19质量事故报告及处理程序.docx

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1、1目的为了贯彻公司质量管理手册，增强质量意识，落实质量责任，确保产品质量和服务质量，对出现的产品质量事故严格处理，并对质量事故的责任单位或责任者给予必要的处罚。2适用范围本规定适用于质量管理体系覆盖的产品及部门，也适用于公司其他各生产单位的产品质量事故的处理。3术语和定义质量事故一一凡由于责任心不强、控制不严、不按标准生产、管理不善、设计不当而造成的下列情况之一的质量问题：a）批量较大的返修、返工；b）成批产品的报废；c）经济损失超过一定金额；d）严重影响性能、安全、违犯法规的；e）给公司造成名誉损害的。4职责4.1 公司质技处负责公司本部质量事故及分公司、防务公司重大质量事故的调查、分析、判

2、定、考核。4.2 恩施分公司出现的一般、严重质量事故由分公司生产技术质量部组织调查、分析、判定、考核。4.3 防务公司出现的一般、严重质量事故由防务公司工程部组织调查、分析、判定、考核。5工作程序5.1 产品质量事故的划分5.1.1 依据产品质量事故的影响范围，严重程度及损失大小分为：a）重大质量事故；b）严重质量事故；c）一般质量事故。a）因质量问题引起同种产品连续3个出库批次以上的返工、返修（IOOt及以上的），严重的用户索赔、投诉;b）因质量问题造成用户大批量退货或报废（30t含30t以上）；C）因质量问题造成的直接经济损失在10万元以上（含10万元）。1.1.3 具有下列情况之一的，定

3、为严重质量事故：a）因质量问题引起2个以上连续生产批产品的返修、返工达50t及以上的；b）因质量问题引起用户整批产品退换货或报废（IOt以上）；c）因质量问题引起投诉，影响企业声誉的；d）因质量问题造成直接经济损失在2万元以上（含2万元）10万元以下的。1.1.4 具有下列情况之一的，定为一般质量事故：a）因质量问题，被用户反映，并要求退换货，退换货达It以上的；b）因质量问题，造成直接经济损失在2千元以上（含2千元）2万元以下的。5.2 质量事故的报告5.2.1 对公司内部发现的质量事故，无论发生哪一级质量事故，发现单位应立即向质管部门报告。若为用户反映意见，销售部门按服务程序的要求填写用户

4、信息处理表报送质管部门。5.2.2 质管部门接到质量事故报告后，提出初步处理意见，对重大质量事故、严重质量事故报告质量主管领导和最高管理者签署处理意见。5.3 质量事故的处理5.3.1 质量事故发生后，属一般质量事故的，有关责任单位应在三天之内查清原因，在7天内写出专题调查报告，同时制定整改措施送质管部门，并付诸实施。属重大、严重质量事故，质管部门应组织有关单位人员查明事故原因，由质量主管领导组织召开质量事故专题分析会，制定具体的整改措施及处理意见，质管部门负责监督实施。5.3.2 处理质量事故必须坚持“三不放过原则”：事故原因没有分析清楚不放过,责任者没有受到教育不放过，没有制定改进措施不放

5、过。5.3.3 属原材料造成的质量事故，发现单位报质管部门，由质管部门组织相关部门进行验证后，通知责任单位（供应部门），供应部门应按采购产品质量索赔管理规定进行处理。5.4 质量事故的考核5.4.1 发生一般质量事故所造成的直接经济损失全部由责任单位承担。责任单位必须将经济损失全部考核处罚到责任人。5.4.2 发生严重、重大质量事故属人为责任因素造成的，直接经济损失全部处罚到个人；若人为因素为非主要原因的，所造成的直接经济损失由责任单位承担，责任单位必须将经济损失中的1/3考核处罚到责任人，其余进入单位生产成本。根据责任大小对有关部门和公司领导给予相应经济处罚，由质管部门提处罚方案,并视情节轻

6、重，对责任单位的行政领导或责任人给予行政处分，直到开除厂籍，触犯法律的要追究刑事责任。5.4.3 质管部门负责对质量事故进行考核处理。由质管部门提出处理意见，并填写质量事故处罚通知单（见附录A）,报公司领导审批后执行。若涉及到质量损失赔偿的，质管部门还需填写质量损失赔偿表（见附录B）,报公司领导批准后予以索赔。5.5 质量事故的判定5.5.1 若为两个或两个以上责任单位，则根据责任大小由质管部门判定各单位应承担的损失比例，为严重质量事故时，应报质量主管领导批准，为重大质量事故时，应报最高管理者批准。5.5.2 判定质量事故责任的依据为各部门与各类人员的质量职责，其原因分析及追究程序为：原材料一

7、供应部门用户反馈一检验一生产单位一工艺（技术）一技术部门人员控制设备状态环境因素5.6 质量事故发生后，发现单位凡是隐瞒不报的（销售部门对用户反映的质量问题不及时反馈的），应对其从严考核（处罚额度200500元），造成质量损失扩大的，扩大部分的损失由该单位承担。5.7 恩施分公司生产技术质量部、防务公司工程部每半年将质量事故统计情况向质技处报告一次，质技处统计汇总后每年向最高管理者提供一次质量事故统计报表。6相关/引用文件Q/KLQMS2-803-2017交付与服务控制程序Q/KLQMS3-807.2-2017采购产品质量索赔管理规定7记录用户信息处理表（QR707-02表）质量事故处罚通知单（见附录A）质量损失赔偿表（见附录B）