投资项目规划课件.docx
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1、投资项目规划课件深圳市“十一五”政府投资项目规划(送审稿)深圳市进展与改革局二。七年六月目录1第一章导言3第二章政府投资的历史回顾4一、深圳建立特区以来政府投资项目概况4二、“十五”期间政府投资回顾6第三章“十一五”期间政府投资规模预测11一、政府投资规模预测H二、政府投资资金需求分析14三、政府投资资金供给分析15四、土地供给及需求分析16第四章规划的指导思想与目标18一、指导思想18二、安排原则18三、总体目标20第五章规划的要紧任务及重点项目21一、基础设施建设项目22二、生态环保及资源综合利用24三、公益事业项目26四、产业进展促进项目28五、政府公共服务设施及其他29第六章政策与措施
2、31一、统一认识,加强合作,努力实现规划目标31二、科学规划,完善政府投资项目储备库32三、加强项目前期工作,实现前期工作整体前移34四、明确责任,解决建设主体缺位问题35五、完善有关法律法规,规范政府投资管理36六、加大投资体制改革力度,促进全社会固定资产投资稳固增长38第一章导言为落实深圳市国民经济与社会进展第十一个五年总体规划(下列简称“十一五”总体规划)确定的目标与任务,加强总体规划、区域总体规划、各专项规划的衔接与协调,充分发挥政府投资的杠杆效应与带动作用,更好地实现政府的资源配置职能、调控职能与分配职能,增强对政府投资项目管理的前瞻性,特编制本规划。本规划所称政府投资项目是指利用市
3、本级预算内资金、土地开发基金与其他财政性资金、且投资额在3000万元以上的固定资产投资项目。本规划遵循国务院关于投资体制改革的决定、深圳市政府投资项目管理条例精神,落实国家省市制订的产业、人口与投资等政策,以深圳市国民经济与社会进展第十一个五年总体规划为指导,衔接深圳市固定资产投资“十一五”规划、深圳市重大项目建设“十一五”规划等各专项规划。本规划作为实施“十一五”总体规划的专项规划,是对规划期内政府投资项目建设进行总体部署与统筹安排;是编制未来五年政府投资项目年度计划的重要根据,今后未列入规划的政府投资项目,原则上不列入年度计划;是指导政府各部门提早介入规划内项目,落实项目用地等各项条件的根
4、据;是实现政府投资项目前期工作整体前移,敦促项目责任单位认真做好项目前期工作的基础。对增强政府投资项目工作的主动性、主导性与有序性,不断提高政府投资项目的管理效率,更好发挥政府投资效能有重要作用。为保持规划的连续性与可操作性,市发改部门将根据国民经济与社会进展的需要实行滚动编制的原则,进行中期适度调整。第二章政府投资的历史回顾一、深圳建立特区以来政府投资项目概况(一)政府投资规模巨大,有效支撑经济与社会协调进展。从1979年至2005年,我市共安排政府投资项目11193个,投资总额1520多亿元,占同期全社会固定资产投资总额8283亿元的18.4%。政府投资项目在城市建设、交通邮电、能源资源、
5、农林水等基础设施建设,科研、文化、教育、体育、卫生等社会公益事业,与高新技术、现代物流、金融证券、文化等支柱产业的进展方面发挥了重要的杠杆效应与示范作用,不仅带动了全社会固定资产投资规模的良性增长与效益的显著提高,而且确保了投资需求对经济社会进展的强力支撑作用。(二)政府投资重点突出,结构不断优化。1979年至2005年来,我市政府投资项目涉及各行各业,共安排农林水类项目648个,累计投资总额9L57亿元;工业类349个,投资总额30.11亿元;运输邮电类420个,总额201.79亿元;商贸物资类120个,总额40.55亿元;科研类339个,总额9.57亿元;文化类251个,总额46.46亿元
6、;教育类1545个,总额81.86亿元;卫生类672个,总额26.27亿元;体育类82个,总额12.50亿元;城市建设类2012个,总额797.51亿元;党政团体类1451个,总额124.98亿元;其它项目1174个,总额56.60亿元。(详见图1)图1:1979-2005年政府投资结构比重(按行业类别)从上表能够看出,从1979年至2005年,我市80%左右的政府投资投向了城市建设与科教文卫体领域,投资重点突出,投资结构合理。(三)财政预算与国土基金成为政府投资要紧来源。政府投资资金要紧来源于市财政预算、国土基金、住房基金、水利基金、增容费、国有企业上缴利润与市政府统筹贷款。其中,市财政预算
