超市食品安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）.docx

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1、超市食品安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）依据企业落实食品安全主体责任监督管理规定编制编制审核加E准生效日期NO日期修订摘要页次版次变更登录者超市食品安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实本超市食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全法、超市落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本超市提供食品销售及管理。3职责1.1、 安全部负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。1.2、 总务部及安全部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关

2、工作，按照程序及时上报超市食品安全总监或者超市食堂长。1.3、 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保超市食品安全。4食品安全日管控、周排查、月调度工作制度超市基于食品安全风险防控的需要，结合本超市服务的实际情况,为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。、食品安全日管控制度4. 1.1日管控人员根据超市落实主体责任定人定岗履职情况，由食品总监负责日管控具体工作的落实。5. 1.2日管控频率超市提供食品销售服务正常运营期间每日根据超市落实

3、食品安全主体责任风险管控清单进行检查。6. 1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：食品安全自查（自查制度、自查记录）（）、食品安全追溯（供应商的审核机制、进货查验）（）、食品安全制度（培训制度、人员的配备、责任制及日管控、周排查、月调度制度）（）培训记录风险管控机制（）食品检验环境条件食品品留样、（）、问题食品的处理（）、临近保质期食品的处理（）、消费者投诉处理（）、食品安全事故处置、食品安全应急（）、配合食品安全调查前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查内容。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1超市提供食品销售服务正常运营

4、期间，食品安全员每日根据超市落实食品安全主体责任风险管控清单进行检查，排查超市各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，

5、如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者超市食堂长，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保超市的食品安全。：.2、食品安全周排查制度4.2.1周排查人员根据超市落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率超市正常运营期间食品安全总监每周至少根据超市落实食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容:食品安全自查（自查制度、自查记录）（）、食品安全追溯（供应

6、商的审核机制、进货查验）（）、食品安全制度（培训制度、人员的配备、责任制及日管控、周排查、月调度制度）（）培训记录风险管控机制（）食品检验环境条件食品品留样、（）、问题食品的处理（）、临近保质期食品的处理（）、消费者投诉处理（）、食品安全事故处置、食品安全应急（）、配合食品安全调查前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查内容。具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1超市正常运营期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全

7、信息等，分析研判超市的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理报告。4.2,4.2对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时上报至超市主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。.3、食品安全月调度制度4.3.1月调度人员根据超市落实主体责任定人定岗履职情况，由超市负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监关于超市食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括超市

8、主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。4.3.2月调度会议频率超市正常运营期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内超市的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：食品安全自查情况、食品安全追溯情况、食品安全管理制度、人员管理、处置要求情况、产品第三方检测、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由食品安全总监对近一个月内超市的食品安全

9、管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由超市主要负责人对超市食品安全管理工作作出指示。4.3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及超市主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪要5相关记录5.1 落实食品安全主体责任风险管控清单5.2 每日食品安全检查记录5.3 每周食品安全排查治理报告5.4 每月食品安全调度会议纪要落实食品安全主体责任风险管控清单项目要点内容

10、依据常见问题1.食品安全自查1.1自查制度根据识别的门店风险等级制定日常自查频次要求，制定覆盖所有门店的自查计划。每年至少组织实施一次食品安全自查。食品安全法第四十七条、第六十一条，食品安全法实施条例第七条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十条、第H条、第十二条、第十三条自查制度内容不完整或者不符合法律法规规定。开展自查工作，但没有相关记录。自查内容应包含总部和门店的制度合法性、运行及改进状况。1.2结果应用总部通过外部渠道(市场监管部门通报、顾客投诉、供应商通知等)获取食品安全风险信息，并对风险进行评估，明确的风险应有纠正措施。未按制度定期开展。梳理汇总系统性风险，形成风险管控清单。没

