VDA63过程审核提问表格.docx

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1、提问表格潜力分析零件h分类估算P2项目管理PVZIKORI2.1建立项目组织（项目领导）和确定项目领导的任务和职权，以及项目组成员？X2.2规划和具备开展项目必要的资源，以及通报变更？X2.3具备项目计划并与顾客协商确定？2.4由项目领导确保在项目进行中的更改管理？X2.5在组织中和顾客的职责人员履行变更服务？2.6项目中具有一个质量计划，并且获得落实和定期监控执行情况？2.7建立升级过程并有效贯彻？2.8贯彻和落实风险管理？P3产品和过程设计开发的策划潜力分析零件运输PVZIKORI3.1具有产品和过程的特殊要求？3.2基于产品和过程的要求对可行性进行功能评定？X3.3具有产品和过程设计开发

2、的策划？3.4考虑产品和过程设计开发的必要资源？3.5具备采购范围内的质量管理策划？P4产品和过程设计开发的实现潜力分析零件运输PVZIKORI4.1编制设计FMEA和过程FMEA,并在项目流程中更新，以及确定整改措施？X4.2有效落实在质量策划中确定的方法和任务？4.3具有人力资源及其资质？4.4具有适用的基础设施（用于产品和过程）？4.5具有必要的针对每个阶段要求的能力证明和认可？4.6应用每个阶段的生产控制计划并且由此编制出生产和检验文件？4.7在批量生产条件下为了批量生产认可进行预生产（试生产）？4.8有效落实采购范围的规划措施？4.9进行确保起步批量生产的项目转交？XXXP5供方管理

3、潜力分析零件运输PVZIKORl5.1仅使用认可的和合格的供方？X5.2考虑供应链中顾客的要求？5.3与供方确定和落实供货业绩的目标？5.4具有采购范围内必要的认可？5.5担保采购范围商定的质量？5.6符合目的要求的零部件入库？5.7人员资质满足各自的任务并且定义职责（过程所有者）？XP6过程分析和生产潜力分析零件PVZIKORI6.1什么进入过程？过程准入/输入6.1.1完成从设计开发至批量生产的项目转交？6.1.2预加工材料必要的数量/生产批次，在确定的时间点和准确的库位/工位提供使用？6.1.3预加工材料符合要求存放并且按照预加工材料的特殊的性能商定运输工具/包装装置？6.1.4具有必要

4、的标记/记录/认可并且符合要求堆放预加工材料？6.1.5跟踪和记录批量生产时产品和过程的更改？6.2工作内容/过程流程（所有的生产过程）6.2.1基于生产控制计划在生产和检脸文件中完整给出重要故据？6.2.2完成生产流程的认可并且掌握调整数据？6.2.3用生产装备能达到顾客产品特殊的质量要求？6.2.4在生产中控制特殊特性？6.2.5废品、返修和调整的零件，以及内部周转余,始终分开放置和标识？6.2.6保障原材料和零件的物流杜绝混料和混清6.3过程支持/人力济源6.3.1赋予员工监控产品和过程质量的职责和职权？6.3.2员工满足完成任务的能力以及保持素庾的要求？6.3.3有人员到岗计划？6.4

5、物质资源6.4.1具有机器和袋置的预防性维护保养？6.4.2所使用的测量和检舱装置能有效监控质量要求？6.4.3生产和检验工位符合要求？6.4.4模具、工装和检具合适的存放？6.5过程效率（有效性、卓有成效和避免浪费）6.5.1具有生产和过程的目标值？6.5.2掌握可评定的质量和过程数据？6.5.3当产品和过程的要求偏差时分析原因并且检舲整改措施的有效性？6.5.4过程和产品定期审核？6.6过程应该完成什么？过程结果（输出）6.6.1满足有关产品和过程的,顾客要求？6.6.2按照需求商定的数17生产批次，并且准确（库位/工位）转交给下道过程段？6.6.3产品/结构件符合要求存放并且按照产品/结

6、构件特殊的性能商定运输工具/包装装置？6.6.4产品和过程进行标记/记录/认可并且相应存档P7顾客照管/顾客满意度/服务潜力分析零件运输PVZIKORI7.1满足有关顾客的质量管理体系、产品（供货）和过程的要求？7.2保障顾客的照管？7.3应急反应市场抱怨并且保障零件供给？7.4当质量要求偏差时进行故障分析并且有效落实整改措施（质量控制环）？7.5具有确保有效的故障件分析过程？XX7.6人员资质满足各自的任务并且定义职责（过程所有者）？表格说明：（1）PV过程责任；（2）Zl以目标为导向；（3）KO沟通；（4）Rl以风险为导向；（5）阴影部分提问：具有产品和过程特殊风险的带“*”的提问；（6）

7、带“”的提问:在潜力分析（Pl）范围内至少要提问项目管理（P2）过程要素P2:项目管理最低要求/重要评定与产品风险有关的要求和证明（可能性示例）说明（输入输出）P2.1建立项目组纲（项目领导）和确定项目领导的任务和职权，以及项目组成员？*项目管理有能力满足顾客的要求。具有为建立项目管理的过程，包括资源策划。确定项目领导的职权、项目组成员和与组织的关系，以及包括所有必要的权限。供方通常包含在项目管理中。- 项目领导的培训证明- 特殊工艺资源（专家）的证明- 确定项目领导/项目组的任务、权限和职责- 国际项目（组织）的项目网路- 项目组织- 项目组的组成- 顾客要求- 内部营销4客- 内部专业部门