7、资金是最要紧的来源,共有投资项目6915个,投资金额567.10亿元,分别占项目个数与投资总额的79.18%与43.24%;其次是国土基金,两项指标分别为7.18%与38.19%;再次是住房基金,两项指标分别为3.29%与8.3%;其余市政府统筹贷款、增容费、国有企业上缴利润与、水利基金的两项指标依次为2.17%与7.65%,6.85%与1.59%,0.72%与0.83%,0.59%与0.17%o二、“十五”期间政府投资回顾(一)政府投资基本情况2001年至2005年,各类政府投资项目共3439个,累计安排政府投资916亿元,年均增长18.6%。其中:农林水类项目187个,政府投资总额23.9
8、亿元;工业类196个,投资总额21.2亿元;运输邮电类160个,总额137.3亿元;商贸物资类23个,总额26.2亿元;科研类43个,总额5.2亿元;文化类41个,总额23.7亿元;教育类510个,总额46.9亿元;卫生类130个,总额9.3亿元;体育类24个,总额5.3亿元;城市建设类694个,总额355.5亿元;党政团体类372个,总额62.8亿元;其它项目183个,总额30亿元。(二)政府投资取得的成就“十五”期间,市政府坚决贯彻落实国家固定资产投资宏观调控政策,实行积极的地方财政政策,不断加大政府投资力度,在创新进展模式、提高进展质量、保护生态环境、加快城市基础设施建设、推动社会事业全
9、面进步等方面都发挥了重要作用。概括为“五个推动,五个增强”。1、推动经济高速进展,增强城市综合实力2001年至2005年,政府投资由105亿元扩大到208亿元,年均增长18.6%,共安排政府投资项目3439个,政府投资总额916.1亿元,是建市以来至2000年市本级政府投资总额的1.5倍,占十五期间全社会固定资产投资的10.8%o如此巨大的政府投资,不仅高效地向全社会提供了大量的公共基础设施与公益性产品,引导与优化配置社会资源,推动产业结构不断合理化、高级化,带动全社会固定资产投资规模的良性增长与效益的显著提高,而且充分发挥了政府的资源配置职能、分配职能与调控作用,有效地拉动了我市经济社会的快
10、速进展,为建设与谐深圳与效益深圳奠定了坚实的物质基础。2、推动基础设施建设快速进展,增强城市承载能力“十五”期间,超过50%的政府资金投向城市建设,共854个项目,政府投资总额达492.8亿元,这为增强城市承载能力,引导社会投资,缓解经济社会进展的瓶颈制约,完善城市功能,优化投资环境,改善经济社会进展的供给条件提供了强有力的保障。深圳河治理工程、罗芳与滨河污水处理厂等生态环境项目的完成,与深圳河、观澜河、布吉河等河流综合整治项目的整体推进,美化了城市市容市貌,改善了居民生活环境;“一横八纵”城市路网建设,城市轨道交通项目的规划建设,极大地缓解了城市交通压力;一批电厂、电站的建成投产,广东LNG
11、站线、城市天然气管网及能源储备设施的建设,提高了全市能源的供应能力;一批城市供水网络的贯穿与龙口至茜坑供水工程、大鹏半岛供水支线工程、北线引水工程、东部供水水源等项目的实施,提高了全市的供水能力。3、推动社会公益事业全面进展,增强城市吸引力与进展后劲“十五”期间,我市的政府投资项目安排坚持以经济与社会事业全面协调进展、科研教育与自主创新协调进展、文化事业与经济进展同步推进为宗旨,全面提升城市的文化品位,努力繁荣社会公益性事业,增强了我市的城市吸引力与可持续进展能力。共安排社会公益类政府投资项目708个,累计安排政府投资99亿元。深圳大学、深圳大学城西校区、深圳职业技术学院、信息技术学院、少年宫
12、、电视中心、新图书馆、音乐厅、新博物馆与大剧院改造等重大社会事业项目的建成,促进了经济与文化的有机结合,加速了城市文化层次的提升,确保了精神文明与物质文明的双丰收。4、推动产业结构调整优化,增强城市产业竞争力按照以人为本与可持续进展要求,坚持“产业第一”战略。“十五”期间,共安排产业促进类政府投资项目272个,累计安排政府投资47.4亿元。按照“完善产业链条、拓展产业空间、构筑公共平台、培养产业群、整合政府资源、优化创业环境”的思路,加快产业结构调整优化。一是促进以电子通讯为代表的高新技术产业快速进展。将政府投资向高新技术产业倾斜,加快高新技术园区与高新技术产业带基础设施建设,不断完善产业进展
