岗位职责完.docx

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1、岗位职责完题目质量管理体系审核组织职责种类职责文件编号DYT-ZZ-OOl版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门总经理、公司各有关部门、质量负责人共1页第1页目的：明确质量管理体系审核组织质量职责，确保质量体系审核能按期完成。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度责任人：总经理、质量负责人、各部门负责人1、职能建立公司的质量管理体系，审核公司的质量管理体系运行情况，实施企业质量方针，落实企业质量目标，保证企业质量管理体系不断完善。2、职责2.1组织并监督公司员工实施药品经营质量管理规范等药品管理的法律、法规与行政规章。2.2审核公司的质

2、量管理体系。2. 3落实公司的质量方针与质量目标，组织并监督实施。2.4负责拟定公司质量管理部门的设置方案，制定各部门的质量管理职能。2.5审定企业质量管理制度。2.6研究与确定公司质量管理工作的重大问题。2.7制定公司质量奖罚措施。2.8负责提议对各部门岗位质量管理执行情况的奖罚。3、职权在公司质量方针与目标的修订、质量管理体系的有效运行、公司质量管理工作的研究确定等工作中给予领导权利。4.质量管理体系审核组织受总经理领导，有直接行使质量决议权。题目质量部职责种类职责文件编号DYT-ZZ-002版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门质量部共2页第1页

3、目的：明确质量部的职责与权限根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度责任人：质量部1、职能根据公司质量方针与目标，组织建立与运行企业质量管理体系，并进行经营管理服务过程中各项流程的操纵与改进，指导、监督GSP的实施；定期审核质量管理体系，持续完善质量管理体系。2、职责2. 1督促有关部门与岗位人员执行药品管理的法律法规及GSP；2.2 组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；2.3 负责对供货单位与购货单位的合法性、购进药品的合法性与供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理;2.4 负责质量信息的收集与管理，并建立药品质量档

4、案；2.5 负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；2.6 负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；2.7 负责药品质量投诉与质量事故的调查、处理及报告；2.8 负责假劣药品的报告；2.9 9负责药品质量查询；2.10负责指导设定计算机系统质量操纵功能;题目：质量部职责编号：DYT-ZZ-002版本号：04共2页第2页1.11 负责计算机系统操作权限的审核与质量管理基础数据的建立及更新；1.12 组织验证、校准有关设施设备；1.13 负责药品召回的管理；1.14 14负责药品不良反应的报告；1.15 组织质量管理体系的内审与风险评估；

5、1.16 组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系与服务质量的考察与评价；1.17 组织对被委托运输的承运方运输条件与质量保障能力的审查；2. 18协助开展质量管理教育与培训；3. 19公司规定其他由质量管理部门履行的职责。4. 职权具有药品经营配送全过程中的业务质量操纵与指导权利；在企业内部具有对药品质量管理的裁决权与公信权。4、受总经理直接领导，业务收质量负责人指导，指导与监督采购、储存、销售、配送、入库、出库复核及往来单位账务，监督办公室对企业全员的培训及继续教育工作。题目供应部职责种类职责文件编号DYT-ZZ-003版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日

6、期分发部门供应部共2页第1页目的：明确供应部职责与权限。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度责任人：供应部1、职能确保药品购进、销售、储存与保管工作中的数量准确、票据完整、药品质量安全,与购销渠道正确合法，配送及时准确。2、职责2.1负责药品采购供货企业与品种的考察，以质量作为选择经营药品与供货单位的首要条件，按需购进，择优采购。2.2负责收集供货企业与品种的资质，协助质量部建立药品供货单位档案，按规定进行首营企业、首营品种的初步审核，严格执行药品购进程序，确保从审核合格的供货单位购进药品，保证购进药品的质量可靠性。2.3负责与供货企业签订购货合同，并协助质量部与其签订质量保

