天然气销售有限公司综合管理制度汇编.docx

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1、（一）JQTRQO1-202X （二）JQTRQ02-202X （三）JQTRQ03-202X （四）JQTRQ04-202X（五）JQTRQ05-202X（六）JQTRQ06-202X（七）JQTRQ07-202X（A） JQTRQ08-202X（九）JQTRQ09-202X （十）JQTRQ10-202X（H一） JQTRQl 1-202X （十二）JQTRQl2-202X （十三）JQTRQl3-202X （十四）JQTRQ14-202X（十五）JQTRQl5-202X （十六）JQTRQl7-202X （十七）JQTRQl7-202X （十八）JQTRQ18-202XXXXXX天然气销

2、售有限公司综合管理制度汇编目录安全生产责任制度安全生产会议制度安全检查制度安全培训教育制度安全宣传管理制度安全奖惩制度安全资金投入保障制度设备维护保养管理制度设施设备检测/校验制度劳动保护用品发放管理制度安全隐患整改告知书制度安全生产责任追究制度管网及设施设备巡检制度特种作业人员管理制度民用灶前压力检测制度用户检查、抢修、维修制度用户通气点火管理制度降压、停气及恢复供气制度（十九）JQTRQ19-202X无泄漏安全管理制度（二十）JQTRQ020-202X安全设施.设备管理和检修.维护制度（二H- - ） JQTRQ021-202X（二十二）JQTRQo22-202X（二十三）JQTRQ23-

3、202X（二十四）JQTRQ24-202X（二十五）JQTRQ25-202X（二十六）JQTRQ26-202X（二十七）JQTRQ27-202X（二十八）JQTRQ28-202X 奖惩管理制度（二十九）JQTRQO29-202X（三十）JQTRQ030-202X（三H 一）JQTRQ031-202X岗位标准化操作制度安全隐患排查治理制度隐患排查奖惩制度 消防安全管理制度 重大安全隐患管理制度 生产安全事故报告管理制度 生产安全事故调查处理制度 安全生产目标、责任制考核交通安全管理规定承包商与供应商管理制度 应急救援制度(一)JQTRQ01-202X安全生产责任制度为落实安全生产实行逐级负责、全

4、员管理，把“管生产必须管安全”的原则从制度上固定下来，明确各责任主体在生产过程中的应履行的安全职责，使安全责任逐级分解，同时便于检查和考核评价，做到责任明确、协调配合，共同努力实现安全生产，特制定本制度。1 .总经理安全生产责任制根据山东省311号令第八条规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，结合公司实际情况，具体履行下列职责：1.l建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实，满足生产实际需要；1.3确定符合条件的分管安全生产的负责人；1.4 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实

5、管理机构的安全职能；1.5 负责设置各职能部门，完善各岗位人员配备，保证生产运行工作顺利开展；定期研究安全生产工作，向职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受安委会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；1.7保证安全生产投入的有效实施，不断改善劳动条件，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；1.9组织开展安全生产教育培训工作，提高职工理论与实操水平；1.10 依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设工作;组织制定并实施事故应急救援预案，为应急救援总指挥，一

6、旦发生事故要亲自指挥、调度；1.12及时、如实报告事故，组织事故抢救，并按照“四不放过”原则组织各类事故的调查处理和整改工作；1.13 每季度组织召开一次安全生产专题会议，全面掌握安全生产情况，研究、分析、部署安全生产工作，解决安全生产中存在的突出问题；1.14 14每季度组织一次综合或专项安全检查，并监督整改落实；负责市场开发项目的协调工作，落实实施方案的安全评估；1.16不定期对安全生产责任制度、操作行为、现场管理的执行情况进行检查，并奖优罚劣；1.17主持并批准公司的年度安全生产规划、计划，确定安全生产目标;1.18 主持并批准重大安全隐患治理计划和措施；1.19 公司内实行各类承包以及

7、与外单位的各项承包合同中，必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真审核；1.20 贯彻落实国家、省、市、区、安全管理委员会安全生产工作会议精神和有关指示；1.21 法律、法规、规章规定的其他职责。2 .经理安全生产责任制2.1 严格贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和国家、行业的标准及公司安全管理制度的各项有关规定和要求；2.2 严格监督、检查安全生产管理制度有关规定和要求的执行及落实情况；2.3 协助总经理根据公司生产计划安排及公司实际情况制定各项细节内容并组织实施；2.4 协助总经理办理公司对内与对外事项，随时提出个人意见，使各项事务办理更加完善；2.5 全面负责公司生