13、环境,促进高新技术产业进展由企业集聚向产业聚合转变;二是实施工业结构适度重型化战略。推进大工业区、光明高新技术园区、精细化工园区与深圳国家生物医药产业基地的基础设施建设,为引进先进装备制造业、形成优势战略产业,提高我市工业化整体水平奠定了扎实的基础;三是巩固进展我市优势传统产业。通过加大力度建设九大优势传统产业集聚基地,鼓励企业利用现代高新技术改造传统优势产业,巩固我市优势传统产业地位;四是积极进展物流、金融、商贸等现代服务业,从完善产业服务体系与国际化城市功能的战略高度,加快现代服务业项目的规划建设,建设好六大物流园区,进一步完善与提升了城市综合服务功能。5、推动政府投资立法建设,增强政府投
14、资项目管理的科学性与规范性针对因缺乏相应的法律法规而难以对政府投资项目实施有效的管理与监督的状况,我市要紧采取了四个方面的措施,完善政府投资项目管理体制:一是在全国率先出台了深圳市政府投资项目管理条例,为政府投资项目的管理提供法律根据;二是建立了深圳市政府投资项目评审中心等四大项目资金操纵与管理机构;三是积极开展政府投资项目代建制的各项工作,以解决因管理不善而导致的政府投资“三超”问题;四是在政府投资规划编制中引入A、B、C分类制度,加强政府投资项目前期工作,遏制“三边工程”与“三超工程”发生。三、当前政府投资工作中存在的问题长期以来,在市委市政府的正确领导与全市各部门的共同努力下,政府投资工
15、作取得了骄人的成绩。但另一方面,与经济社会进展形势的新变化、新要求相比,政府投资工作仍存在一些不足。要紧表现在:一是政府投资项目前期工作启动过晚,准备不足,有的项目即用即上,导致“三边”工程仍然存在,影响了政府投资项目的科学决策与投资效益;二是项目单位对政府投资项目前期工作重视不够,影响前期工作质量,致使“三超”(超概算、超规模、超工期)工程仍然屡禁不绝,降低了政府投资的效率与效益;三是政府投资的引导与带动作用不够突出,带动的社会投资能力较弱,需要继续加强投融资体制改革,加大融资力度,充分发挥政府投资的杠杆作用;四是政府投资计划执行情况不尽理想,中间环节仍然很多,计划项目建设速度受到了严重影响
16、,损害了计划的权威性与严肃性;五是政府投资项目建设的后评价工作仍需加强,后续管理工作有待改善,部分项目未能及时竣工决算、产权登记及资产移交等工作,影响了政府投资项目的规范管理与国有资产的安全;六是政府投资审批制度改革后,政府有关部门与单位之间工作协调力度仍有待加强,有关规章制度与审批程序不够健全规范,降低了政府投资项目的审批工作效率。第三章“十一五”期间政府投资规模预测一、政府投资规模预测根据我市“十一五”国民经济与社会进展总体规划要求,为实现“十一五”期间我市国民经济又好又快进展,通过以政府投资自身增长、GDP增长、全社会固定资产投资增长等方面对政府投资项目的总规模进行预测,具体如下:(一)
17、按政府投资自身增长规律预测建市以来,政府投资规模不断扩大,25年间平均每年增长35.5%,近十年平均增长18.5%,“十五”期间年均增长18.6%o考虑到“十一五”期间我市农村城市化后,城市建设一体化进程的不断加快,但也同时考虑到财政供给负担,“十一五”期间,政府投资规模维持在18%左右的增长率是比较合适的。据此,以2005年政府投资计划208亿元为基数,“十一五”期间政府投资总额约为1788亿元。(二)按GDP增长目标预测从政府投资与本地生产总值的关系看,历年政府投资计划规模占GDP的比重约在3.1%至8%之间,近十年在4.2%至8%之间,“十五”期间在4.1%至6.1%之间,平均为5.1%
18、,考虑到政府投资的增长慢于GDP的增长速度,因此政府投资占GDP的比重可能会缓慢下降,估计“十一五”期间在4.5%左右。根据“十一五”总体规划提出的战略目标,到2010年,全市生产总值将达到9000亿元,据此计算,“十一五”期间政府投资总额约为1609亿元。(三)按全社会固定资产投资增长预测从历年市本级政府投资占全市固定资产投资比重看,政府投资大约占全社会固定资产投资18%左右,近十年占19%左右,“十五”期间占17.8%,考虑到受第三轮市区财政体制改革、承办大运会及加快城市交通等基础设施建设等因素影响,“十一五”期间政府投资占全社会固定资产投资的比例应不低于19%o根据深圳市“十一五”总体规
