未对顾客满意度进行分析评审，可能无法有效评价顾客满意情况对顾客满意度进行分析评审，可以有效评价顾客满意情况编制:审核:批

27、准:SWOT风险分析报告分析周期:分析日期:分析小组组长：分析小组成员:1、公司简介XX有限公司专注于设计、研发和制造顶级品质的各类不锈钢、银基合金、高强钢及硬面堆焊药（金属）芯焊丝的高新技术企业，公司产品主要应用于船舶、桥梁、建筑、压力容器、化工设备、工程机械、海洋设施、机车车辆及核工业等领域，并将完美的焊接工艺和绿色焊接环境作为公司不懈的追求，目前已推出“舒适”焊接、“绿色”焊接、“无锡”焊接三大系列产品。2、经营管理风险（注：风险类型主要包括来自于企业内部和外部，包括利益相关方）序号类型风险及机遇的识别风险和机遇评估风险及机遇应对措施执行情况类别环境因素及利益相关方需求和期望描述风险与机

28、遇PCR等级执行部门日期19/14法律法规及行业标准法律、法规及行业标准的变化风险公司没有充分识别、收集并评估中国相关的法律法规及行业标准，并转化为公司制度执行，符合新法律法规及行业标准要求。236低风险制订并有效实施【文件控制管理程序，由人事（管理类）和设计部门（产品相关类）定期收集、更新、评估相关的法律法规及行业标准，确保最新的法规标准，并将相关法律法规及行业标准充分转化为内部控制要求并有效实施，确保合规经营。人事/WTC全年机遇合规经营。236低风险2技术新领域、新设备、新工艺、专利风险L产品技术革新不及时248中风险制订并有效实施【设计开发管理程序J,设计部门通过工业展会、网络、市场环

29、境、政策要求、客户需求和期望展开新领域、新设备、新工艺等方面的设计和研发，通过申请专利来保护知识产权，并不断的革新产品技术、工艺技术，为我司带来更多的发展机遇。同时为应对不断变化的技术革新，公司成立了焊接技术中心并与高校合作表，单总经理、WTC销售等DY-27-01全年Rl2.焊接材料总的发展目标是高质量、高效率、低成本、低耗能、低污染248中风险机遇1.本公司增加新型焊料的技术力量投入。236低风险机遇2.申请专利保护。236低风险了焊接技术中心并与高校合作，未来也将成立博士后工作站，专门开发研究新型焊材。竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性风险市场同行业的压力和客户要

30、求的细化。236低风险制订并有效实施【合同评审程序】，营业通过不断并持续市场调研、客户拜访、客户反馈、和客户要求评审，以充分了解行业需求和客户需求及期望，将这些需求和期望传达给公司内部，转化为销售、客服、WTC等全年机遇积极与客户保持良好沟通，充分了解客户要求与期望，保持满足客户并能够超越客户期望的水准。236低风险公司内部相关的设计和生产要求，以确保达到客户满意，超越客户期望，保持我司市场占有率和领先优势，维护顾客的增长趋势，达到市场稳定，保持我司能够永续经营之宗旨。全年社会本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间风险公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水

31、平和人员素质较高，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小O236低风险我司每年管理评审前，人事会进行员工离职率分析，了解员工离职原因并制订相关措施，以留住优秀员工；我司依照我国和当地相关的政策法规以及参考同行业之用工情况，编制【员工手册】，运用合理合法的假期制度、工作时间、福利待遇等，提高员工满意度，留住优秀员工，为公司稳定发展提供良好的工作环境。人事全年机遇公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。236低风险文化主要销售区域的销售习惯风险客户一般会有比较多的特殊选配要求。236低风险制订并有效实施【合同评审程序】和【设计开发控制程序】，营业收集客户所有要求和期

32、望，编制【发工指令单】后，并传达给设计部门，由设计部门转化为产品要求，以达到客户满意，以及长期合作之目的。销售、WTC全年机遇主动与客户沟通，识别并超越客户期望，确定客户的特殊选配要求，设计单位做到客制化设计，以增强客户满意度，以及长期合作目的。236低风险经济国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧宿、信贷可得性、利率的变动风险目前国际经济走向趋势不太明朗、汇兑损失、本地有通货膨胀趋势、利率变动较大。236低风险1 .公司制订【月度和年度资金预算】并执行。2 .跨境人民币付款。机遇本公司重视国内销售，使用人民币结算，以减少汇总损失，公司由总公司盘古水泥的大力支持，目前无信贷压力，为公司的发

33、展垫定了良好的基础。236低风险3 .资金用于投资保值性资产，如购买固定资产，或与供应商签定长期的供货合同等。4 .严格依照银行签订的信贷协议及时付款。人事全年自然环境地理位置、自然资源的分布情况等风险自然灾害可能导致公司损失，如强降雨导致运输不便等。236低风险人事定期收听天气预报，当发生恶劣天气时，并可能景响公司运行时，作好相应的防洪、防台、防汛等工作安排，且需安排值班人员巡厂，以有效消除恶劣人事全年机遇本公司位处沿海、沿江发达地区，自然资源丰富，运输便利，自然灾害较少。236低风险环境带来的影响；公司可通过运河、公路、铁路等方式进行产品运输。相关方的需客户的需求和期望风险如我司对客户需求