8、产运行、稳定供气的安全管理与用户安全用气的安全管理；2.6 主管公司工程安装、生产运营及抢维修工作，严格审查及落实各项工程资料、技术方案、运营记录、台账管理及生产报表;2.7 按照“管生产必须管安全”的原则，负责监督、落实公司生产运行中所有管道、设施设备、场站的巡检、维护保养、校验、检测、维修、更换、改造、建设等具体事务;2.8 负责组织生产运行中突发事件及设备突发故障的抢修作业；2.9 监督、检查管道及设施设备的维修、安装、改装和更换等作业，确保作业安全；2.10 负责规范、审核各类生产记录和报表，保证记录和报表的及时性、真实性和完整性；2.11 每月与专职安全员共同组织召开一次安全生产会议

9、，解决生产中存在的具体隐患问题；1.1 12组织或参加重大节假日前（清明、五一、中秋、十一、元旦、春节等）的安全检查；2.13 负责生产运营安全隐患的排查及治理工作，并监督整改落实，形成整改报告；2.14 负责埋地钢制管道的定期检测及检测报告审查；2.15 负责场站/调压柜的标准化建设与维护管理以及阀池建设与维护管理；2.16 16组织对公司内的生产人员开展安全、消防、保卫知识的培训、教育，提高全体员工的安全技术知识、安全操作技能和安全意识、安全素质，确保公司员工人身安全及设施安全；2.17 参与制定并实施事故应急救援预案，为应急救援副总指挥；2.18 完成上级领导交办的其他任务。3.专职安全

10、员安全生产责任制3.1 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，总经理批准后实施；3.2 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；3.3 组织安全生产合同、安全生产责任书的签订、考核；3.4 组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标,并进行考核；3.5 组织或者参与本单位安全生产培训，制定培训计划并落实，如实记录安全生产教育培训情况，并制定职工个人安全教育培训档案；3.6 6监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；3.7 监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生

11、产职责；3.8 监督本单位安全隐患的治理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；3.9 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；3.10 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的编写，制定演练计划并监督实施；3.11 11负责每季度组织各部门进行一次季节性安全检查；3.12 负责每月组织进行一次综合/专项/重点的安全检查，检查内容包含运行记录、台账管理、设施设备、燃气管网、户内安检、工程安装、实操技能、理论知识、隐患整改等，并将检查记录、整改计划、整改报告提交安委会；3.13

12、每月与生产副总共同组织召开一次安全生产会议，听取月度安全工作进展情况，监督解决生产中存在的具体隐患问题；3.14 14监督生产运行进行（防雷、防静电、安全阀、压力表等）专项安全检查，确保所有安全附件和设备处于合法有效状态；3.15 15落实本单位安全奖惩制度，并负责检查及考核；3.16 组织、监督新入职员工的安全教育培训及考核情况;3.17 监督在职生产人员的职业上岗证书，要求有效持证上岗率100%,并督促培训取证或再教育培训;3.18 突发应急事故时为应急救援副总指挥，协助总指挥完成救援目的及后期事故的调查处理和整改工作；1.1 19负责对特殊动火和特殊危险作业的安全措施的审核及作业许可审核

13、；3.20 监督、检查应急抢险物资、防护器材、消防器材的配备及使用状态；3.21 负责安全生产管理委员会文件精神的传达与其要求文件的回复；3. 22负责落实本单位半年、年度安全生产工作总结报告;4. 23完成上级领导交办的其他任务。5. 管网运行部主任安全生产责任制5.1 主管民用气生产运行、稳定供气的安全管理、员工安全操作、用户安全用气的管理；5.2 负责本部门安全生产运行计划的拟订，并组织实施落实；5.3 负责落实民用气燃气管道及设施设备的巡检、维修、维护保养、更换和改造，确保设施设备安全运转；5.4 负责监督、落实民用气燃气管网附属配件的使用状况：管道标志桩明确、防护栏安装可靠、防静电跨

14、接合格、警示标识喷涂清晰等；5.5 保证本部门使用的设备、工具、仪器、仪表等灵敏、安全、有效，并按时校验或维护;5.6 监督、落实用户的检查、维修和安装、改装、更换等作业；5.7 根据指示执行本部门运行中突发事件及设备突发故障的抢维修作业；5.8 监督运行人员做好用户用气的安全检查及安全宣传工作；5.9 负责本部门管理的压力检测并做好台账、记录；5.10 负责本部门管理的安全阀、压力表的校验并做好台账、记录；5.11 负责本部门运行人员的安全教育和技能培训，使运行工达到熟练操作调压切断设备及故障排除、拆装燃气表、户内隐患整改等；5.12 负责落实本部门安全隐患问题的整改并形成记录/报告；4 .