19、划与固定资产投资规划提出的目标,2006年至2010年全社会固定资产投资累计7500亿元,年均增长9%,力争投资总额突破8000亿元,年均增长10%。据此预测,“十一五”期间政府投资总额约为1520亿元。(四)根据经济计量模型根据经济计量模型原理。为了简单起见,选取全市生产总值与前一期政府投资作为解释变量,建立一个单方程经济计量模型。通过回归分析,得到如下方程:ZFTZ=41292.15+0.855*ZFTZ(-1)+0.012*GDP(6.04)(1.65)R2=0.965Adj-R2=0.962D-W=2.129通过此模型预测,GDP按照“十一五”总体规划的目标,即每年增长13%,得到“十
20、一五”期间,政府投资总额为1683亿元。(五)推荐方案综合上述四种方案,取平均值为1650亿元,为实现国民经济又好又快进展,考虑到第三轮财税体制改革、轨道交通与大运中心等重大城市建设项目的推进,同时也考虑到市财政供给能力,“十一五”期间政府投资适度总规模不宜低于1600亿元,以2005年为基数测算,年均增长率14.8%。表3:“十一五”期间政府投资规模预测单位:亿元按自身增长按GDP目标全社会固定资产投资按计量模型综合17881609152016831650二、政府投资资金需求分析根据深圳市政府投资项目管理条例与市区两级政府投资项目事权划分细则,对市、区各有关部门申报的项目(申报额约2700亿
21、元)进行了梳理归类,梳理结果为:“十一五”期间项目总数达到450个,项目资金需求为2258亿元。具体如下:(一)基础设施:包含轨道交通、空港港口及疏港道路、道路建设、口岸等,共121个项目,“十一五”期间需政府投资1374亿元,占同期政府投资总需求的61%,其中轨道交通(含国铁及枢纽60亿元)362亿元;(二)生态环保及资源综合利用:包含生态环保、水资源、能源及战略储备等,共127个项目,“十一五”期间需政府投资297亿元,占同期政府投资总需求13猊(三)公益事业:包含文教卫体、民政、劳保等,共113个项目,“十一五”期间需政府投资280亿元,占同期政府投资总需求的12%;(四)促进产业进展:
22、包含大工业区、九大产业集聚基地、物流园区基础设施等,共55个项目,“十一五”期间需政府投资206亿元,占同期政府投资总需求的9%;(五)公共服务设施及其他:包含公共服务、社会治安等,共34个项目,“十一五”期间需政府投资100亿元,占政府投资5%。上述政府投资项目资金需求,与预测的政府投资适度规模(1600亿元)相比,还有着比较大的差距(658亿元),政府投资资金难以满足全部投资项目需求,因此,一方面需要对投资项目需求进行充分的论证,做好前期工作,减少政府投资项目的失误,合理安排项目实施进度,进一步提高政府投资效益;另一方面需要继续改革投融资体制,扩大融资渠道,适当增加贷款规模,同时,更加注重
23、吸引各类社会资金参与到政府投资项目的建设。三、政府投资资金供给分析“十五”期间,我市地方财政用于基本建设与支持企业技术改造、落实产业政策、促进外贸出口等支持经济进展类的资金占同期财政通常预算支出的42%,行政事业性经费及各项政策性支出占58%,若不考虑第三轮市区财政体制改革因素,“十一五”期间此类支出仍应维持42%的水平。根据深圳市财政第十一个五年专项规划,“十一五”期间,我市地方财政通常预算内收入年平均增长率为12%,但从2004年、2005年、2006年来看,我市地方财政通常预算内收入年平均增长率分别为20.2%.18.2%、21.5%,因此“十一五”期间,我市地方财政通常预算内收入可维持
24、在平均增长率15%以上是没有问题的。据此计算,到2010年,深圳市地方通常预算内收入将达到875亿元,五年累计实现地方财政通常预算内收入3370亿元左右。由于在占我市地方财政通常预算内支出42%的基本建设及支持经济进展资金中,基本上以基本建设为主(考虑到“十一五”期间地铁等重大项目的建设推进,估计基本建设约占90%左右),同时历年来市本级财政用于基本建设的投入占全市财政(含各区财政)用于基本建设投入的2/3以上,因此,“十一五”期间,市本级财政可安排用于基本建设的资金约845亿元左右。此外,据预测,“十一五”期间市国土基金可用于基本建设约505亿元左右,与上述845亿元相加共计1350亿元。若
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