7、证协议书。2.4负责索取购进药品的合法票据，并做好药品购进记录、入库记录。2.5负责药品保管工作，定期对库存药品进行盘点，确保帐、货相符，负责在库药品分类、分区色标管理与效期管理，确保在库药品储存安全。2.6分析销售与库存，优化经营药品与库存药品结构。2.7掌握购进过程的质量动态，积极向质量管理部门反馈信息。2.8每年定期会同质量管理部门开展进货情况的质量评审。2.9负责对仓储设施、设备进行保护、保养，确保所有设施、设备运行良好。2.10发现质量有问题的药品，立即停止发货，并立即通知质量管理部处理。题目：供应部职责编号：DYT-ZZ-003版本号：04共2页第2页2.11负责药品出库复核及有关

8、记录。2.12加强对近效期药品及滞销药品的预警与促销管理，避免给公司造成经济缺失。2.13建立缺货登记表，收集市场信息，及时向药品采购部反馈。2.14重视客户的质量查询、投诉，及时向质量部反馈，并做记录。2.15负责客户的回访，药品回款催帐，记录药品销售记录，并按规定储存。2.16注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况及时上报质量部。2.17收集购货企业资质与采购人员证明文件，协助质量部建立药品购货单位证照档案与审核工作。2.18负责药品的配送工作3职权：具有药品采购业务权，与对供应企业的业务审核权限；具有库区药品储存的操纵权与人流操纵权；具有药品销售业务权，与对购货企业的业

9、务审核权；具有药品养护权；具有本公司药品配送权。4、行政上受总经理直接领导，业务上受质量部指导与操纵。题目财务部职责种类职责文件编号DYT-ZZ-004版本00制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门财务部共2页第1页目的：明确财务部门责任及工作范围。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度责任人：财务部1、职能为确保公司资产完整，资金有效使用，实现企业价值最大化的财务管理目标，在公司整体经营战略进展目标的指引下，开展公司财务投资，筹资，财务核算及有关资金，资产的合理配置等财务管理工作。2、职责2.1以公司战略目标为指导，在国家各项法律法规的指引下

10、，制定符合公司管理要求的财务制度。2.2组织贯彻及实施公司财务制度2.3参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2.4执行、监督、检查、总结经营计划与预算的执行情况，提出调整建议；2.5执行国家财务会计政策、税收政策与法规；制订与执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；2.6负责收银工作与应收、应付款项的管理；2.7负责公司的会计核算、会计监督工作；2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料；2.9编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；2.10建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核;题目：财务部职责编号：DYT-ZZ-004版本号：O

11、O共2页第2页2.11综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；2.12研究公司融资风险与资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划与方案，防范融资风险；2.13公司员工工资核算、发放；2. 14严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度与财经纪律。3. 15完成公司交办的其他临时工作。4. 职权具有经营财务管理权具有财务核算权具有经营成本操纵权4、行政上受总经理直接领导，经营往来账务受质量部监督题目办公室职责种类职责文件编号DYT-ZZ-005版本OO制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门办公室共2页第1页目的：明确办公室职责。根据：药

12、品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：办公室1、职能完善与健全公司职能部门与岗位，监督公司各部门工作执行情况，维持公司正常运作。开展人事考勤工作，制定与完善公司奖惩机制。保证人事教育的持续开展，提升企业竞争力。按国家有关法规定期办理各类证照及年检，确保各类资质有效。保证企业内外信息的沟通、传递有效进行。2、职责2.1负责公司规章制度的建立、健全与完善，并督查公司各部室及子公司对规章制度的执行情况。2.2负责公司的行政及后勤工作。2.3做好公司各类会议的组织、准备好记录整理工作，督办会议内容与领导决议,编写、发放公司总经理会议纪要、记录。2.4负责起草与审定公司有关公文，保证公