8、- 供方- 因特网入口- VDA2- VDA4- VDA4第3部分- VDA4产品和过程-FMEA章节- VDA新零件成熟度保障P2.2规划和具备开展项目必要的资源，以及通报变更？*济源规划考虑基于项目合同的顺客要求。为项目管理速立和实现资源规划（跨部门有序合作的小组）.规划和认可必要的项目预算。在项目开始前必须确定人员资所及提供咨金的要求，并在项目策划中证实。由专业部门及时提供具有相应资质的参与部门的专业部门人员。必须在规划中考虑员工能力的充分利用。必须及时通报项目中的更改并在落实前与,顾客商定。在项目中更改（期限、设计开发业绩的范围）时进行资源规划的检查满足畲求。这涉及的更改不管是由展客造

9、成还是内部的更改以及供方的更改。济源规划同时考虑二次供方。在资源规划中特殊考虑关艇的路径。-特殊工艺（专家）资源的证明-资源规划的证明（考虑其它顾客的项目）-规划要考虑顾客的项目（-顾客-控制-供方- 内部专业部门人事部门- VDA2- VDA4- VDA4第3部分- VD4产品和过程-FMEA章节- VDA新零件成熟度保障P2.3具备项目计划并与顾客协商确定？*项目计划满足梗客特殊的要求。在项目计划中完整提出所有内就和顾客的里程碑并按要求满足更改。当项目计划更改时保障以确定分发者内部沟通。不是由顾客造成的更改要与顾客商定。项目计划考虑关健的供方范国。关健的路径由项目计划得出。针时项目计划定义

10、的里程碑进行审核，检查是否完成所有计划的工作以及达到要求的成熟度。- 带有里程碑的项目计划- 顾客对工艺和/或产品组的特殊要求- 顾客的项目计划- 顾客期限的规定- 顾客的里程碑- 顾客的目标值（每个里程碑的-顾客-供方- 内部专业部门- VDA2- VDA4- VDA4第3部分- VDA4产品和过程-FMEA章测量值）节-VDA新零件成熟度保障P2.4由项目领导确保在项目进行中的更改管理？*在项目中更改管理满足顾客特殊的要求。进行更改的可行性检查和文件存档。更改及时通报并与顾客商定。所有更改按照定义的过程文件存档。当更改严重影响产品质量时必须与顾客评定风险。在更改管理中供方（关维范围）积极参

11、与。定义和遵循更改停止的时间点。顾客和供方之间书面确定由此产生的偏差。起步生产（SOP）前的更改时间间隔不危及产品质量。关系到SQP之前的剩余时间必须共同评定更改的落实。-时间进度-过程描述更改管理-更改表格-更改历史-更改评定-更改批准-顾客供方- 内部专业部门-VDAl- VDA2- VDA4- VDA4第3部分- VDA4产品和过程-FMEA章节- VDA新零件成熟度保障P2.5在组织中和顾客的职责人员履行交更殿务？*定义顾客、组织中和供方在更改管理的负责人及其代理。具有更改范围（分发、处理时间、升级途径）的规定。遵循更改规定的顾客要求或者特殊规定和文件存档。定义更改责任的规定。-时间进

12、度-过程描述更改管理-职责确定-更改表格-更改历史-更改评定-更改批准-顾客-供方- 内部专业部门-VDAl- VDA2- VDA4- VDA4第3部分- VDA4产品和过程-FMEA章节- VDA新零件成熟度保障P2.6项目中具有一个质量计划，并且获得落实和定期监控执行情况？*在项目计划中必须整合包含质量策划的所有重要活动的一个质量计划。按照顾客要求/合同提出质量计划并包含内部和外部的产品保障准则。定义和使用编制的责任人和质量计划的维护。质量计划考虑整个项目的期限。质量计划同时包含关键的二次供方。在质量计划中考虑在舱证和批准时所有的产品和过程特性。落实质量计划以定期监控遵循和达到目标。当目标

13、出现偏差时具有一个与顾客捆绑在一起的升级过程。-项目计划- 顾客的里程碑- 有关质量策划的顾客要求- 顾客特殊要求- 在质量策划中考虑关键的零件范围- 按照工艺/产品组共同进行所计划的审核（状态）。-顾客-供方- 内部专业部门- VDA2- VDA4- VDA4第3部分-VDA14- VDA新零件成熟度保障P2.7建立升效过程并有效贯彻？*对于项目中影响整体进度计划的成熟度偏差必须具有升级模式。为项目编写和建立升级过程。其中考虑顾客的特殊要求。确定升级的准则并规定责任和权限。升级功能的有效性由相应的文件证明。-经商定与风险有关的升级时间间隔-升圾过程中定义联系人/决策者-升级准则-成熟度评定及其措施的纪要-顾客供方-内部专业部门-VDA4第3部分-VDA新零件成熟度保障P2.8贯彻和落实风险管理？*依据内部和顾客的要求落实项目风险管理。风险识别和文件存档以及随后的整改措施。风险管理的有效性由一个文件证明。识别工艺、供方和供货地的风险。按照专门的规定评定风险。-升级准则-风险管理过程-评定准则-会谈纪要-措施清单及其纪要-顾客-供方-内部专业部门-VDA4产品和过程-FMEA章节-FMEA文件-VDA新零件成熟度保障