15、13组织置换、通气点火、验收作业并具体实施，确保作业安全；5 .14负责组织庭院管网的除锈、刷漆及安装防护栏等安全维护工作；6 .15负责落实本部门负责的调压柜标准化的建设与维护管理；7 .16监督本部门运行人员的劳动纪律和操作行为，制止和纠正违反劳动纪律、违章冒险作业、违反操作规程的行为并正确指导;8 .17参与总经理、经理、专职安全员组织的安全检查，并落实安全隐患问题的整改；9 .18负责本部门消防器材的检查，并填写检查记录；10 19监督、落实民用燃气管道及设施设备周边的施工旁站工作并与施工方签订安全施工协议，做好备案记录；11 20保障本部门管理范围内的用电安全，接头密封良好,不得使用

16、违禁电器，无超负荷运行，电器设备接地可靠；12 21监督、检查本部门所使用机动车辆的维修、保养、行驶状况及卫生情况，并做好驾驶人员的安全教育；13 22监督、落实本部门的基础资料管理，保证台账、记录准确，签字有效，摆放规范，查找方便，责任人明确；14 23监督运行人员间的交接班管理，检查交接记录与运行记录；15 24每月按时上报安全生产月报表、工作总结及要求出具的安全隐患整改报告；16 25完成上级领导交办的其他任务。17 管网运行部维护工安全生产责任制7.1 认真学习、严格遵守公司规章制度和岗位操作规程，严禁违章作业，对本岗内工作范围负直接责任；7.2 2在工作时间内必须佩戴上岗证，全套工服

17、穿戴整齐；7.3 负责用户的安全检查、维修、安全宣传、隐患整改等具体事务，及时处理用户要求和意见，保证用户满意并确保作业安全；7.4 负责执行民用燃气管网及设施设备的检查、维修、维护保养和更换作业；7.5 负责落实民用燃气管网附属配件的良好使用状况：管道标志桩明确、防护栏安装可靠、警示标识喷涂清晰等；7.6 负责置换、通气、点火、验收作业的具体实施，确保作业安全；7.7 发现本部门管理范围内的燃气管网、设施设备存在安全隐患或发生异常时要及时上报、处理、记录；7.8 正确分析、判断、出现的各种事故苗头、隐患，及时报告，要将事故消除在萌芽状态；7.9 燃气管道及设施设备安全保护范围（5米）内正在施

18、工的地段，必须设专人值守，做安全告知，签安全协议,如遇施工单位野蛮施工，运行人员要果断制止，留取影像资料，并及时通知上级领导；7.10 10有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业的行为要严格制止和及时劝阻，并立即向上级报告；1.1 11维护人员负责接警、派工、回访等信息的接收、传递、落实，保证生产运行24小时安全值守，认真填写生产运行报表；7.12 值班运行人员严格执行交接班制度，填写交接班记录，由部门负责人签字确认后方可离岗，保证生产运行安全、顺利衔接；7.13 认真学习专业技术知识，熟练掌握燃气运行操作技能，具备维修维护、基本抢险、灭险能力；7.14 必须熟悉民用气燃气管网（主、支干管线及

19、庭院管网）及设施设备（包括调压箱、阀门井等）的位置、技术参数、状态、燃气走向；7.15 运行人员对用户用气存在安全隐患情况的处置：属于我公司产权责任的，尽快排除隐患；属于用户产权责任的,向用户进行安全教育，并下达安全隐患整改通知书，要求用户签字确认，并定期复检；7.16 当用户用气存在重大安全隐患（燃气设施间住人、私改乱接、双气/火源、橡胶软管超长/穿墙等）的现象时,运行人员要向用户进行安全宣传教育并采取强制停气措施,处置后及时将具体情况向部门主任报告，待用户将安全隐患排除并复检合格后恢复供气；7.17 17凡是发现户内燃气泄漏问题，不分产权责任，必须立即处置；7.18入户安检遇无人在家时，在