13、文处理的程序化与规范化。2.5负责公司对外有关部门的工作衔接，公司有关证照的办理、年检、年审等。2.6负责公司各部室及分公司的工作协调，建立公司高层领导与部室、分公司之间及公司部室、分公司之间的纵向、横向的交流沟通、反馈机制与平台，使上情下达,下情上明，推动公司的整体工作高效运转。2.7负责公司档案的保管与使用。2.8负责公司印鉴的保管与使用。题目：办公室职责编号：DYT-ZZ-005版本号：00共2页第2页2.9负责公司报刊的征订、发放工作。2. 10负责公司的文印室管理工作。2.11 负责公司办公用品采购的报批计划及调配使用。2.12 负责公司车辆的管理与使用。2.13 13负责公司聚餐及

14、活动的管理工作。2. 14负责公司办公区域的保洁工作。2.15 负责公司对外业务的接待与招待工作。2.16 负责公司的企业文化的建立、业余文化生活的丰富与团队精神的打造等工作。2.17 公司总经理交办的其他工作。3、职权具有部门组建与岗位设置决定权具有人事考核权与奖惩权具有公司内部文件下发权与各类活动组织权对外行政、业务代表企业行为权4、受总经理直接领导，对其他部门行使行政权。题目公司总经理岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-006版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门总经理共1页第1页目的：明确总经理职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与

15、公司规章制度责任人：总经理1、职能确定公司的质量方针与目标，建立公司质量管理体系，并使之有效运行，全面负责日常管理，提供必要的条件，保证企业质量管理工作人员行使职权，确保企业实现质量目标并按照GSP要求经营药品。2、职责2.1根据国家有关药品管理的法律、法规与企业经营战略，主持制定、签发本公司质量方针、目标，严格执行国家药品管理法与有关法律法规规定，支持质量管理工作，充分发挥其质量把关职能。2.2主持质量管理体系审核工作，定期召开公司质量分析会，听取业务部、质量管理部对企业所经营药品的质量与质量管理工作情况汇报，对存在问题及时采取有效措施，推进质量改进。2.3正确处理质量与经济效益的关系，在经

16、营与奖惩中落实质量否决权。2.4主持重大质量事故与其他重大质量问题的处理，落实纠正预防措施。2.5制造必要的物质、技术条件，使之与经营药品的质量要求相习惯。3、职权具有经营管理权；对公司内部非质量问题具有最终裁决权。4、受企业法人直接领导，全面负责公司运营各项业务管理。题目质量负责人岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-007版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门质量负责人共1页第1页目的：明确质量负责人的岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度.责任人：质量负责人1、职能贯彻执行本公司经营理念与经营方针，根据质量方针与目标，组

17、织推行GSP管理及完善企业质量管理体系，并使之有效运行。2、职责2.1组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规与行政规章。2.2根据公司的质量方针与目标，组织各部门编制符合有关法律、法规要求的质量管理体系文件，并指导、监督执行。2.3对质量管理体系的运行进行有效监测、分析与改进。2.4负责重大药品质量事故或者质量投诉的调查、处理及报告。当经营管理或者质量管理改善时，提出与采取必要的纠正、预防措施。2.5负责公司工作作业流程与管理技术的改进。2.6对质量管理部的工作进行指导与督促。2.7质量工作的对外业务联系。2. 8负责开展公司质量管理工作，对所经营药品的质量负领导责任。3、职权3.1对存

18、在质量问题的工作与文件有否决权。3. 2在公司内部对药品质量具有裁决权。3. 3对公司员工或者部门工作质量问题的处罚有建议权。4、受总经理直接领导，指导、监控各部门有关质量工作。题目办公室负责人岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-008版本00制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门办公室负责人共2页第1页目的：明确办公室负责人岗位职责根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：办公室负责人1、职能组建与健全公司职能部门及岗位，完善公司人事与考核奖惩制度，确保公司内外信息畅通，保障公司良性运作。2职责1. 1负责本部门的日常工作安排与开展。

