管理评审程序.docx

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1、管理评审程序文件编号：1目的规范评审两化融合管理体系机制，以确保两化融合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司两化融合管理体系的管理评审活动。3术语和定义3.1管理评审最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识别改进机会和变更需求的活动。4职责4.1 总经理：主持管理评审活动，确保资源的提供；4.2 管理者代表：负责向总经理报告两化融合管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告和管理评审决议事项的跟进；4.3 各部门：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施，及管理评审决议事项的实施。5工作程序5.1

2、管理评审计划5.1.1 总经理应按照策划的周期，每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2 管理者代表于每次管理评审前5天编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）准备事项。5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）系统改变、公司产品范围、资源配置发生重大变化时：b）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；c）市场需求发生重大变化时；d）两化融合审核中发现严重不合格时。5.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）所形成的

3、信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b）评估与诊断结果；c）监视和测量结果；d）审核结果；e）考核结果；f）相关方反馈；g）可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h）以往管理评审的后续措施；i）纠正措施、预防措施的实施情况；j）改进建议。5.3 管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做汇报，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，具体整改依纠正和预防措施控制程序执行：b）总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。5.4 管理评审输出5.4.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）两化融合管理

4、体系及其过程的改进，包括对两化融合方针、两化融合目标、指标、组织架构、过程控制等方面的评价；b）两化融合过程绩效的改进及新型能力的改进；c）资源需求等。5.4.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，组织编制管理评审报告，交总经理批准，并发至与会部门并监控执行。5.4.3 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。5.5 改进追踪5.5.1 行政人事部根据纠正和预防措施控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行有效性跟踪验证；5.5.2 相关部门依管理评审负责实施管理评审决议事项；5.5.3 行政人事部负责追踪管理评审改进的实施情况，管理者代表对改善效果进行确认，必要时，由总经理会同相关部门对改进效果共同评审、确认。5.6 管理评审发现的不符合项及改进的情况，应对责任部门予以考核，按考核管理办法执行。5.7 如果管理评审引起文件更改，按文件控制程序进行更改。6相关文件6.1 纠正和预防措施控制程序6.2 文件控制程序6.3 考核管理办法7相关记录7.1 管理评审计划7.2 管理评审报告