20、其门口张贴“安全检查到访不遇通知单”；7.19运行人员要制止任何单位和个人侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施以及损坏、拆除、覆盖、移动、涂改警示标志的行为;7.20运行人员在维修、更换、整改等作业中所使用的燃气表、金属软管、灶前阀、报警器、切断阀、管件等必须是由公司统一采购的材料，严禁私自购买及使用，若发现违反此规定的，立即开除，并由个人承担相应责任；7.21入户安检、管网及设施设备巡检、派维修作业、各类隐患问题及整改情况等认真、详细填写作业记录；7.22严格遵守劳动纪律，严禁酒后上岗、脱岗、睡岗、玩忽职守；7.23完成上级领导交办的其他任务。6.管网工程技术管理员安全生产责任制9.1 必须

21、熟悉城镇燃气设计规范、城镇燃气输配工程施工及验收规范、城镇燃气室内工程施工与质量验收规范、城镇燃气技术规范、输气管道工程设计规范、城镇燃气管理条例等法律、法规，并严格按照要求监督施工作业；9.2 负责民用气建设安装工程设计图纸、工程预算、资质审查、施工合同、施工方案审查、技术交底、现场监督管理、安全与质量验收、竣工资料审查等一系列具体事务，协调好与设计、施工、监理等单位的协作关系，对建设安装工程的安全及质量负直接责任；9.3 提高思想意识，始终将安全与质量放在首位，负责工程中技术问题的解决，杜绝任何偷工减料、弄虚作假的行为，保证各手续、程序等合法有效；9.4 负责对施工人员进行安全教育培训，保

22、证施工现场用电、机械安全，严格落实施工现场的监督检查，杜绝违章作业；9.5 监督施工人员的现场行为、精神风貌，保证安全施工、文明施工，维护我公司安全、专业的企业形象；9.6 负责现场工程进度、质量控制，及时准确上报进度的质量情况；9.7 负责工程所使用材料的质量验收检查与数量分配，并监督施工单位的使用情况，杜绝材料浪费，做好详细记录;9.8 在审查施工组织设计、施工方案、计划时，必须审查施工安全措施；9.9 9对施工单位安装不合格的工程责令其限期整改，并复检；未限期整改或屡教不改的下达罚款通知单；情节严重的，可强制停工，取消其施工资格，要求其退出施工现场,并对以上各情况详细记录；9.10 严格

23、关键部位/工序（管道及设施设备与其他物的水平及垂直距离、埋设深度、横/立管水平及垂直、燃气表安装标准、管道连接与固定方式、强度与气密性试验、附件安装等）的检查程序，按规范规定对施工资料和工程实物进行监督检查，做好检查记录；9.11负责安装工程附属件（标志桩、地贴）的安装/粘贴，明确地下管道的位置、走向等信息，工程验收合格后附属件交由运行人员管理；9.12负责安装工程中管网、设施设备、附属件、户内等验收工作，验收合格后交民用运行部管理，验收不合格，民用运行部有权拒绝接收管理；9.13制止任何单位和个人侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施以及损坏、拆除、覆盖、移动、涂改警示标志的行为；9.14深入

24、了解安装现场情况，对存在重大安全隐患的用户，拒绝安装；9.15有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业的行为要严格制止和及时劝阻，并立即向上级报告；1.1 16根据需求编制工程申购材料计划，明确所需材料的规格、材质、型号、数量等信息；1.17 工程完工后及时对实际工程量进行统计，为竣工结算提供依据；1.18 监督施工合同的执行，对施工单位违约责任整理资料，为索赔提供依据；1.19 负责工程图纸的收发、保管及工程管理资料在公司的保管存档，搜集整理并保管工程原始资料，确保资料与工程进度同步，向公司提交完备的竣工资料及竣工图；1.20 认真填写施工日志/检查监理日志，真实反映工程情况；1.21 参与公

25、司组织的施工现场安全检查，积极督促整改并形成整改报告；1.22 22及时报告安装施工中的各类突发事件，并按指示组织应急救援；1.23 遇燃气管道及设施设备周边有他方施工时负责明确我公司管道位置、深度、走向等信息，协助运行旁站人员做好现场监督；1.24 严格遵守劳动纪律，在作业现场必须佩戴上岗证,全套工服穿戴整齐，严禁酒后上岗、脱岗、睡岗、玩忽职守；9 .25完成上级领导交办的其他任务。10 财务安全生产责任制11.1严格贯彻执行国家有关安全生产方面的财务规定,妥善保管好现金、支票，确保其安全与完整，如有短缺或损坏要负赔偿责任；11.2严格遵守国家现金管理制度，库存现金不能超过单位核定限额，无白