19、2. 2对公司的行政总务后勤保障工作负责。3. 3负责建立、健全、完善公司的有关规章制度。4. 4检查公司各部室规章制度的执行情况及工作任务的落实情况，与负责公司员工的绩效考核工作。5. 5负责公司的内外协调、联系沟通工作。6. 6负责公司的会议组织、召集、记录整理会议内容，催办会议交办事项，检查落实效果。7. 7、负责公司的文控工作。包含公文的起草、收发，档案的保管与使用，报刊的征订与发放。8. 8负责公司办公用品计划的报批及调配使用及文印室工作的管理。9. 9、公司印鉴的保管与使用，公司有关证照的办理、年检、年审。10. 0负责公司的后勤保障工作，包含公司车辆的管理与使用，公司办公区域的卫

20、生监管等。题目：办公室负责人岗位职责编号：DYT-ZZ-008版本号：OO共2页第2页11. IK公司对外的归口工作衔接，业务接待与公司招待。12. 12、完成公司领导交办的其他工作。3、职权具有公司人事权具有对外行政业务权4、受总经理直接领导，协调各部门行政、人事关系。题目质量部负责人岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-009版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门质量部负责人共2页第1页目的：明确质量部负责人岗位职责根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：质量部负责人1、职能贯彻执行国家有关药品管理的法律、法规与行政规章，审

21、核各项质量管理制度并指导、督促制度的执行，采取有效措施以确保所经营药品的质量与质量管理体系有效运行。2、职责2.1负责组织执行国家有关药品管理的法律、法规与行政规章。2.2负责组织对公司质量管理制度、质量责任及经营环节的工作程序的审核工作，并指导监督执行。2.3根据公司质量方针与目标、年度工作计划，落实相应措施以确保质量目标的实现。2.4按质量领导小组的要求，组织质量管理体系的内部评审，对各项质量管理制度的执行情况进行检查与考核。2.5负责组织定期药品进货质量评审。2.6负责首营企业与首营品种的质量审核，必要时会同供应部实地考察供货单位的质量保证能力情况，确保从合法的供货单位购进合法与质量可靠

22、的药品。2.7负责药品质量事故、质量投诉的处理及报告。2.8指导员工的质量教育、培训工作。2.9对经营药品质量负有直接责任。题目：质量部负责人岗位职责编号：DYT-ZZ-009版本号：04共2页第2页2.10负责质量不合格药品的审核，并对其处理过程实施监督。2.11负责质量信息的管理，保证信息的传递通畅、准确、及时。2. 12负责药品不良反应信息的上报。2.13 负责质量管理工作的对外业务联系。2.14 对企业药品质量管理工作的有效运行负责，对所经营药品的质量负有直接责任。3、职权2.15 存在质量问题的工作与文件有否决权。2.16 药品质量、环境质量、各业务部门工作质量具有裁决权。3. 3对

23、各业务部门人员的违反质量管理制度或者工作程序的行为有处罚权。4、行政上受总经理直接领导，业务上受质量负责人直接领导。题目供应部负责人岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-OlO版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门供应部负责人共2页第1页目的：明确供应部负责人岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：供应部负责人1、职能贯彻执行企业经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律法规与本公司质量管理制度，负责药品购进、储运、销售过程的业务管理工作。2、职责2.1 负责药品购进、储运与销售的业务管理工作。领导本部门按照本企业

24、的药品购进管理制度与药品购进程序，组织药品的购进。2.2加强对药品采购员、库管员的质量意识教育。2.3 掌握药品购进、仓储、出库、销售过程的质量动态，发现质量问题及时与质量部联系。2.4 配合质量部开展本部门质量考核工作，负责对重大质量问题改进措施在本部门的贯彻实施。2. 5汇总、审查药品购进计划。2.6 初步审核首营企业及其销售人员资质的合法性与首营品种的合法性与质量可靠性；签订购进合同，协助质量部与供货单位签订质量保证协议。2.7 指导库管员整齐、牢固堆垛，五距规范，色标明显。2.8 8定期会同质量部对进货情况进行质量评审。2.9对药品购进业务的合法性、所购进与库存药品质量管理工作负责。2