11、有开展整改或者未制定整改计划。未依法报告。1.3第三方评审鼓励选择食品安全第三方专业机构开展食品安全检查，对食品安全管理体系进行评价。缺少相应记录。食安追体Z品全溯系2.1食品供货商审核健全供货商审核管理机制，总部制定统一的供货商审核制度。食品安全法第四十二条、五十三条，供货商审核制度只见于各门店，没有统一要求。实行统一配送的，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录，并随货向各门店提供配送凭证备查。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。门店随时向总部报告自采食品供货商及其动态调整情况，被取消供货资格的，总部

12、要通报全部门店，督促各门店不再采购其供应的食品。“贯口口女生实施条例第十八条，食品安全国家标准食品经营过程卫生规范(GB31621-2014)2记录不见于各门店，不变于备查。2.2明确体系建立要求按照法律法规和本单位相关要求，如实记录并保存食品进货查验、贮存、运输、销售等环节涉及的主体信息及其证明文件、合格证明文件，以及相关设施设备运行数据等，确保食品可追溯。食品安全法第四十二条，食品安全法实施条例第十八条未按照规定建立台账记录或者留存相关凭证。3.食品安全管理3.1具有食品安全管理制度明确以下主要内容：从业人员食品安全知识培训要求；食品安全管理人员的配备、培训、考核要求，记录培训和考核情况；

13、建立食品安全责任制，明确企业主要负责人、食品安全管理人员、其他与食品相食品安全法第四十四条，食品安全法实施条例第没有建立食品安全管理制度。内容不符合要求，缺项目要点内容依据常见问题制度关人员，以及食品安全管理机构的食品安全管理责任及分工；建立健全日管控、周排查、月调度工作制定和机制；食品检验工作要求；其他需要明确的管理要求。十九条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十条少或者未明确相关内容。3.2对职工开展食品安全知识培训有培训记录，记录培训时间、参加人员等，培训内容包括食品安全相关知识。食品安全法第四十四条无培训记录或记录不全，培训内容不包括食品安全知识。从业人员不了解相关知识。3.3风

14、险管控制度和机制建立食品安全日管控制度。食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成每日食品安全检查记录，对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。检查频次可根据实际经营状况确定。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十一条未按期检查，未形成记录，未采取防范措施。未发现问题的没有零风险报告。立食品安全周排查制度。食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周食品安全排查治理报告。排查频次可根据实际经营状况确定。企业落实食品安

15、全主体责任监督管理规定第十二条未按期排查，未形成报告。建立食品安全月调度制度。企业主要负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成每月食品安全调度会议纪要。应当食品安全总监、食品安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录并存档备查。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十三条未按期听取汇报，未形成纪要或者未如实记录食品安全总监、食品安全员提出的否决建议。3.4加强食品检验工作有条件的企业可以自行检验（包括快检），或者委托检验机构检验4.人员4.1主要负责落实企业食品安全管理制度，对本企业的食

16、品安全工作全面负责。食品安全法第四十四制度未明确主要负责人项目要点内容依据常见问题管理人条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第三条的食品安全管理职责。主要负责人是指在本企业生产经营中承担全面领导责任的法定代表人、实际控制人等主要决策人。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第二十条建立并落实食品安全责任制，督促检查相关人员落实岗位职责情况，落实供货商管理、进货查验、食品安全自查、追溯体系建立、经营过程控制等环节要求情况等。食品安全法实施条例第十九条制度未对督促、检查等工作职责进行明确。企业主要负责人在作出涉及食品安全的重大决策前，应当充分听取食品安全总监和食品安全员的意见建议。每月至少听取一

17、次食品安全总监管理工作情况汇报。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第四条、第十三条涉及食品安全的重大决策的文件及记录、纪要无听取意见建议、汇报的记载。4.2食品安全管理人员配备食品安全员和食品安全总监，并具备下列食品安全管理能力：（1）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；（2）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；（3）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求；（4）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；（5）其他应当具备的食品安全管理能力。食品安全法第四十四条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第五条无相应任命文件或者其他证明人员配备的资