26、条抵库，不坐支、不挪用现金；11.3严格保守保险柜密码的秘密，及时购买转帐、现金支票以及其他结算凭证，填写错码的或过期作废的票据及时收回注销并保存待查；11.4随时掌握银行余额，认真逐项查验收、付票据日期、单位名称、帐号、用途金额大小写是否相符;11.5日记帐必须做到日清月结，帐目清楚，帐款相符，不准遗漏涂改；11.6及时整理填制记帐凭证，将凭证转会计记帐，做好交接工作；11. 7对未经审核签证或签证不全的付款有权拒绝受理；11.8对违反财务制度的现金管理规定的付款业务有权拒绝受理；11 .9确保现金业务合法性、合规性与正确性及所保管的现金的安全性，严格按财务制度办事，杜绝意外情况发生；ILl

27、O负责公司材料、物品的入库、出库、盘库、退库、卫生等工作；12 .11负责日常办公用品、生产材料、设备及仪器的价格咨询与采购；11. 12上级领导交办的其他临时性工作。8.销售员安全生产责任制12.1 遵守公司规章制度和劳动纪律，解答用户用气问题,为用户购气做好售气服务；12. 2按公司标准收取燃气费，准确开出收费票据，确保收费金额准确无误；12. 3做好售气费用的收取、统计、核算工作，与财务副主任进行交接;12.4 妥善保管好收到的钱款，当日如数上缴给财务部,不得以任何理由缓交、少交、不交，保证做到账表相符，钱据相符；12.5 接听电话报修，态度和谐认真解释，并做好电话报修登记，上报给领导给

28、予处理；12.6 收费系统用户信息要健全档案，对于注销用户系统要内要注销；12. 7做好收费统计台账与用户信息台账，准确真实，便于查找。9 .巡线员安全生产责任制1、自觉遵守劳动纪律和公司各项规章制度2、努力学习业务知识，熟悉管线走向及各种调压器、阀门的结构、性能和技术要求。3、负责对中低压管线的巡检、检漏等日常维护工作，并认真填写巡线工作记录，有异常情况及时作好妥善处理,并向领导汇报。4、遇有抢险任务，须立即赶赴现场，采取必要的安全防范措施，在有关人员的配合下，尽快排除故障，恢复正常供气。5、对管线的各种阀门保证每月检查一次，每年保养一次，填写阀门档案。6、牢固树立“安全第一，预防为主”的思

29、想，正确使用工具和安全防护用品，避免各种安全事故的发生。7、做好调压器的维修保养工作。8、对警示标志周边的杂草、杂物及时清理、如有损坏及时补齐。9、对调压柜（箱）按期保养清理灰尘，保持箱内清洁、干净。10、服从指挥，完成领导安排的其它工作任务。10 .维护员安全生产责任制1、接到报修通知后，带齐工具、配件等及时赶赴现场，如需停气修理必须通知用户，说明原因。2、对用户要求不准推诿、不准扯皮，提高办事效率。3、接到用户电话，耐心解答，一时解释不清的，及时汇报上级，约期答复用户。4、办理修、改、迁、移、装等业务时，应按期施工，严禁无故拖延。5、积极主动向用户宣传安全用气常识，保障用户安全用使用天然气

30、。6、耐心解答用户询问，不随意应答，不得与用户争吵，工作完毕，礼貌道别。7、遵守职业道德，不吃请、严禁接受用户馈赠。8、对用户不刁难、不要挟、不弄虚作假，认真完成工作事项。9、做到“三好、四会”即管好、用好、维护好。会使用、会维护、会检查、会排除故障。（二）JQTRQ02-202X安全生产会议制度为了及时了解和掌握公司各时期的安全生产情况，沟通和协调生产过程中存在的安全问题，确保安全生产工作有效落实，消除事故隐患，不断提高安全管理水平和工作效率,特制定本制度。1.适用范围部门以上有关安全问题的所有会议2.职责要求2.1 职责2.1.1 安全生产第一责任人（总经理）、生产主管（经理）、分管安全（

31、专职安全员）主持召开会议；2.1.2 由安全管理部或指定人员负责安全生产会议的记录，会议记录按安全生产管理委员会要求格式执行，会议纪要包括日期、时间、参加人员、会议主题、主持人、会议内容、处理结果、决议执行等；2.1.3 1.3全体参会人员签到。2.2 要求2.2.1 总经理每季度至少召开一次安全生产专题会议（季度、半年、年终），听取安全生产工作情况汇报，全面掌握安全生产情况，研究、分析、部署安全生产工作，解决安全生产中存在的突出问题；2.2.2 总经理对发现存在违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程等不良安全现象或遇重大安全隐患整改等情况,不定期召开安全生产会议；2.2.3 发生安全生产事故，

32、总经理以“四不放过”处理原则组织会议，查原因、追究责任人、进行安全教育、落实整改措施；2.2.4 专职安全员与经理每月共同组织召开一次安全生产会议，听取月度安全工作情况汇报，分析生产运行中存在的安全隐患问题，并将问题“三定”（即定整改措施、定整改时限、定整改负责人）；2.2.5 专职安全员根据上级单位、部门指示，不定期召开安全生产会议，传达有关安全事项的通知、文件精神等；2.2.6 经理根据安全生产需要，适时召开安全生产会议,对生产运行、安装建设中出现的安全问题进行纠正整改、对未完成安全隐患进行督促、确定安全隐患整改措施以及预防办法等；2.2.7 各部门负责人及员工根据会议主题，详细汇报安全生

33、产工作内容，阐述工作中的难点，提出合理化建议，并严格落实安全隐患问题的具体整改工作；2.2.8 安全管理部不定期抽查会议记录及决议的执行情况。（三）JQTRQ03-202X安全检查制度为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强公司安全生产检查的有效管理，排查、治理安全生产隐患，减少安全事故的发生，特制定本制度。1.适用范围公司进行的所有安全检查2.职责要求2.1 总经理每季度组织进行一次综合性安全生产检查或专项安全生产检查，经理、专职安全员及各部门负责人参加,并将检查记录与隐患整改计划（含措施）于检查工作结束后5日内（最迟不得超过本季度最后一个工作日）以书面形式签字、盖

34、章后上报至安全生产管理委员会办公室，整改结束后5日内（按整改计划进行推算）将整改报告以书面形式签字、盖章后上报至安全生产管理委员会办公室存档备查；2.2 专职安全员负责每月组织进行一次综合、专项或重点检查，相关部门负责人参加，并将检查记录与整改报告上报至安全生产管理委员会（执行标准同本职责要求第1条）；2.3 专职安全员负责组织季节性安全检查，相关部门负责配合，每季度进行一次，并将检查记录与整改报告上报至安全生产管理委员会（执行标准同本职责要求第1条），检查重点如下：2.4 .1春季（3月-5月）：以防雷、防静电、放解冻、防建筑物倒塌为重点，春季检查要在2月上旬全部完成，确保春季的安全运行；1

35、.1.2 夏季（6月-8月）：以防暑、防中毒、防汛为重点，夏季检查要在5月上旬全部完成，确保夏季的安全运行；1.1.3 秋季（9月Tl月）：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点，秋季检查要在8月上旬全部完成，确保秋季的安全运行；1.1.4 冬季（12月-次年2月）：以防火、防冻、防滑为重点，冬季检查要在11月份上旬全部完成，确保冬季的安全运行。2.4 经理负责组织进行节假日（清明、五一、中秋、十一、元旦、春节等）前后的安全检查，相关部门负责人参加，并将检查记录与整改报告上报至安全生产管理委员会（执行标准同本职责要求第1条），检查重点如下：2.4.1 节假日前要针对职工思想不集中、精力分散

36、提示注意的综合安全检查，节后要进行遵章守纪的检查，防止人的不安全行为而造成事故；2.4.2 对重点用户、工艺设施设备进行一遍安全隐患排查治理，同时要对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。2.5 专职安全员要监督生产运行部门定期进行安全用电、防雷防静电、安全防护装置、防火防爆等专项安全检查，保证所使用设施、设备在有效校验期内;2.6 公司各级领导及安全管理部不定期深入作业现场，对生产运行、工程安装、抢维修作业、新工艺或设施设备投产等进行安全检查，发现安全隐患及时督促有关部门解决；2.7 经总经理同意后，经理委托有资质的第三方单位对管道、设施设备等进行检查，并出具安全检测评估报告，对检查