25、.10初步审核购货企业与采购人员的合法性；签订销售合同，协助质量部与购货题目：供应部负责人岗位职责编号：DYT-ZZ-OlO版本号：04共2页第2页单位签订质量保证协议。2. 11负责药品温湿度监测工作的正常运行，快速、准确的完成药品配送。2. 12负责定期对药品进行养护与盘点工作。3、职权2.1 在符合本公司有关药品购进规定的前提下，对供货单位与购进药品的选择有审核权。3. 2对本部门人员违反质量管理制度或者工作程序的行为有处罚权。3. 3对与本部门有关的质量管理制度或者工作程序的修订有建议权。3. 4对药品入库、储存、出库的规范性与准确性负领导责任。3. 5对在库药品合理与安全储存负领导责

26、任。3. 6对销售渠道与购货企业合法性及其采购人员的有效性具有审核权。3. 7对药品的配送具有领导权。4、行政上受总经理直接领导，业务受质量部指导及操纵。题目质量管理员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-Oll版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门质量管理员共2页第1页目的：明确质量管理员岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：质量管理员1、职能在质量部长的领导下，指导与监控药品采购、储存、销售、配送全过程的业务，起草与修订各项质量管理制度并监督制度的执行，以确保所经营药品安全、有效与质量管理体系有效运行。2、职责2

27、.1在质量部长的领导下开展药品质量管理工作，对验收员、养护员的业务进行指导；2.2指导在库药品的仓储管理工作，确保在库药品码放准确，各类标志清晰，并定期检查在库药品的存放条件是否符合要求，指导养护员做好在库药品养护工作；2.3在药品质量管理方面有效行使监督权；2.4定期检查各项质量管理制度执行情况，对存在的问题提出改进措施；2.5监督检查员工的质量教育、培训工作；2.6负责质量信息收集工作，为质量部门最终决策提供有效信息；2.7负责建立药品质量档案与收集质量标准；2.8负责各类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性与可追溯性；2.9负责药品质量查询，对顾客反映的质量问题

28、及时查找原因，尽快予以答复解决；协助药品质量事故、质量投诉的调查处理;题目：质量管理员岗位职责编号：DYT-ZZ-Oll版本号：04共2页第2页2. 10负责对不合格药品的监督管理，参与不合格药品的报损、销毁工作；2. 11在公司内部负责药品不良反应信息的处理及报告工作。2. 12对药品质量管理工作的有效运行实施监督。3、职权3. 1对存在质量问题的工作与文件有裁决权。3. 2在公司内部对药品质量、环境质量具有裁决权。3. 3对各业务部门人员的违反质量管理制度或者工作程序的行为有建议处罚权。3. 4对公司业务流程及业务活动具有监控权。4. 受质量部负责人直接领导，业务上指导与监控供应部、财务部

29、往来业务、账务工作，监督办公室对全员的质量继续教育工作。题目验收员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-O12版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门验收员共1页第1页目的：明确验收员岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：验收员1、职能负责购进药品与销后退回药品的质量检查验收工作，确保入库药品质量。2、职责2.1坚持公司质量方针，完成本岗位质量目标，执行药品质量检查验收管理制度与药品验收程序，把好药品入库质量第一关。2.2负责按法定标准与质量保证协议书规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权，质量不合格的药

30、品不得入库；药品验收应及时完成，并传递验收信息。2.3应按照药品验收抽样原则的规定，保证验收抽取的样品具有质量代表性，验收完毕，应将抽样药品包装复原，并标明抽样标记；2.4规范填写验收记录，做到字迹清晰、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范。2.5对验收过程中发现的质量可疑药品或者不合格药品，应及时上报质量管理员复查。2.6收集质量信息，配合本部门做好药品质量档案工作。3、职权具有药品验收权；对质量可疑药品及不符合有关规定的药品有权予以拒收并向质量管理员报告。4.受质量部组负责人领导，业务受质量管理员指导。题目养护员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-O13版本04制定人审