18、料，无法确定具体人员。管理人员调整后未记录存档。人员配备与企业经营规模等要求不符，无充分保障依法联系职责的条件，无法满足食品安全管理项目要点内容依据常见问题需要。食品安全总监直接对本企业主要负责人负责，协助主要负责人承担下列职责：（1）组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、生产经营过程控制、出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；（2）组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为，按照规定组织实施食品

19、召回；（3）组织拟定食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（4）负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核；（5）接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；（6）其他食品安全管理责任。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第八条食品安全员按照职责要求对食品安全总监或者企业主要负责人负责，从事食品安全管理具体工作，承担下列职责：（1）督促落实食品生产经营过程控制要求；（2）检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料；（3）对不符合食

20、品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告；（4）记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；（5）配合有关部门调查处理食品安全事故；（6）其他食品安全管理责任。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第九条根据规定细化制定食品安全总监职责食品安全员守则。食品安全法第四十四条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十七条未根据本企业实际细化制定职责守则，或者内容不符合规定，没有明确的岗位职责项目要点内容依据常见问题参加企业组织的食品安全法律法规、标准和专业知识培训和考核，经考核应当具备食品安全管理能力。培训和考核情况应当记录。食品安全法实施

21、条例第二十条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十六条未经培训、考核但在岗从事食品安全管理工作，或者培训、考核内容未覆盖法律、法规、标准和专业知识。无培训、考核记录、记录不全或者无相关证明材料。食品安全总监、食品安全员发现有食品安全事故潜在风险的，应当提出停止相关食品生产经营活动等否决建议，企业应当立即分析研判，采取处置措施，消除风险隐患。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第四条配合市场监管部门开展的随机监督抽查考核。食品安全法实施条例第二十条无正当理由拒绝参加监督抽查考核。将主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的设立、调整情况，食品安全总监职责食品安全员守则以及食品安全总监、食品

22、安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录并存档备查。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十四条未如实记录并存档，记录信息不完整。4.3从业人员建立从业人员健康管理制度，明确并落实以下主要内容：（1）从业人员健康情况的检查方式、频次和负责人员；（2）体检上岗要求：从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗工作。对经营制售类食品、销售直接入口散装食品的从业人员，应当在每天上岗前对其进行健康状况检查并记录检查情况。鼓励对其他从业人员进行每日上岗前健康检查；（3）健康证明管理要求：健康证明应当在有效期内，且人证相一致；（4）经营过程中的人员健康管理要求；（5）其他

23、需要明确的内容。食品安全法第四十五条未建立从业人员健康管理制度，制度内容缺少相关内容或者不符合规定。对从业人员开展食品安全知识培训。食品安全法第四十四未开展相应培训，无培训项目要点内容依据常见问题条记录或记录不全。从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗，有关人员未患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病。不能提供健康证明或者体检证明。健康证过期，或者与实际工作人员不符。4.4从业禁止被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品经营许可，或者从事食品销售管理工作、担任食品销售企业食品

24、安全管理人员。食品安全法第一百三十五条未对从事食品销售管理工作、担任食品销售企业食品安全管理岗位的相关人员是否具有法律法规规定的禁止从业情形进行审核。隐瞒真实情况，明知相关人员有法律法规规定的禁止从业情形，仍聘请其从事食品销售管理工作、担任食品安全管理人员。因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品销售管理工作，也不得担任食品销售企业食品安全管理人员。5.处置要求5.1问题食品处理建立对变质、超过保质期、被污染、回收等食品（统称）统一的处理制度和流程，显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施，并如实记录名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、进货日期

25、、处理方式、处理人等信息。食品安全法实施条例第二十九条5.2临近保质期食品处理针对不同种类食品明确临近保质期期限、处理要求，贮存、销售应当作特别标示或者集中陈列出售。反食品浪费法第十二条缺少相应制度临近保质期集中陈列销售区域内项目要点内容依据常见问题有超过保质期食品。5.3消费者投诉处理总部定期（如每月或者每季度一次）对消费者投诉有关食品安全的问题进行汇总分析。食品安全投诉制定纠正措施，并开展检查。5.4应急制定食品安全事故（或）事件处置方案案。定期开展演练。企业落实食品安全主体责任监督管理规定第八条5.5配合调查积极配合食品安全事故调查部门，按要求提供相关资料和样品，不得拒绝。不对食品安全事

