采购管理-项目采购制度规范.docx
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1、项目采购制度规范1项目采购管理制度项目采购管理是指企业对项目采购整个过程的管理,包括采购计划、采购实施过程、催交、验收及出入库等事项。项目采购管理制度第1章总则第1条目的为加强项目采购管理,规范采购行为,降低采购成本,提高经济效益,特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司项目采购管理工作。第2章采购计划管理第3条采购计划编制采购计划由项目经理组织编制,经总经理批准后实施。第4条采购计划编制的依据采购计划编制的依据包括以下几点,具体如下图所示。项目合同采购计划编制的依据第5条采购计划的内容采购计划应包括以下内容,具体如下图所示。1 .编制依据2 .项目概况3 .采购原则,包括分包策略及分包管
2、理原则,安全、质量、进度、费用控制原则,设备材料分交原则等4 .采购工作范围和内容5 .采购职能的岗位设置及其主要职责6 .采购进度的主要控制目标和要求,长周期设备和特殊材料采购的计划安排7 .采购费用控制的主要目标、要求和措施8 .采购质量控制的主要目标、要求和措施9 .采购协调程序10 .特殊采购事项的处理原则11 .现场采购管理要求采购计划的内容第6条项目采购人员应严格按照采购计划开展工作,项目经理应对采购计划的实施情况进行管理和监控。第3章采购实施过程管理第7条采购工作的内容采购工作应包括接收请购文件、确定合格供货商、编制询价文件、询价、报价评审、定标、签订采购合同或订单等内容。项目采
3、购人员应按照经过批准的请购文件组织采购。第9条供应商选择1.项目采购人员应在合格供货商名单中选择适合本项目的合格供货商。2.项目合格供货商应符合如下基本条件,具体如下图所示。5有能力满足产品质量要求有完整并已付诸实施的质量管理体系有良好的信誉和财务状况有能力按合同要求准时交货,有良好的售后服务水平具有类似产品的成功的供货及使用业绩合格供应商应满足的基本条件第10条编制询价文件询价文件由项目部工程师负责编制,并上报项目经理审批。第11条发出询价文件项目采购人员宜在项目合格供货商中选择35家询价供货商,向其发出询价文件。项目采购人员对供货商的报价进行评审,包括技术评审、商务评审和综合评审,必要时可
4、与报价人进行商务及技术谈判,根据综合评审意见确定供货商。第13条签订采购合同1 .项目经理按照公司规定与供货商签订采购合同。2 .采购合同文件应完整、准确、严密、合法,主要包括下列内容,具体如下图所示。采购合同文件组成第14条制订催交计划项目经理应根据设备材料的重要性和一旦延期交付会对项目总进度产生影响的程度,划分催交等级,确定催交方式和频度,制订催交计划并监督实施。第15条选择催交方式项目部可选择驻厂催交、办公室催交和会议催交等方式,对关键设备材料进行催交。第16条催交工作内容催交工作应包括以下内容,具体如下图所示。催交工作的内容第5章验收及出入库管理第17条物资验收1.物资正式入库前,项目
5、部应根据采购合同要求组织专门的开箱检验组进行开箱检验。2.开箱检验时应有相关责任方代表在场,填写检验记录,并经有关参检人员签字确认。第18条办理入库手续经开箱检验合格的物资,在资料、证明文件、检验记录齐全,具备规定的入库条件的情况下,项目部应提出入库申请,经仓库管理人员验收后,办理入库手续。第19条出库管理仓储部应制定并执行物资发放制度,根据“领料申请单”发放物资,办理物资出库交接手续,准确、及时地发放合格的物资。第6章附则第20条本制度由项目部负责制定、修改并解释,经总经理批准后生效。第21条本制度自颁布之日起执行。2项目采购作业管理制度项目采购作业管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目采
6、购作业的过程,对项目采购价格、质量、交期等各环节进行控制,以保证采购到的物资符合公司项目要求,特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于企业对物资或服务的采购作业管理控制工作。第3条职责权限1 .项目经理负责项目采购工作的整体管理工作。对采购价格、质量、交期、结算等标准进行审核,并对验收结果进行审批。2 .项目采购人员负责询价、议价、供应商选择、采购合同签订、结算申请等工作。(2)负责项目采购作业计划的编排与制订工作。负责采购交期控制、供应商联络等各项工作。协助项目质量管理人员进行项目采购验收。3 .项目质量管理人员负责所购物资或服务的质量验收工作,并出具“项目采购验收单”。第2章项目采购合同签
7、订管理第4条合同签订原则1 .项目采购人员按照公司项目采购的相关规定,与供应商进行充分谈判后,方可签订项目采购合同。2 .项目采购人员签订采购合同时,必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,绝不允许在签订经济合同时谋取私利,违者将依法严惩。第5条采购合同内容项目采购合同中必须对所需资源进行详细说明,具体内容如下图所示。采购合同的内容第6条合同签订权限1 .对项目运营或公司具有战略意义的项目采购,或订单总额大于100万元的采购,由公司分管副总与合格供应商签订采购合同。2 .项目重要物资或服务,以及订单总金额为20万100万元的采购,由项目经理签订采购合同。3 .一般物资及订单总金额为20万
8、元以下的采购,由项目经理授权项目采购主管签订采购合同。4 .其他项目采购人员可在授权的范围内以电话、传真订货等其他合同方式订购物资。第3章项目采购实施过程管理L在项目运营过程中,项目采购人员应根据编制好的项目采购计划及项目进度、资源需求等情况,在项目规划时期编制项目采购作业计划。2.项目采购人员安排作业计划时,要优先安排需用日期较近的、紧急的请购。第8条项目采购作业计划审核项目采购人员将采购作业计划交项目经理审核,项目经理审核通过后,方可向签约供应商下达订单。第9条下达订单项目采购人员根据项目采购作业计划,向项目供应商下达订单,并明确要求物资(或服务)的名称、规格、单位、数量、交期,以便供应商
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