31、核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门养护员共2页第1页目的：明确养护员岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：养护员1、职能承担本公司在库药品质量检查与养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的安全、有效。2、职责2.1.完成本岗位质量目标，在质量管理员的技术指导下，具体负责在库药品的养护与质量检查工作；2.2.负责对库存药品定期进行循环质量养护与检查，通常药品每3个月一次，重点养护品种增加检查次数（每月一次），并做好养护检查记录；2.3.对由于特殊原因可能出现问题的药品、易变质药品、己发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药

32、品，应缩短养护检查周期，加强养护。2. 4.养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理；2.5. 做好药品的效期管理工作，近效期药品警示及超过有效期停销工作；2.6.指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，出现问题能及时处理。2.7.根据库房温湿度情况，必要时采取通风、调温、调湿、翻垛、防虫等相应的养护措施；2.8.负责对保管、养护仪器设备的管理、保护工作，建立仪器设备管理档案；2.9.正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，确保正常运行、使用；题目：养护员岗位职责编号：DYT-ZZ-013版本号：04共2页第2页3、职权具有药品养护权。4、受质量部负责人

33、直接领导，业务受质量管理员指导。指导库管员合理储存药品。题目库管员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-OM版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门库官贝共2页第1页目的：明确库管员岗位职责。根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：库管员1、职能负责药品的入库、储存、出库复核工作，确保所保管药品的数量准确、安全、有效。2、职责2.1按照药品储存性质的要求，对药品进行合理分类储存，按药品储存温湿度条件要求储存于相应的库中；2.2药品应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近分开堆码，不一致批号药品不得混垛；2.3搬运与堆垛应严

34、格遵守药品外包装图示或者标志的要求，规范操作。怕压药品应操纵堆放高度。五距规范，合理利用库容；2.4负责对库房储存温湿度进行监控，在养护员指导下做好库房温湿度管理工作,温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；2. 5严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；2.6 ,对货与单不符、质量特殊、包装不牢或者破旧、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理员；凭验收员签字或者盖章的入库凭证办理入库手续。2.7 负责对不合格药品进行有效操纵，对变质失效等不合格药品务必存入不合格药品专区，并明显标志，报告质量管理员处理，并根据不合格药品管理制度的规定参与不合格药品的报损、销毁工作；题目：库管员

35、岗位职责编号：DYT-ZZ-OM版本号：04共2页第2页2.8 8发现质量可疑药品，暂停发货，并采取有效的操纵措施，报质量管理员进行质量复查。2. 9做好货位的合理调整使用及色标管理；2. 10负责对仓储设施、设备进行保护、保养，确保所有设施、设备运行良好并及时做好相应记录。3、职权：具有药品储存保管权,温湿度调控及监测设备养护权4、受供应部负责人直接领导，业务受质量员及养护员的指导。题目销售员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-O15版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门销售员共1页第1页目的：明确销售员岗位职责。根据：根据：药品经营质量管理规范及

36、事实上施细则与公司规章制度。责任人：销售员1、职能贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律、法规与本公司质量管理制度，确保药品销售给合法的渠道与购货企业，完成销售目标。2、职责2.1 审核购货单位的法定资格及其采购人员的有效证明文件与质量信誉，确保将药品销售给具有合法资格的购货单位。协助质量部完成购货企业的首营审批。2.2执行本企业药品销售的管理制度，严禁销售假劣药品与质量不合格药品。2.3加强对近效期药品及滞销药品的管理，督促本部门药品销售人员的促销工作。2.4开展市场预测与销售分析，及时反馈市场信息，提供给采购部参考。2.5组织开展用户访问，收集、整理各类质量信息，及时进