37、出的隐患问题立即解决；2.8 工程技术部、生产运行部对新开通用户验收检查，发现问题立即解决；2.9 各部门负责人及职工根据岗位职责对本部门管理范围进行日常检查与安全自查活动。注：当各职责要求组织的安全检查同期进行时，以更高级的安全检查为准，但其他职责要求的负责人要随同检查。3.检查内容3.1 查思想：对安全生产的认识、责任心是否强，是否理顺安全管理理念和思路，是否存在懒、推、拖、混的心态或行为，能否自我考评自身价值并分析自己优势与短板，有无主动学习、专业创新、改善工作环境的积极心态，应尽职责有否形式主义，忽视安全的思想是否克服，是否有安全隐患提前预防的意识和行动，出了事故是否从思想上认真吸取教

38、训；3.2 查领导：是否正确处理安全与生产的关系，是否坚持安全和生产“五同时”，是否以身作则严格履行责任制，是否按规划、计划实施作业并考核，是否严格执行安全投入保障，出了问题能否严肃处理，落实整改措施；3.3 查制度（操作规程、应急预案）：查公司制定的各项制度是否健全、完善，制度执行是否到位，是否进行安全培训教育、检查、会议、宣传等工作，是否落实安全生产责任制要求，操作规程是否符合生产需求，规程与执行是否衔接，应急程序是否清晰，能否完成救援职责等；3.4 查设施设备：设施设备、仪器仪表、安全装置、消防器材等使用状况是否正常，运行、维修、维护保养是否良好，工、器具是否维护保养及堆放整齐，生产、应

39、急物资是否完备，保护、标识是否齐全等；3.5 查资料：生产运行基础资料是否齐全，记录填写是否认真、真实、详细，台账管理是否及时更新、全面，检查、检测是否按期进行，签字审查是否及时，存在问题是否严格审核并“三定”要求，报表、报告是否及时、准确，检查隐患是否解决、统计，资料与制度是否统一；3.6 查操作：查动手能力，是否按照操作规程执行，能否排除隐患故障，是否熟悉本岗位管道、设施设备的参数,操作原始记录是否属实，原料（加臭剂）是否按规定投入；3. 7查作业现场：查安装质量是否符合规范要求，现场保护措施是否到位，施工人员是否持证上岗，作业人员是否进行安全教育，机械设备是否安全可靠，有无违章指挥、违章

40、作业现象，有无跑冒滴漏、锈蚀情况，安全隐患是否彻底整改等；4. 8查纪律：查岗位劳动纪律的执行情况，有迟到早退，有无睡岗、串岗，是否穿戴工作服，有无酒后上岗等。5. 安全隐患整改5.1 检查负责人（部门）向整改责任人（部门）出具检查记录或安全隐患整改通知单，并落实“三定要求”，即定整改措施、定责任人、定时间，双方签字；5.2 整改责任人（部门）根据检查出的安全隐患问题严格按照“三定要求”落实整改，并举一反三，查找类似隐患，一并处理；5.3 总经理、经理、专职安全员负责的安全检查，由相关部门责任人按期上报安全隐患整改报告；部门负责人及职工对安全检查发现的隐患问题未能及时消除的，详细记录,直管领导

41、审核，按“三定要求”下达隐患整改通知单，责任人（部门）整改完成后出具整改报告；对检查中发现的安全隐患问题立即处置完成的或能在48小时内消除的（未处置时向直管领导汇报），详细填写记录并有照片为证，直管领导核查并签字确认，无需出具整改报告；运行人员户内安检发现安全隐患，做安全宣传教育，并下达安全隐患整改通知书，严格按岗位责任制要求执行；5.4 检查负责人（部门）对所下达的检查记录或安全隐患整改通知单中的隐患问题进行跟踪、督促、核查，隐患不消除责任不结束；5.5 检查出的问题未在规定时限内完成整改的，整改责任人说明未完成整改原因，向直管领导申请延期整改；5.6 重大安全隐患的整改由总经理批准治理计划

42、和措施。（四）JQTRQ04-202X安全培训教育制度为加强安全生产管理，提高职工的安全生产意识和安全技术素质，熟练的掌握安全生产技能，增强预防事故和自我保护的能力，防止和减少安全生产事故，特制定本制度。1.适用范围公司所有从业人员的安全培训教育以及外来施工单位和人员2.制度要求2.1 公司主要负责人和安全管理部负责本单位从业人员安全培训教育的指导、检查、监督、考核、协调外训等工作；2.2 公司主要负责人和安全管理人员应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；2.3 公司主要负责人和安全管理人员应取得专业培训考核合格证书，证书有效期内接受继续教育学习；2.4 凡新入职员工必