26、故隐瞒、谎报、缓报、不隐匿、伪造、毁灭有关证据。不阻挠、干涉食品安全事故的调查处理。食品安全法第一百零三条、第一百零八条超市每日食品安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施一、食品安全自查（自查制度、自查记录）（）符合（）不符合（）二、食品安全追溯（供应商的审核机制、进货查验）（）符合（）不符合（）三、食品安全制度（培训制度、人员的配备、责任制及日管控、周排查、月调度制度）（）符合（）不符合（）四、培训记录符合（）不符合（）五、风险管控机制（）符合（）不符合（）六、食品检验：按照要求落实产品留样及检验工作符合（）不符合（）七、环境条件（货场、

27、货架、仓库、通道等）符合（）不符合（）八、问题食品的处理（）符合（）不符合（）九、临近保质期食品的处理（）符合（）不符合（）十、消费者投诉处理（）符合（）不符合（）H一、人员管理符合（）不符合（）十二、食品安全事故处置：定期排查食品安全风险隐患，开展食品安全应急预案定期演练，做好相应记录符合（）不符合（）十三、配合食品安全调查符合（）不符合（）十四、前次检查发现问题整改情况符合（）不符合（）生产情况说明正常运营（);未运营（)核查人员签名：年月H负责人签名：年月H超市每周食品安全排查治理报告报告编号：20221100：收件人：抄送：报告周期：2022年11月01日一2022年11月07日报告内

28、容一、本周主要存在的食品安全风险隐患1）食品安全自查（自查制度、自查记录）（）风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）环境条件的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）食品安全追溯（供应商的审核机制、进货查验）（）风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）食品安全制度（培训制度、人员的配备、责任制及日管控、周排查、月调度制度）（）风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）培训记录风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）风险管控机制（）风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）食品检验风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）问题食品的处理（）风险隐患问题描述

29、：采取的措施及整改情况：9）临近保质期食品的处理（）、风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:10) 从业人员管理情况的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 消费者投诉处理()、风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：12) 食品安全事故处置及食品安全应急()情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 配合食品安全调查及其他食品安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况三、本周食品安全管理情况评价食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重食品安全风险隐

30、患，需尽快采取防范措施，请超市负责人重视。四、下周工作重点报告人:报告日期:超市每月食品安全调度会议纪要记录编号:202211001会议名称11月份食品安全调度会议主持人食品安全总监会议日期2022年11月30日15:00-17:00会议地点会议室出席人员超市负责人，各部门主管，食品总监会议内容记录：一、食品安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .食品安全自查情况：(1) 自查制度：(2) 自查结果应用及第三方评审：。2 .食品安全追溯体系情况：(1)供应商审核机制：(2)进货检验3 .食品安全管理制度情况：(1)食品安全管理制度A食品安全培训：B食品安全管理人员的配备、培训及考核:C食品

31、安全责任制：D日管控、周排查、月调度制度E食品检验(2)安全培训：(3)食品安全风险管控机制及制度4 .人员管理情况，(1)主要负责人：(2)食品安全员和食品安全总监：(3)从业人员的培训：(4)工作人员的健康证：(5)从业禁止5 .处置要求情况：(1)问题食品处理：(2)临近保质期食品的处理：(3)消费者投诉处理：(4)应急(5)配合调查6 .食品安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为xxxxxxx；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXO7.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0发生食品安全事故；

32、0产因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的)；0出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0其他因管理问题导致对超市或食品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、超市主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1)XXXXX；(2)XXXXX；四、下个月食品安全管理重点工作调度计划(1)XXXXX；(2)XXXXX；(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：