37、行质量改进。2. 6加强销售药品的合法票据的管理，并督促销售人员及时、准确地做好药品销售记录。3. 7严格执行药品不良反应报告管理制度。4. 8建立健全购货单位证照档案，动态更新管理。5. 9遵守药品宣传法律法规的要求，正确宣传与推销药品。3、职权5.1 在符合本公司有关药品销售规定的前提下，对销售对象有选择权。.6. 2对与本部门有关的质量管理制度或者工作程序的修订有建议权。4、受供应部负责人领导，业务收质量部指导与监控。题目采购员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-O16版本04制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门采购员共2页第1页目的：明确采购员岗位

38、职责。根据：根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：采购员1、职能贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律、法规与本公司质量管理制度，确保从合法的渠道与供货企业公购进合格的药品，完成采购目标。2、职责6.1 部门负责人的领导下，负责公司的药品采购工作。6.2 进药品务必选择具有合法资格的供货企业，严格从证、照齐全的单位进货。6.3 从首营企业购进或者购进首营品种，务必严格按照首营企业及首营品种质量审核制度进行审核（要紧是首营企业所需资料与首营品种所需资料务必齐全），经质量部审核批准后，方可进货。6.4 购进药品务必签定购进合同（内容包含品名、规格、单位

39、、剂型、数量、单价、金额、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善储存。6.5 购进药品应有合法票据（随货同行与发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。6.6 据药品的经营情况，制定药品的的采购计划，交部门领导审查，经质量员批准后执行。加强资金的合理流淌，计划采购，计划用款，避免药品与资金的积压与浪费。6.7 采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧题目：采购员岗位职责编号：DYT-ZZ-016版本号：04共2页第2页俏产品计划进，通常品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提早进，有效期品种分批进。“二有底”是

40、指市场信息与库存动态有底。6.8 购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的情况与有损公司名誉的现象。6.9 服从领导指挥，积极配合各部门之间工作。6.10 导临时交办的其他工作。3、职权具有药品采购权4、受供应部负责人领导，业务受质量员指导与监控。题目会计员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-OH版本00制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门会计员共2页第1页目的：明确会计员岗位职责。根据：根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：会计员1、职能规范公司账务管理，定期完成各类财务报告。完成应税报税工作，确保公司财务良好运作

41、。2、职责2.1保管公司财务印鉴与各项财务资料；2.2根据账簿设置管理规定设置账簿；2.3根据会计核算政策与会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账与二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。2.4根据报表管理规定每月按时编制并上报各类财务报表，2.5根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；2.6根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报总经理审核。2.7审核原始凭证。员工报销或者借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2.8审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为根据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷

42、方是否平衡等；2.9审核收据、发票与支票。收据与发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据与发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐题目：会计员岗位职责编号：DYT-ZZ-017版本号：00共2页第2页全等;2.10审核日报与现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账与库存现金额是否一致，现金账与银行账的发生额与余额是否正确等；2.11根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。2.12正确、及时与完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿与报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本操纵方案，实现增收节支，协助

43、公司提高经济效益，当好公司经理的参谋与助手。2.13每月税务报税，缴税工作与工商年检工作。2.14积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。3、职权3.1 公司账务审核、分析权3.2 对公司政策知情权，财务管理建议权，申诉权4、对总经理负责，往来账务受质量部监督。题目出纳员岗位职责种类职责文件编号DYT-ZZ-O18版本00制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室执行日期分发部门出纳员共2页第1页目的：明确出纳员岗位职责。根据：根据：药品经营质量管理规范及事实上施细则与公司规章制度。责任人：出纳员1、职能及时完成各类财务资料及数据，确保各类凭证与账目与资金、实物或者项目相符。确保账务的原始性、真实性与准确性。2.职责2.1 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点，不得发生少收