43、须经过三级（安全管理部、主管部门、班组）安全培训教育，非生产岗培训时间不得少于24学时，生产岗培训时间不得少于72学时，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方可上岗作业，安全培训的内容应当包括：1.1.1 4.1安全生产情况和安全基本知识，每年1次；1.1.2 安全生产规章制度和劳动纪律，每年1次；1.1.3 3安全生产权利和义务，有关事故案例，每年2次；1.1.4 岗位责任制、操作规程及个人防护用品，每年1次；1.1.5 事故应急救援及防范措施等内容，每年2次；。上岗后每年培训的次数不的少于规定的次数。2.5 安全管理部负责制定年度培训计划并负责具体实施,如遇特

44、殊情况可适当推迟，但在职员工每年再培训时间不得少于20学时；2.6 转岗或复岗员工重新（离岗一年以上重新上岗按新入职员工三级培训教育执行）上岗前必须经过安全管理部及主管部门组织的安全生产的培训教育和考核，培训时间不得少于20学时，以掌握新岗位的安全操作技能，考核合格方可上岗；2.7 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可持证上岗（承接我公司施工作业的外来单位特种作业人员，项目负责人做好监督、审核）；2.8 公司采用新工艺、新技术、新材料、新设备及重大隐患维修整改时，由部门主管领导或部门负责人对本岗位人员进行专门的安全生产教育和培训；2.9 9外来人

45、员进入重要场所检查、参观、维修等作业前，由部门主任或副主任进行入站安全培训教育；2.10 外来施工单位、包工人员承接我公司施工作业的由部门主管或项目负责人做安全培训教育，明确其应承担的安全责任；2.11 公司各部门负责人均有责任对本部门职工进行操作技能培训，公司所有在职员工应当接受安全培训，具备从事本岗位工作的技能；2.12 安全管理部负责对安全培训内容进行考核，考核形式为理论知识闭卷考试、现场实操技能考核、不定期抽查考核等，考核不通过者根据情况处以20-200元罚款，并再培训教育，三次考核不合格，予以辞退；2.13 公司积极为从业人员参加省、市举办的燃气类安全培训教育创造良好条件，报销培训、

46、考核、交通、餐宿等相关费用，要求全员取得专业培训考核合格证书，保证持证上岗，但培训考核未通过者，罚款200元/人次，复考未通过，予以辞退；2.14 公司根据实际情况邀请燃气行业专家、设备厂家安全技术人员等进行安全培训教育;2.15 积极响应县城建局、安全生产管理委员会等上级部门组织的安全培训及考核，关注考核结果，并严格按安全奖惩制度执行；2.16 16建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员、学时以及考核结果等情况；2.17 17保证有培训必有记录，谁组织谁必负责，培训记录包含培训时间、地点、内容等详细信息，并附参加人签到表及培训影像资料。（五）JQTRQ05

47、-202X安全宣传管理制度为进一步规范安全宣传活动的开展，加强安全生产管理,提高用户安全用气意识，掌握安全用气及应急处置知识，保障用气安全，特制定本制度。1.适用范围我公司供应管理的居民、商业、公福用户2.职责要求2.1 生产运行部负责燃气安全宣传教育的组织及具体实施；2.2 安全宣传方式主要为横幅、展板、单页、设施设备使用现场解答；2.3 必须组织重大节假日（元旦、春节、五一、十一）前的户外安全宣传，每年不得少于四次;2.4 必须组织新通气小区的户外安全宣传；2.5 积极响应上级部门指示，在安全生产月期间组织安全宣传活动；2.6 6户内安全检查时必须进行安全宣传教育；2.7 安全宣传人员应着本公司统一全套工装，佩戴身份标识，工作态度热情、耐心，所使用横幅、展板支架牢固，摆放平整，维护我公司专业、安全的企业形象；2.8 安全宣传工作结束后由村内/小区代表签字确认；2.9 认真填写宣传记录，整理现场影像资料，宣传人员及领导签字、存档。3.宣传内容3.1 户内燃气安全使用知识；3.2 公共燃气管网及设施的保护；3. 3户内发生燃气泄漏的处置措施；3. 4禁止使用浴用直排式热水器；3.5 燃气表、灶具