34、和期望识别不全、评审不当、落实不力，可能会造成一定的经济、信誉损失，造成客户群流失。2-18中风险制订并有效实施【合同评审程序】和【设计开发控制程序】，营业收集客户所有要求和期望，编制【加工指令单】后，并传达给设计部门，由设计部门转化为产品要求，以达到客户满意，防止客户群的流失。销售、WTC求和期望机遇当前公司设计部门配合营业中心一起识别客户的需求和期望，并进行充分评审客户合同，将客户的要求纳入产品要求中，落实到生产过程中。236低风险全年风险目前钢带和药材供方期望能够稳定持续和高质量的供货236低风险制订并有效实施【采购控制管理程序J,识别供方的需求和期望，并签订相4供方的需求和期望机遇提供

35、供应商稳定、高效已经高质量的供货有助于本公司提高产品的稳定性和交货的及时性236低风险款，质量部与WTC定期提供技术方面的指导，减少因识别不全或没有充分评估其特殊的需求和期望，为我司产品的生产、销售带来的限制以及损喔M小C裳单编号：高层、采购DY-27-01全年Rl8中风险制订并有效实施【设计开发控制程序】，公司通过识别相关的政府和行业的需求和期望，以及发展趋势，公司高层以及设计部门会同销售定期制作市场调研报告，分析市场变化与技术革新，制作SWOT分析报告，争取市场领先地位高层、WTC、销售全年6低风险6低风险我司制订并完善相关的工作流程以及各岗位的【岗位说明书，并文件化。作业实施后，我司通过

36、工作督导、以及定期和不定期稽核来监督管理流程实施的执行情况，发现改进的空间，提高执行力度以及管理水平等，为公司发展提供新的机遇。高层、全公司全年6低风险6低风险制订并有效实施【基础设施控制程序】，评估现有的资源配备以及工作环境的适宜性、充分性和有效性；制订并有效实施【合同评审程序】和【设计开发管理程序】，设计开发符合客户和市场需求和期望的高附加值、先进技术的产品，扩大我司的市场占有率，为公司发展提供新的机遇。高层、销售、WTC全年6低风险政府和行业、市场的需求和期望风险未来中国焊接资料产品的发展战略逐步转移，由自动化水平较高的高效优质产品逐步替代手工型产品，手工焊条产品逐步向图强、图韧、低氢、

37、环保方向发展，以满足不同品种、不同焊接结构、不同条件下不同焊接技术要求24机遇当一个国家处于工业化发展时期内，钢材和焊材的消费量将持续增长。中国正处于工业化的中期发展阶段，基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等行业投资力度的加大。未来钢材及焊材的消费量仍将持续增长239内部环境因素公司营运管理流程风险目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。23机遇完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。23生产能力风险公司受现有的场地限制、设施、设备已经趋于饱和。23机遇开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公

38、司发展提供新机遇。2312/14售后服务风险公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售、信用，会给公司带来较大的风险。248中风险制订并有效实施【交付后的活动程序】，有效统计并分析客户的反馈情况，形成组织知识，为我司的设计、生产、销售、售后提供改进的有效依据，且不断更新组织知识，不断提高产品质量和服务质量，达到客户满意，甚至超越客户期望，为我司巩固老客户，开发新客户，提供发展机遇。销售、WTC、质量全年机遇售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇，如订单O236低风险财务状况风险目前公司应收款无法及时到位，导致坏帐的概率。236低风险我司在相关部门制订货款回收率作

39、为管制目标，以有效改善公司财务状况，以提高我司整体的竞争力。销售、财务全年机遇财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。236低风险人力资源风险公司目前人员特别是优秀人力被外部单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响O236低风险制订并有效实施【人力资源控制程序】，管理部通过招聘优秀人才，进行培训，通过相关的考核制度进行上岗；通过相关的福利待遇、晋升制度、公司的团队活动等企业文化留住人才，为公司的持续经营带来相应的机遇。人事、用人单位全年机遇公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利

40、开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。236低风险基础设施和工作环境风险目前公司的资源配备还算合理，工作环境良好，没有太大风险。236低风险制订并有效实施【基础设施控制程序】，评估现有的资源配备以及工作环境的适宜性、充分性，并定期维护基础设施和工作环境，以确保其有效性。全公司全年机遇基础设施配合合理，维护良好，且工作环境比较优越，为公司发展创造良好的环境。236低风险3、SWoT分析风险分析111优势(三)劣势(VV)表单编号：)Y-27-01Rl部环境分析1 .产品技术领先、技术团队实力雄厚；2 .企业生产工艺比较先进，基础设施完善3 .企业在质量管理方面卓见成效4 .企业团队工作人员均有

41、在大型企业的管理工作经验，责任心强，关注客户满意；L公司质量管理方面说、写、做一致方面尚存在一定的缺陷；2 .公司成立时间比较短，品牌影响力比较低；3 .一线管理人员经验比较缺乏机会(O)威胁(T)外部环境分析1 .国家产业政策注重新材料、新工艺方向发展。公司的发展方向致力于高端焊材的研发与生产，如银基焊丝的开发与生产。2 .不锈钢产业蓬勃发展，使得不锈钢焊材用量激增，使得本公司不锈钢焊材用量增加。3 .引领新材料的使用。L客户对产品功能、性能方面的要求越来越高2.来自同行间的竞争压力越来越高成功的发展方向突破的重点方向1.切实贯彻实施IS09001标准体系2 .加强与相关方的沟通，提升企业知名度和技术能力3 .“舒适”焊接、“绿色”焊接、“无钮”焊接系列产品的革新1 .生产一代、研发一代、储备一代，以确保技术的领先能力。2 .原生产基地2000平米，已不符合公司发展的需要，故公司新建了IoOOO平米的新车间，以适应公司发展的需要。3 .公司培训新员工，研发新材料，指导客户提升焊接工艺。批准:审核:制表: